研发中心建设项目 可行性分析报告
项目名称：研发中心建设项目
承担单位：XXXX研究院股份有限公司 地址：XX市XX区越溪前珠路5号 电 话：XXXX
传 真：XXXX
二〇一一年七月
目 录
一、项目背景.................................................................. 1
二、项目建设必要性........................................................ 3
1、研发队伍建设的迫切需要................................................. 3
2、加强各类检测技术的研究，进一步提升公司的核心竞争力....................... 3
3、加强技术标准的研究与制定步伐，继续保持在行业中的优势地位........... 4
4、改进研发手段，提高研究效率............................................... 4
5、吸引高层次人才，提升公司技术创新能力..................................... 4
6、申报省级及以上工程技术中心、提升DKY形象的重要手段................... 5
三、研发中心的选址地点..................................................... 5
四、项目建设内容.............................................................. 5
1、基础设施建设.......................................................... 5
2、硬件和软件建设......................................................... 5
3、高层次人才引进......................................................... 6
4、技术研发体系建设..................................................... 6
五、项目预算及周期....................................................... 6
1、项目预算............................................................... 6
2、建设周期............................................................... 6
六、项目可行性及效益分析.................................................. 7
1、项目可行性............................................................. 7
2、投资估算与资金筹措..................................................... 8
3、经济效益和社会效益分析.............................................. 8
七、项目风险分析......................................................... 9
1、资产流动性降低.................................................. 9
2、资产贬值风险.................................................. 9
八、项目结论............................................................. 9
一、项目背景
SZDQKXYJY有限公司（以下简称DKY或公司）是经国家认可委（CNAS）审查认可，国家认监委（CNCA）资质认定和中国机械工业联合会机构认可的具有独立法人地位的科研检测机构，是国家质检总局批准的生产许可证检测单位，是国家认监委（CNCA）批准的 CCC 认证指定检测机构，是中国质量认证中心（CQC）、电能（北京）产品认证中心（PCCC）、美国 UL、荷兰 KEMA 和欧洲合格评定 CEM 的签约实验室。
