***至内蒙古***市东胜区

客运班线可行性报告

一、拟经营班线营运状况调查

（一）基本现状

1、***—东胜客运市场现状。东胜区位于***市中东部，总面积2200平方公里。20##年，流动人口150万，固定人口80万。东胜区物产丰富，素有煤海之称。***地区的煤炭储量可达到1200亿吨，占全国煤炭总储量的1/7，而东胜煤田的储量就有727.52亿吨，第三产业在国民经济中的比重超过了50%，为晋、陕、宁、蒙四地及毗邻地区重要的商品集散地和陆路运输要冲，对外用工需求非常巨大。

由于近年来外出务工人员的急剧增加，据初步统计，全区及周边等地每年近乎有2.5万人往来于两地间。而传统的出行方式都是坐车到天水火车站，然后购票乘火车中途几经周转才能到达目的地，由于大量形成民工潮时间都在春节过后和夏收结束，形成大量的季节性客源。所以大部分外出人员都在天水火车站要滞留两到三天才能买上火车票。火车站长期以来治安秩序较差，使出行者人身及财产安全不能得到很好的保障，加之滞留期间的吃饭、住宿等开支，使外出人员的支出增加。如果能开通两地间客运班线，上述情况将迎刃而解。

2、道路状况。***距离东胜全程1320公里，其中***至天水段全程255公里为十天高速，天水至西安全段335.4公里为连霍高速，西安至榆林至东胜729.6公里全段为包茂高速。高速公路占总里程的97%，公路基础设施良好。

3、始发站场情况。车辆始发站为***汽车站，建成于1993年，属国家投资建设的二级客运站，停车、发车场地面积8736平方米，综合办公大楼一栋，建筑面积4000平方米，候车室有X光“三品检测仪”，发车区设有车辆技术性能安全检测设备一套。车站制度完善，管理规范。

4、客流情况。根据初步统计分析，每年的1月、3月、5月、10月为客运高峰，“五一”、“十一”和春节前后达到顶峰。低谷期为每年的4月和8月。乘客大部分农村剩余劳动力外出务工人员。

5、现有营运车辆及班次。本市各县境内截至目前没有到东胜的客运班线和车辆。

二、拟经营班线运营方案

1、拟经营班线班次为1/4个班次，甘肃境内途径西和、天水等地，陕西境内途径宝鸡、西安、榆林、靖边等地。

2、拟投入客车类型及数量。本次你投入的客车为金龙牌55+1+1大型高二级客车，数量为2辆。该车额定功率240Kw，车内通道≥3500mm，ABS制动系统、动力转向，车内配备行车记录仪、GPS、行驶记录仪、空调、影视系统、音响系统、饮水机、卫生间等设施。可调式座椅，车内双排行李架，车身行李舱容积人均达到0.17立方米。

3、拟经营班线运行示意图（见附件：3）。

三、拟经营班线效益分析

（一）经济效益

1、客运成本预算

①油耗：拟投入的客车实际油耗为百公里35升，每日行程1320÷（1/4）＝330公里，每月油耗为：330公里×28日×0.35升×7.74元＝2.50万元。全年油耗为2.5万元×12个月=30万元。

②易耗品消耗：轮胎每2个月更换一次，月费用为6只×2700元÷2个月=8100元。其余低值易耗品每月按4000元计算，合计每月费用1.21万元。年费用为12.1万元×12个月=14.52万元。

③各种维护保养费用：每月更换一次机油1200元，每月维护车辆制动系统一次200元，每3个月进行二级维护和季度检验一次1000元，每月为333元。月费用合计1200+200+333=1733元。年费用合计为1733×12个月=2.1万元。

④其他相关费用：各类公路通行费全年9.0万元，各类保险费用全年4.2万元，营业税及车船税全年7000元，车辆各类审验检测费用全年2500元，双方汽车站站务费、卫生费及其他各种费用全年合计23.5万元。全年费用合计：9.0+4.2+0.7+0.25+23.5=37.65万元，月平均费用37.65÷12=3.13万元。

⑤驾乘人员工资：驾驶员2人，乘务员1人，人均月工资3500元。月工资总额为3500元×3人=1.05万元。

年工资为：1.05万元×12个月=12.6万元

⑥车辆折旧费：车辆允许经营年限为8年，到期残值为1万元，出厂价为93.7万元，车购税9.4万元。

年折旧额：（93.7+9.4－1）÷8年=12.76万元

月折旧额：12.76万元÷12个月=1.06万元

客运成本月合计为：9.12万元。

年合计为：9.12万元×12个月=109.44万元

2、客运收入预算

车辆座位57座，实际载客座位数57－3=54座。上座率为70%，实际票价每座440元，单程收入为：54×70%×440元=16632元。

月收入为：14256元×8个班次=13.3万元

年收入为：13.3万元×12个月=159.6

3、利润预算

月收入为13.3万元，月费用支出9.12万元，则月利润为4.18万元。

年收入为159.6万元，年费用支出109.44万元，则年利润为50.16万元。

4、成本回收

新车出厂价93.7万元，车辆购置税及其它相关注册费用共13.6万元，合计车辆购置成本为107.30万元。年营运利润50.16万元，预计107.3÷50.16=2.2年即可收回成本。

（二）社会效益

***至***东胜客运班线的开通，将使当地及周边人员外出务工和解决农村剩余劳动力变得更加畅通，将在很大程度上为提高人均收入，活跃当地社会、经济、文化等各项事业，为两地群众市民出行带来明显的方便和实惠。

第二篇：山西省道路客运班线可行性报告

附表1

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