20xx年XXX煤矿县局安全、技术检查隐患整改
报 告
11月11日县局组织的煤矿安全、技术检查组到我矿进行安全检查，共检查出6项隐患，为确保隐患整改工作落实到实处，全力消除事故隐患，煤矿11月11日晚上19点召开隐患整改工作会议，对查出隐患的作业点采取了停产整改，严格按“五定”的原则整改落实，整改情况如下：
一、成立组织机构
为加强隐患整改力度，成立了以矿长任组长，副矿长任副组长，安全管理人员及队长任组员的隐患整改领导小组。
二、建立整改台帐，明确具体责任及隐患整改落实。
针对本次检查组到我矿检查出的隐患，我矿及时成立了隐患整改领导小组，由副矿长莫飞负责隐患整改台帐，严格按“五定”的原则落实整改。
(一)、顶板管理方面隐患整改：
1、一采区C9煤层2010901采煤工作面中断支护不及时，下段特殊支护缺戗、密柱，由队长胡家书负责安排整改落实，隐患整改验收由带班矿长邓祖全负责。11月12日已整改结束。
2、一采区C3煤层308采煤工作面、301采煤工作面排柱距不规范，部分支柱歪斜，木垛架设不牢靠，局部支护不及时，戗、密柱数量不足，机运巷坑木老化更换不及时，分别由C3煤308队长李华和C3煤301队长胡家宽负责安排整改落实，规范工作面排柱距，增加戗柱、密柱、木垛数量，更换机运巷老化坑木，隐患整改验收由带班矿长顾朝斌负责。11月13日前整改结束。经验收已整改合格。
3、二采区C3煤层2020300采煤工作面上下端头支护不规范，排
柱距不规范，中部特殊支护不到位，上段支护质量差，由队长刘传稳负责安排整改落实，隐患整改验收由带班矿长王米生负责。11月12日已整改结束。
4、二采区C7煤层2010704采煤工作面未严格执行《作业规程》的规定，未及时挂梁，打临时贴帮柱，机运巷坑木老化更换不及时，由队长胡光书负责安排整改落实，隐患整改验收由带班矿长莫飞负责。11月12日已整改结束。
(二)、通风管理方面隐患整改：
1、一采区C7煤层704工作面带采部分未设置风障，由704工作面胡光书负责安排整改落实，隐患整改验收由矿长杨健负责。通风构筑不完善，调风不合理由通风科赵尤国负责安排整改落实，隐患整改验收由矿长杨健负责。11月12日前整改结束，经验收已整改结束。
2、一采区C3煤回风下山掘进工作面风筒距迎头大于5米，由C3煤回风下山掘进队长阳登龙负责安排整改落实，隐患整改验收由矿长杨健负责。11月11日已及时整改结束，经验收已整改结束。
3、二采区C3煤300联络巷有一组风门未联锁，由通风科赵尤国负责安排整改落实，隐患整改验收由矿长杨健负责。11月12日前整改结束，经验收已整改结束。
4、矿井测分风制度不严，部分测风数据不准确，由通风科赵尤国负责安排整改落实，严格执行矿井测风管理制度，合理分风，测风数据必须准确，隐患整改验收由技术副矿长负责。限期11月13日前整改结束，经验收已整改结束。
(三)、机电管理方面隐患整改：
1、二采区305回风巷有机电设备两闭锁不完善，由二采区机电队长潘兴汪负责隐患整改，完善两闭锁，确保正常运行，限期11月13 - 1 -
日前整改结束，隐患整改验收由机电副矿长赵启发余负责，经验收已整改结束。
2、一采区2010303回风巷2个接线盒无接地线，由一采区机电队长杨兴荣负责隐患整改，及时完善接线盒无接地线，隐患整改验收由机电副矿长赵启发余负责。经隐患验收11月12日已整改结束。
3、井下部分刮板运输机机头尾柱未打双压柱，由刮板运输队长缪正文负责隐患整改落实，隐患整改验收由机电副矿长赵启发余负责。限期11月12日前整改结束，经隐患验收11月12日已整改结束。
（四）、瓦斯管理隐患整改：
1、改扩建井部分传感器送检不及时，由监测监控组组长宋焱斌负责隐患整改落实，及时送检，更换改扩建井部分传感器，确保正常运行，隐患整改验收由矿长杨健负责。限期11月13日前整改结束。经验收已整改结束。
2、2010303掘进点瓦斯探头、报警仪悬挂不到位，由C3煤303掘进队长阳登龙负责安排整改落实，隐患整改验收由矿长杨健负责。11月11日已及时整改结束，经验收已整改结束。
（五）、防尘管理隐患整改：
1、308机运巷煤尘堆积突出，由C3煤308队长李华负责安排整改落实，清理浮煤，加强洒水降尘管理，隐患整改验收由矿长杨健负责。11月12日已及时整改结束，经验收已整改结束。
2、C2煤回风上山掘进点未湿式打眼。由C2煤回风上山掘进队范正云负责安排整改落实，严格执行湿式打眼，隐患整改验收由矿长杨健负责。11月12日已及时整改结束，经验收已整改结束。
（六）、其它隐患整改：
1、井下部分灭火器失效，由辅助队长肖家银负责落实整改，隐患 - 2 -