“机械工业高低压电器及机床电器产品质量监督检测中心”、“机械工业汽车电子电气产品质量监督检测中心”、“机械工业电器检测（SZ）重点实验室”、“机械工业第二十六计量测试中心站（SZ）”、“JS省质量技术监督小容量电器产品质量检验站”、“JS省电磁兼容专业测试中心”、“JS省SZ太阳能和风能发电设备检测公共技术服务中心”、“SZ电器产品质量监督检验技术服务平台”、 “SZ大学教学实习基地”、“河北工业大学电器可靠性试验研究基地”、“北京工业大学教学实习基地”“SZ科技学院教学实习基地”、“SZ大学电子信息学科工程硕士培养基地”等均设在院内，为开展产品检测、新技术开发、人员培训、检测装备研制提供了坚定的基础。
DKY现有实验面积 85000m2，试验设备 3500 多台/套。建有高压电器实验室、低压电器实验室、汽车电器实验室、船舶电器实验室、核电电器实验室、机床电器及其他电器实验室、太阳能光伏及风能发电设备实验室、电磁兼容（EMC）实验室、电子电气产品中有毒有害物质（RoHS）检测实验室和仪器仪表检定/校准实验室。
检测范围主要包括经 CNAS 认可的近 200 个国家产品标准和试验方法所覆盖的产品检验项目，还包括 45 个检定规程和校准规范覆盖的仪器仪表的检定/校准工作。是全国低压电器标委会、全国低压熔断器标委会、全国高压开关设备标委会委员单位，是全国机床电器标委会副主任委员单位。
以上的科技服务平台和实验室的检测条件与能力为研究院的研发创造了良好的基础，也使得研究院在标准制订、检测技术研究和测试服务方面取得了一些列的成果。近年来，DKY多次获得国家级及省部级的技术奖项：20xx年及20xx年两次获得国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”；20xx年获得中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发的“中国机械工业科学技术奖三等奖”；20xx年获得中国质量认证中心“国家‘十五’攻关计划项目贡献奖”；19xx年和20xx年两次获得天津市人民政府颁发的“天津市科学技术进步奖二等奖”。经过多年的技术研发和市场积累，DKY在检测设备、检测技术、检测范围、检测人才方面构建了较强的核心竞争优势。
20xx年5月，DKY成功上市，为公司未来的发展提供了契机。DKY将继续坚持“质量第一，用户第一，信誉第一，科学管理，测试公正，数据准确”的质量方针，在巩固现有电器检测领先地位的同时，进一步提升自己的核心竞争优势，充分发挥技术、人才和研发优势，
努力将DKY建成“中国第一，世界知名”的综合电器检测基地，不断填补我国在电器检测领域的技术空白。具体发展目标为：
（1）检测电器产品的电压范围达到中国第一（从低压到特高压，220V到1100kV）；
（2）冲击电源总容量达到17,500MVA，达到中国第一；
（3）低压大电流接通分断试验能力达到420V/450kA，达到世界第一；
（4）高压大电流关合开断合成试验能力达到1100kV/80kA，达到中国第一；
（5）电器抗地震试验能力达到中国第一；
（6）电磁兼容（EMC）试验能力中国第一；
（7）电器环境气候试验能力中国第一（可全景模拟各类极端自然环境，试验室容积可达直径30米*高35米）。
然而，要成功实现上述目标，除了全体干部员工共同努力外，还需进一步创造更好的技术研究条件和补充高层次的研究人才。目前，DKY的研发条件离发展要求还有一定的差距，具体表现在以下几个方面：
（1）研究性人才特别是高层次人才总量不大；
（2）现有的研发队伍比较松散，整合程度不够；
（3）在新能源、抗震等检测技术研究方面优势不明显；
（4）在高低压电器检测故障诊断技术方面有待探索；
（5）在技术检验标准的制定方面还未达到行业领先地位；
（6）现有的技术研发手段还不够先进；
（7）参与国际间的技术交流力度还不够。
综合分析以上不利因素，公司管理层审时度势，提出了引进高层次人才，添置必要的和先进的研发装备，整合技术研发队伍，建立研发中心，建立和健全研究院的技术研发体系，为未来的持续、快速发展搭建强有力的技术研发平台。该研发中心建成后，因研发设施齐全、具有有多年的数据积累、创新手段先进，将会极大的促进对优秀人才的吸引，促进DKY与国内外一流实验室和优秀科研机构的合作，从而有利于DKY抓住当前的巨大发展机遇，并且大幅度地提升DKY的品牌形象，提升公司在资本市场的价值。
二、项目建设必要性
1、研发队伍建设的迫切需要
目前，公司虽有一定数量的研发队伍，但从事检测技术研究和标准研究制定的人员比较分散，主要分布在技术审核室、总师办、项目工程师室、检测实验室及市场部和客服中心内，这不利于队伍管理，不利于发挥人才的合作优势，也不利于项目研究的正常开展，降低了科研开发效率。所以，应尽快将各类专门的研究人才整合起来，按研究方向和个人特长优势，成立相关研究科室，这些科室设置在研发中心内，并归公司研发中心统一管理和指挥。
2、加强各类检测技术的研究，进一步提升公司的核心竞争力
