第二篇：珠海保税区ISO14001环境管理体系运行报告

珠海保税区ISO14001环境管理体系运行报告

一、报告项目

（一）内审结果

（二）环境目标、指标的完成情况

（三）环境法律法规及其他要求的合规性、有效性和适宜性

（四）环境管理体系的持续适用性、充分性及有效性

（五）环境管理体系需要完善和努力的方向

（六）报告结论

二、报告综述

（一）内审结果

20xx年x月x日，按照我区ISO14001环境管理体系内部审核计划的安排，我区成立内审检查组进行一次全面审核。通过内审，发现只有2个微弱不符合项，主要集中在环境因素的确定与状态描述、法律法规识别不充分。现场审核结束后，相关责任部门针对本部门出现的问题进行了认真整改。审核组认为，管委会ISO14001环境管理体系运行符合ISO14001：20xx标准的要求，且运行有效。

（二）环境目标、指标的完成情况

通过监测与测量，对我区制定的8项环境指标进行了审核，各责任部门均制定了环境管理方案和实施计划，对环境目标、指标的运行控制进行了日常监控检查，基本上能在计划时间内完成，并达到

预期效果。

（三）环境法律法规及其他要求的合规性、有效性和适宜性

20xx年x月x日，体系推行小组对管委会在体系中应执行的法律法规符合性进行了合规性评价，评价内容包括政府办公和行政管理活动两部分。

政府办公活动主要通过遵守《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《珠海市消防条例》等相关条款达到减少节能、环保、安全等方面要求；行政管理活动通过《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染实施细则》等相关条款控制园区生产或生活废水的排放；通过严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关条款加强对固体废物的控制；通过《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》分别控制园区生产废气和工业噪声的排放；通过遵守《中华人民共和国消防法》达到对潜在火灾的控制。 在体系中承担特殊职责的部门，对特殊职责遵照执行的法律法规符合性进行了评价。评价结果显示，各部门工作中都做到了依法行政，没有出现违法违纪现象。

1、水环境、大气环境和固体废弃物的法律、法规合规性

我区行政管辖区域内，共有重点工业污染源企业25家，其水环境、大气环境、固体废弃物和噪声控制的具体情况如下：

（1）根据20xx年环境统计和污染源普查更新资料表明，管辖区域内水污染物排放主要为COD。按照“十一五”污染物总量控制计划，我区20xx年COD允许排放总量为154吨，20xx年实际排放为63.71吨，而且20xx年我区建设项目环境影响评价新建、改扩建项目中，化学需氧量的增加量较少，

因此能确保完成“十一五”总量控制目标。

（2）根据20xx年环境统计和污染源普查更新资料表明，管辖区域内大气污染物排放主要为二氧化硫。按照“十一五”污染物总量控制计划，我辖区20xx年二氧化硫允许排放总量为253吨，20xx年实际排放量为20.26吨，而且20xx年我区建设项目环境影响评价中新建、改扩建项目中，二氧化硫的增加量较少，因此能确保完成“十一五”总量控制目标。

（3）根据20xx年统计资料表明，管辖区域内主要固体污染物排放为工业固体废物。我区20xx年工业固体废物940.8吨，实际综合利用率达到了100%。

（4）我区工业企业厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20xx）3类规定的标准值要求。

评审结论：我区水环境、大气环境、固体废弃物和噪声防治的管理工作符合相关环保法律、法规要求。

2、建设项目环境管理的法律、法规合规性

我区认真贯彻执行《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》，不断强化对建设项目的管理，进一步落实环境影响评价制度和“三同时”制度。20xx年共受理环评审批项目20个。

评审结论：我区建设项目环境管理工作符合法律、法规要求。

3、化学危险品管理与安全生产的法律、法规合规性

区安监局联合各有关职能部门按照《中华人民共和国化学危险物品管理条例》和《中华人民共

和国安全生产法》的规定，对本区范围内的所有化学危险物品的储存、经营、运输和使用进行监督管理，并依法对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行监管。