整改验收由机电副矿长赵启发余负责。限期11月13日前整改结束。
2、井下自救器配备数量不足，煤矿已计划及时购置，按要求配备到位。
3、C2煤回风上山放炮员无证顶岗，煤矿已作计划，按时送培，确保特员持证上岗。
4、改扩建井入井登记不规范，矿灯未集中统一管理的隐患，煤矿加强了入井登记人员管理，严格执行出入井检身登记制度和矿灯集中统一管理制度。隐患整改验收由矿长助理王米生负责。
5、图件制作不规范，内容不全，由技术员顾康南负责，规范图件制作。限期11月15日前整改结束。
三、隐患整改投入资金
隐患整改共投入资金14.3万元，其中顶板管理方面隐患整改投入资金4.5万元；通风管理方面隐患整改0.9万元；机电管理方面隐患整改1.3万元；瓦斯管理隐患整改0.3万元；防尘管理隐患整改0.4万元；其它隐患整改6.9万元。
三、整改隐患期限和工作具体要求：
严格按照执法文书整改指令，立即整改的隐患已整改结束，对限期整改的隐患为期限为11月15日以前，在11月15日以前没有整改结束，按《20１2年恒达煤矿安全管理制度》执行，并对相关负责的人员进行处罚。(附执法文书)
XXXXXXXXX煤矿
二〇一二年 月 日
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第二篇：煤炭坡煤矿质量标准化整改报告20xx
曲靖市麒麟区煤炭坡煤矿
省二级质量标准化现场考核评级存在的问题整改自检报告 尊敬的省质量标准化考核验收组:
我矿于20xx年11月19日，省质量标准化考核验收组亲临我矿，针对我矿省二级质量标准化矿井建设完成情况现场检查考核验收，经现场检查考核验收，对我矿省二级质量标准化矿井建设情况从11个方面提出不足及存在的问题。根据省考评专家组提出的问题，矿长及时组织召开矿井质量标准化建设领导小组紧急会议，针对专家组提出的问题，认真编制整改方案和措施，分工落实，责任到人，严格按照“五定”原则分轻重缓急逐项落实整改，现将各项整改情况汇报如下。
一、成立整改组织机构
经会议决定，组织成立安全管理质量标准化现场意见整改领导小组：
组长：刘映飞
副组长：梁玉国
成员：吕吉明、吕风新、刘奎生、曹全福、张贵荣、熊华荣、
刘正华。
领导小组下设办公室在矿长办公室，梁玉国任办公室主任，全
面负责整改期间的资金、物资协调工作，同时组织对各
项整改工作措施的落实，完成情况统计验收等工作，实
行整改过程中完成情况一日一报。
二、整改情况如下：
1、通风
（1）主要通风机未安设开停传感器；
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（2）矿井未每10天进行1次主、备用局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验；
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年11月20日
整改资金：0.4万元
整改结果; 由机电副矿长刘奎生组织机电工按要求，对主要通风机开停传感器安设到位，做到能有效传输到地面监控中心值班室；每10天进行1次主、备用局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验，做好各项记录。经副组长梁玉国检查验收，符合规程要求，现已整改结束。
（3）瓦斯抽放系统未经验收；瓦斯抽采检测装置不齐全；未进行瓦斯抽采达标评估
整改措施：由矿长负责积极与行业相关部门协调，做好瓦斯抽放系统验收；瓦斯抽采达标评估的相关工作，同时购进瓦斯抽采检测装置，由刘奎生落实安装齐全，符合验收标准要求。
整改责任人：刘映飞
整改时限：20xx年11月底
整改结果; 瓦斯抽放系统验收；瓦斯抽采达标评估的相关工作正在办理中，瓦斯抽采检测装置已安装齐全，符合验收要求。
（4）掘进工作面采用炮掘工艺，迎头10m内应使用硬质风筒；现场未设置爆破图牌板。
整改措施：由吕吉明负责按照作业规程相关内容制作爆破图牌板，并吊挂在炮掘工作面。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月23日
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整改资金：0.3万元
整改结果; 已安要求落实到位。
（5）密闭周边未掏槽；墙面未进行勾缝或抹面。
整改措施:由技术员郭兴华负责对井下密闭墙重新掏槽砌筑，抹面平整。 整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月28日