DKY在高低压电器检测领域具有较强的核心竞争力，但在其它一些领域还缺乏竞争优势，比如在太阳能光伏、风力发电设备、电器抗震、特高压电器设备等检测方面还需进一步加大研究力度，需要积聚更多的技术研究经验，形成具有公司特色的检测技术体系，为相关科研企业提供技术支撑。所以，加快建立技术研发中心，建立和健全相关领域的技术研发体系，有利于提升公司在未来投资发展行业的核心竞争能力。
3、加强技术标准的研究与制定步伐，继续保持在行业中的优势地位
DKY是全国低压电器标准化技术委员会、全国熔断器标准化技术委员会、全国高压开关设备标准化技术委员会、全国机床电器标准化技术委员会的副主任委员和委员单位，多年来，一直参与制修订有关电器的国家标准和行业标准，为保持本公司在这一领域内技术发展的先进性和权威性起了一定的作用。但是，公司在争取国家标准和行业标准的制定权方面力度还不够，投入这方面的人力和资金也不足，难以在技术和检验标准的研究与制定方面有更大的作为。为了保持公司在行业中建立的优势地位，今后有必要在标准研究与制定方面加大投入，需要有研发中心这个平台为其提供保障，以使公司有所作为，真正取得标准制定的话语权，使自身获有竞争的先发优势。
4、改进研发手段，提高研究效率
目前，公司拥有大量的先进和高精度检测仪器设备，这为试验创造了良好条件，但在研究开发方面手段还不够先进，如技术信息的处理与利用、开发软件、检测过程中的故障诊断手段及办公设备方面，均与国际一流的科研检测机构有差距，亟待建设研发中心，统一添置先进的研发装备（包括计算机设备、计算机开发软件、监控和实验仪器等），以提高研发质量和研发效率。
5、吸引高层次人才，提升公司技术创新能力
公司在电器综合检测，包括新能源、智能电网、电器抗震、电磁兼容性检测领域的竞争，归根结底是研发实力的竞争和人才团队的竞争。高端研发管理和技术人才资源是高科技企业稀缺的、最具价值的资本。根据公司业务发展规划，预计 2011 年底公司研发人员规模将达到 160 人左右，到 2015 年将达到 300 人。现有研发办公环境和分散式办公场地已经不能满足公司持续、快速发展的需要，客观上需要公司拥有一个完整、相对集中的研发办公和试验研究的要求，以利于吸引更多的人才、特别是高层次人才，提升公司的整体技术创新能力。
6、申报省级及以上工程技术中心、提升DKY形象的重要手段DKY是从电器检测所通过多年的努力不断发展壮大起来的，最终成功登陆创业板成为上市公司。从以前十几个人的小公司到目前正式员工近 600 人的国内同行业最大的科研检测机构。虽然公司规模扩大了几十倍，但技术研发条件却没有得到相应的提升。未来建设的公司研发中心今后每年都将有相应的硬件和软件投入，将适时申报JS省工程技术研究中心和国家级的工程技术中心，以提升DKY在行业中的知名度和市场影响力。
三、研发中心的选址地点
研发中心选择在位于SZ吴中经济开发区旺山工业园前珠路 5 号所在的SZDQKXYJY有限公司内，建筑面积共计约 5500 平方米，可满足研发中心中长期发展的需要。SZ地处长江三角洲中心地区，位于中国沿海经济开放带与长江发展带的交汇处，SZ市面积 600 多平方公里，是距上海最近的大城市；吴中经济开发区旺山工业园地处SZ市南部，北靠石湖景区，东接SZ吴中经济开发区东区，南临吴江市，西近太湖。本项目地址交通便利，基础设施完备，有完善的供电、给排水、通信等基础配套条件。
四、项目建设内容
1、基础设施建设
在SZDQKXYJY有限公司的南地块建造公司研发中心，利用现有条件，完善水、电及通信设施，并进行内部规划设计与装修，力争简便快捷，节省项目实施的时间与资金成本，满足公司快速发展的需求。
2、硬件和软件建设
为提高研发质量和研发效率，需要添置办公设备、计算机硬件和计算机开发软件，需要创建先进的开发管理系统，需要购买高速摄像机、X 光分析扫描仪及其它分析设备，来提升研发中心的装备实力。
3、高层次人才引进
在硬件和软件建设的基础上，要结合公司现有人才素质、年龄结构、未来的技术研究方向等情况，综合考虑人才引进方案，重点引进高层次的具有专业背景和实践经验的中青年人才，包括引进一批硕士和博士等。
4、技术研发体系建设
在上述内容建设的基础上，要合理选用人才，规划组织体系，成立各研究科室和专题研究小组，以保证研发队伍的有序管理和健康建设。
五、项目预算及周期
1、项目预算
本项目预计基础设施费用为 5000 万元，办公软件及分析仪器费用为 1800万元，人才引进费用为 1000 万元，其它费用为 200 万元，总计预算费用为 8000万元。
项目预算费用
序号 费用名称 投资预估（万元）
1 基础设施 5000
2 办公设备 150
3 开发和管理软件 200
4 分析仪器 1450
5 人才引进 1000
6 其它 200
合计 8000
2、建设周期
本项目建设工期计划 18 个月，拟分二个阶段进行，