评审结论：我区化学危险品管理和安全生产管理符合法律、法规要求。

（四）环境管理体系的持续适用性、充分性及有效性

1、适用性

我区环境管理体系是依据ISO14001标准，考虑相适应的环境法律、法规及其它要求和区域行政管理的特点而建立的。《环境手册》明确了各部门的职责，对最高管理者、环境管理者代表都划分了职责，区推进办及各职能部门承担相应的基本职责和特殊职责。手册对全区环境管理体系总要求进行了描述，囊括了ISO14001标准的基本要求，也对程序文件作了概括性描述。环境管理体系程序文件共13个，并根据程序文件的情况，编写了工作文件。我区于20xx年x月对A/0版本进行了修订，修订后的A/1版本体系文件要素更具有可操作性，更符合我区特点，经过监测与测量的检验，体系文件具有符合性和适宜性。

2、充分性

我区环境管理体系自20xx年x月x日运行以来，体系内所有部门都能认真贯彻实施环境方针，均能严格按照环境法律、法规和体系文件的规定执行，做好环境因素识别、环境法律法规获取与更新、环境信息交流、积极组织培训和文件管理等工作，做好水、气、声、渣等污染的防治及体系的运行监控和测量。

管委会为实现环境目标、指标，在体系运行中，从人力、财力、物力等方面提供了充分保障。任

命张月军副调研员为环境管理者代表，成立了区推进办，地点设在区建设发展局。同时以多种形式对各部门领导和干部职工进行培训，集中组织6名内审员进行了深入培训，有效地推进了我区ISO14001环境管理体系工作的持续、深入开展。

3、有效性

建立环境管理体系以来，全区干部职工的环境保护意识明显提高，自觉贯彻环境方针，并对相关方进行宣传，遵守国家和地方法律、法规，依法行政，严格按照程序文件和作业指导书实施环境行为。加强了环境管理体系重要环境因素的控制，建立相应的目标、指标和管理方案，推行岗位责任制，各项目标、指标基本上能按管理方案和实施计划进行落实。对潜在的、可能发生的紧急情况，制定并实施了有效的预防措施，并对相关方施加了影响，使重要环境因素得到了有效控制。

在体系内建立了一套自我监控机制，要求各部门对重要岗位实施定期或不定期自我监督检查，对体系运行情况和本部门的特殊职责、目标、指标完成情况进行及时监控，完善并实施投诉限时办结制等一系列制度。

（五）环境管理体系需要改善的地方及努力方向

1、各部门要进一步统一思想，提高对建立区域环境管理体系重要性的认识。要加大培训力度，深入学习体系文件，强化培训效果；要加强对体系文件的管理工作，做好文件收发记录，确保现行有效版本发放到相关岗位和重要责任人；要逐步完善体系自我监控机制，做好体系运行的日常监督检查工作；要增强紧迫感，切实做好不符合项的整改工作，举一反三，保证体系的不断完善和持续改进。

2、环境目标、指标是通过审核认证的硬任务，各责任部门要不折不扣地遵照管理方案和实施计

划按时完成。

3、我区对环境方针进行了各种形式的宣传，全区干部职工对环境方针的理解和环境保护意识都得到了明显提高，环境方针可为相关方以及公众所获取。环境方针自制定以来，环境行为已有持续、明显的改善。但宣传力度仍需进一步加强，力争体系内的每个工作人员都清楚、理解，并按方针执行。

（六）报告结论

1.环境管理体系文件符合ISO14001标准要求，符合全区实际情况，能够满足环境管理的需要。

2.制定的目标、指标和管理方案是适宜的，重要环境因素也得到有效的控制；各部门能够认真贯彻执行环境方针，严格按体系文件规定执行；管委会为体系的策划和运行提供了充分的资源保障，确保了环境管理体系持续有效运行。

3.各部门能够遵守国家和地方的有关法律、法规和其它要求，环境质量进一步改善，“生态园区”建设有了初步成效，突发事件得到预防和控制。

4.对体系运行中发现的问题，能够及时采取纠正与预防措施，取得了一定环境绩效，自我监控机制也得到有效发挥。