不合格产品处理流程（草稿、试行）

1.目的

为建立正常的生产经营秩序，保证对不合格的原器件、辅料、工序过程产品和最终产品的有效控制。防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序，不合格最终产品不得出厂。用户反映有问题的产品能及时得到回应和处理。

2.适用范围

本程序适用于本公司进货检验 ；生产过程中检出的不合格品；最终产品检验中发现的不合格品以及产品出厂后用户反馈信息待定的产品处理。

3.职责

3.1总经理负责对负有严重影响的不合格品项目评审结果进行审批。

3.2总工程师负责组织对负有严重影响的不合格品项目评审和过程处理。

3.3质检部负责不合格品控制的归档处理，对不合格品进行确认和报告，协助总工程师组织对不合格品的评审、纠正和预防，并对发现的不合格品的标识隔离和处理情况进行检查和监督,并做好记录。

3.4技术研发部参与不合格品的评审过程，根据评审过程结果及时对不合格品进行处理，必要时进行验证和再确认，并提供整改和纠正的有关信息。

3.5生产部参与不合格品的评审，根据评审结果和处理意见及时

对不合格品进行处理。生产车间应按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.6采购人员应根据有关部门对进货检验中不合格品确认结果，负责与供应商沟通，确保进货产品满足规定的要求，仓库保管员应对进货中确认的不合格品进行隔离、标识，等待处理。防止误用。

3.7市场部因客户投诉或者反馈认为产品存在缺陷不能满足合同要求的产品，应及时的向质检部提出重检和再确认的申请，同意后也应及时通知客户将反映有缺陷的产品寄回本公司进行处理，待再确认后，应将处理结果及时通知客户。

4.不合格品的分类

不合格品一般分为两类：

a.轻微的不合格品：一指超出本公司进货验收标准，但可代用不影响产品检测，验收准则的进货物料；二指是本公司生产过程中的产品和最终产品，个别指标与验收标准略有差别，但不是主要技术指标。不影响最终产品性能和安全指标的产品。

b.严重的不合格品：一指进货物料验收时，关键指标不符合要求，使用后会造成本公司最终产品不合格；二指本公司生产过程产品和最终产品关键指标严重不合格，不能进入下道工序或者不能出厂。

5.工作程序

5.1不合格原器件、材料的控制程序

本公司采购的原器件和材料，由质检部检验员专职检验，发现购进货物不合格时，应出具检验报告，加盖“不合格”印章。仓库管理

员应按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格的原器件和材料隔离、标识，并在进货登记表上记录，不得随意使用，并通知采购员处理。

5.2不合格工序产品的控制程序

生产岗位自检发现的生产过程不合格品不得流入下道工序，应由该岗位责任返工至合格后经专职检验员检验合格，方可进入下道工序，发现批量性的不合格过程产品，生产部、质检部应填写报告单送达总工程师，由总工程师组织人员进行评审和处理。

5.2.1不合格工序产品的标识、记录和整改

不合格工序产品，通过返修，经专职检验员检验合格的，填写《返修合格单》，准予流入下道工序，返修无效的生产过程不合格产品，应由生产部门进行隔离、标识，不得随意使用，必要时应由质检部汇同生产部要求进行评审。生产过程产品发生不合格品应在生产记录完整反映。

5.3不合格成品的控制

5.3.1进入最终工序发现产品不合格或者成品出厂后因客户反馈、投诉而退回的不合格产品，仓库管理人员应按规定进行隔离、标识和记录。经生产部返修、整改，专职检验员检验合格的，重新办理成品入库手续，仍不合格的，由公司负责人决定处理办法。

5.3.2如发现批量性的不合格成品，应由生产部、质检部联合填写不合格品申请评审表，交至总工程师，由其组织有关部门对不合格成品发生的原因和解决办法进行评审，确定纠正措施后，组织实施。

5.3.3无论何种原因造成的已售出的不合格品，预计可能对人的生命财产造成重大损失时，应启动召回程序，由市场部组织实施。

5.4公司有关部门应根据通过验证为整改不合格品制定的纠正或预防措施，修改有关产品的技术文件。生产部门设备调整和技术改造，防止类似问题再次发生。

深圳妙奇光电有限公司

第二篇：不合格产品召回处理制度

敦化市金兴纸制品厂

不合格产品召回及处理制度

1、对不合格产品由质检部进行控制，防止其出厂。

2、质检部负责对不合格品的判定、标识、记录、评审和处置决定。

3、不合格品的分类

a．严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、关键（重要）功能、性能技术指标等的不合格。

b . 一般不合格：个别或小量不影响产品质量的不合格。

4、产成品不合格的控制

a.最终检验中检验员抽检所判定的不合格品（批），检验员需在相应检验记录表上清楚记录不合格品的类型及程度，同时需在产品上贴上“不合格” 标签或盖上“不合格” 印章后放置“不合格品区” （如隔离库、隔离柜、隔离箱等）。

b.对一般不合格，质检部在相应检验记录上做出处置决定，处置通常方式有：让步接收、降级、报废等，但“让步接收”的决定需经管理者代表批准后，由质检部将记录发至相关部门执行，各种处置方式的处理程序如下：

a. 让步接收时，由检验员在“不合格”标签或产品标签上加盖“让步接收”印章，转至下道工序或入库，当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意； b.报废时，由生产部将其放置“废品区”，由公司统一处理。

c. 当反复出现同类一般不合格时，由检验员填写《不合格品报告》，送交不合格品责任部门，由其主管确认不合格品，组织人员分析不合格原因，提出纠正措施建议，并向质管部报告不合格品情况。

5.对于严重不合格

a.由检验员填写《不合格品报告》，质检部负责组织有关部门进行原因分析，制定纠正或预防措施，执行《改进控制程序》有关规定。

b.质检部研究和讨论有关情况，确认责任部门的不合格原因和纠正措施建议，对不合格品做出审理结论，包括让步接收、降级、报废等方式。

c.质检部指派其成员监督和保证不合格品报告中处置意见的正确执行，对执行结果做验证记录后交质管部保存归档。

如果要改变不合格品处置结论时，需经总经理签署书面决定。

6.生产、搬运、贮存等过程中检验员或操作人员发现的单个不合格品，按规定予以标识后，由相应工序的操作人员集中放置“不合格品区” （如隔离库、隔离柜、隔离箱等）后由质检部负责进行处置。