报告审核程序

1 目的

对评价报告进行审核，确保安全评价符合国家现行的法律、法规、技术标准、安全评价通则、安全评价导则以及合同的要求。

2 范围

适用于对本公司所评价项目的报告形成全过程进行控制管理。 3 职责

3.1总经理或副总经理批准评价报告；

3.2项目组负责评价报告编写、自审工作，以保证评价报告的客观性、真实性和全面性；

3.3总经理或副总经理负责委派该项目内部审核人员，对评价报告进行内部审核；

3.4 技术负责人对评价报告的总体进行审核，并负责评价报告的定稿；

3.5过程控制负责人对评价报告编制过程控制是否满足要求进行审核。 4 工作程序

4.1报告审核过程流程，见表3

4.2 评价报告自审

项目组形成评价报告书初稿后，项目组组长会同项目组全体成员对评价报告进行校验，校验的主要内容包括：

1）报告是否完整，是否满足并达到大纲规定的内容和要求；

2）危险和有害因素识别是否充分，评价方法是否适宜；

3）数据是否可靠，计算是否准确无误；

4）论证是否科学，推理是否合理；

5）提出的各项安全对策措施是否科学、具体、可行；

6）评价结论是否客观、公正、准确以及评价报告的格式是否符合要求等。

4.3 评价报告审核过程

4.3.1内部审核

1）总经理或副总经理负责委派该项目内部审核人员，审核人员应具备以下条件：

（1）必须是非项目组成员的评价人员或技术专家；

（2）熟悉被评价项目的生产工艺、装置等；

（3）有丰富的行业工作经验；

（4）客观公正。

2）评价报告内部审核主要包括：

（1）评价依据是否充分有效；

（2）危险和有害因素识别是否充分；

（3）单元划分是否合理

（4）评价方法是否适宜；

（5）对策措施是否可行；

（6）结论是否正确；

（7）格式是否符合要求；

（8）文字是否准确。

4.3.2技术负责人审核

内部审核后，技术负责人对评价报告的总体进行审核，审核的重点是：

1）现场收集资料的完整、有效性；

2）危险和有害因素识别的充分性；

3）评价方法的合理性；

4）对策措施的针对性；

5）结论的正确性；

6）格式、文字的符合性。

第二篇：审核程序

没有列明多长时间进行审核/发现严重违规咋办/怎样判定严重违规定.

工厂审核程序

一、 首次会议

1、审核员自我介绍与对工厂信息的确认；

2、参加会议人员为工厂负责人员，会议进行人员签到；

3、介绍审核的基本流程，对审核内容及对工厂的保密原则进行说明。

二、 审核过程

审核过程分为现场审核、文件审核、人员访谈三个部分。

1、工厂现场审核；

对健康安全环保进行巡视检查，检查工厂的工作环境是否符合当地政府和生产守则的要求；有无违反环保法规。

?检查生产流程与生产情况（是否有分包）

? 童工

?消防安全

?机器安全

?化学品储存

?急救

?个人防护用品（PPE）

? 环保

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对以上现场等情况进行检查。

2、工厂文件审核；

对工厂的文件进行审核，检查工厂是否符合当地法律及守则的要求，检查文件为：

?工卡或考勤记录（过去十二个月）

?工资表（过去十二个月）

?人事花名册及员工个人档案

? 劳动合同

?社会保险收据、花名册及合格证明文件等

? 工商营业执照

? 消防检查报告或合格证明文件

? 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等

?环保证明文件

?厂规或员工手册

? 政府有关当地最低工资规定文件

? 设备安全许可证 (如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等) ?特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） ? 当地劳动局关于延长加班之批文

? 未成年工体检及劳动局登记记录

?工 厂房平面图

其它需要检查的文件。

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3、员工访谈

员工访谈是从工厂工人层面了解工厂的实际运作情况。 ?了解工人的身份证明文件、工作时间与工资，工厂有无安排工人家庭工作、工厂的报表是否有虚假等。

?抽取访谈人员数量为不少于10人，不超过25人 。

三、 未次会议

1、参加会议人员为参加首次会议人员，会议人员需进行签到；

2、对审核情况进行总结，解释所发现的问题、解答工厂的疑问；

3、审核不符合点以书面形式发给工厂进行确认，给提供改善的最

佳运作指引，帮助工厂达到守则的要求。

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