第一阶段设计阶段，包括编制可研报告及评估、论证、批复，准备设计资料，现场测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。此阶段计划时间 6 个月。
第二个阶段为施工阶段，包括基础设施、研发大楼内部建设、设备安装及调试、人员培训、搬迁等过程，此阶段计划时间 12 个月。预计建设项目可在 2012 年 11 月底完成。
六、项目可行性及效益分析
1、项目可行性
（1）公司的行业优势
DKY是电器检测行业国家级实验室之一，具备齐全的、国家级的低压电器和高压电器检测业务资质，并且作为我国电器检测行业的技术领导者之一，多次获得国家级及省部级的技术奖项。同时公司认为研发能力是电器检测机构保持其长期技术优势的核心竞争力，只有整合公司的高层次研究性人才，保证公司的研发实力，公司的技术研发实力对于长期保持业务竞争优势具有重要意义。公司内设的各类科技服务平台以及拥有的实验室的检测条件，为研发中心项目的建设打下了基础
（2）人才优势
本公司始终重视技术研发和人才培养工作，拥有一大批优秀的专业研究人员和技术人员：高级职称技术人员 24 名，其中包括研究员级高工 7 名；中国质量认证中心“CCC”工厂检查员 18 名；中国机械工业联合会计量检定员 10 名；国家标准化技术委员会委员 2 名；中国认证认可协会质量管理体系高级审核员 2名；国家认可委评审员 2 名；本科学历及以上的员工占员工总人数的 36.30%。这些高级技术人员在标准制订、检测技术研究和测试服务方面取得了一系列的成果，为研发中心的建设提供了技术和人才支持。
（3）信息交流优势
DKY主办的《电工电气》杂志系国内电工电气行业的专业期刊，主要选录刊登电器设备的研究与设计、认证与检测以及标准与管理等方面的专业学术论文，是中国核心期刊（麟选）数据库收录期刊、万方数据－数字化期刊群收录期刊、中文科技期刊数据库收录期刊和中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊，可以做为公司研发成果的发表和技术交流的平台。
（4）土地优势
研发中心使用公司自有土地，为项目节省了土地购置费用，选址于位于SZ吴中经济开发区SZDKY内，，建筑面积共计约 5500 平方米，可满足研发中心中长期发展的需要。
2、投资估算与资金筹措
研发中心建设项目总投资为 8000 万元，资金来源为公司发行上市超募资金中的约 5300 万元和公司自筹资金约 2700 万元。
3、经济效益和社会效益分析
（1）固定资产投入合理带来资产的增值
研发中心是公司树立品牌形象，开展技术、标准研究和拓展市场的重要手段，建造房屋和一次性使用设施、办公设备、分析仪器投入较大，但从长远来看，这些投资是有价值的。本项目位于SZ吴中经济开发区旺山工业园内，聚集众多国内外知名企业，项目基础设施费用为 5000 万，相对于目前同类地段、同品质建筑有着显著的价格优势。
（2）研发能力提升带来更多的客户资源
研发中心投入使用后，DKY的研发条件会得到极大地提升，为未来五年乃至十年公司战略的有效实施提供了可靠的硬件保障。通过研发条件和研发设备的改善，研发效率更高，从而提高检测水平，巩固和吸引更多的客户资源，为公司创造更多的经济效益。
（3）研发团队壮大带来公司形象的提升
项目完成后，将会进一步改善公司研发中心的研究条件，提升DKY的整体形象，有利于吸引更多人才，壮大公司的研发团队，给予公司持续的创新动力。
（4）构建国家、行业重点实验室带来核心竞争优势的增强
项目完成后，公司将申报有关省级以上工程技术研究中心和重点实验室，良好的研发场地和设施及研发能力将大大提升申报成功的几率。而国家和行业重点实验室的建立，不仅促进了检测事业的发展，而且还增强了公司在行业内的核心竞争优势。
七、项目风险分析
1、资产流动性降低
DKY研发中心建成后，总资产规模增加，固定资产占总资产的比例上升，可能导致企业的资产流动比率下降，偿债能力降低，也会影响公司对外部环境变化的快速反应和调节能力，增加了公司的经营风险。由于固定资产变现能力的限制，可能会导致支付困难。由于公司的研发中心地处国家电器产品质量监督检验中心内，是吴中经济开发区的核心地带，同时公司可以通过内部办公场地的调整及合理的资金筹划等措施将该风险控制在安全范围内。
2、资产贬值风险
按目前经济发展趋势和项目所处的地理位置，研发中心资产贬值的可能性不大，反而会增值，只有当国际、国内宏观经济环境发生重大不利变化的情况下，本项目固定资产才会存在减值风险。
八、项目结论
本报告从项目必要性、现有研发条件、未来研发中心需求、研发中心选址、工程方案、以及进度计划等诸方面都进行了分析。本项目的财务经济评价，社会效益评价均较好，立项建设是必要和可行的。上述分析表明，本建设项目必要性充分、市场风险较小，经济技术可行。