整改资金：1.0万元
整改结果; 以根据井下密闭墙要求重新掏槽砌筑，抹面平整，已整改结束。
（6）瓦斯检查仪、便携式报警仪未检验。
整改措施:由安全副矿长吕风兴负责落实瓦斯检查仪、便携式报警仪检验工作。
整改责任人：吕风兴
整改时限： 20xx年11月28日
整改资金： 2.3万元
整改结果; 以检验，取得检验报告
（7）安全监控系统中心站未采用双回路供电；
整改措施:由机电副矿长刘奎生严格按照完善安全监控系统中心站双回路供电系统
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年11月23日
整改资金：0.5万元
整改结果; 以按照要求完善安全监控系统中心站双回路供电系统。
（8）矿井井巷未定期冲尘。
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整改措施:由通风技术员张贵荣根据《煤矿安全规程》规定，结合矿井综合防尘措施要求对井巷定期冲尘，降井巷积尘，提高井巷卫生，做好记录。
整改责任人：张贵荣
整改时限：长期性
整改资金：
整改结果; 已整改落实到位。
（9）矿井未每月由矿长主持召开至少1次通风工作例会；未编制年、季、月通风工作计划及总结；
整改措施:由通风技术员张贵荣依据《煤矿安全质量标准化》标准要求，结合矿井实际编制年、季、月通风工作计划及总结，每月积极组织由矿长主持召开1次通风工作例会，做好记录。
整改责任人：张贵荣
整改时限：长期性
整改资金：
整改结果; 已整改落实到位。
（10）瓦斯抽采泵司机未持证。
整改措施：由矿长负责积极与行业相关部门联系，做好瓦斯抽放泵司机的培训工作；一旦培训，积极送培，
整改责任人：刘映飞
整改时限：20xx年11月底
整改结果; 瓦斯抽放泵司机的培训工作正在办理，一旦培训，积极送培。
2、地测防治水
（1）矿井未制定地质技术工作管理制度、测量技术工作管理制度、地测防治水资料、技术报告等的审批制度、测防治水工作绩效考核制度。地质 4
报告未按期修编，矿井未对已结束的工作面和采区进行采后总结 ，矿井缺井巷地质素描图。矿井测量外业记录, 无正规专用记录本。地测信息系统未与上级管理机构联网。
整改措施：由技术负责人组织地测技术人员按照“地测防治水质量标准化”相关内容，结合矿井实际，编制完善各项管理制度，实行制度考核，常态化管理，进一步完善地测信息系统建设和联网工作。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月25日
整改资金：0.5万元
整改结果; 已安要求编制完善。
（2）防治水工作体系不健全，每月未召开一次地测防治水业务工作会议。矿井地测技术人员每3年未接受1次技术培训。
整改措施：由地测科负责人结合矿井实际，进一步完善防矿井防治水队伍建设，每月组织召开一次地测防治水业务工作会议，按要求积极参加地测技术培训。
整改责任人：张贵荣
整改时限：20xx年11月25日
整改资金：11.0万元
整改结果; 已完善防矿井防治水队伍建设及设备配备，责任明确，每月对地测防治水工作开会研究，制定计划措施，积极送培地测技术人员。
（3）矿井未按规定敷设相应等级导线和导线精度达不到要求。原始记录内容不全，无正规专用记录本，地质预报内容齐全。矿图图幅不全。
整改措施：由地测科负责人结合矿井实际，按规定敷设等级导线，提高导线精度，降低测量误差，利用专用记录本记录，
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整改责任人：张贵荣
整改时限：20xx年11月26日
整改资金：0.1万元
整改结果; 已整改落实完善
（4）储量计算成果台账内容不全，数字前后矛盾，资源回收及储量未进行统计管理。
整改措施：由技术负责人结合矿井实际，对资源回收及储量进行统计，准确掌握矿井储量变化情况，合理布置采掘，指导生产。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月23日
整改资金：
整改结果; 已整改落实完善
（5）台账不全：无矿井涌水量观测成果台账、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账、抽(放)水试验成果台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账。未建立水害预警台账。
整改措施：由技术负责人组织地测科技术人员，结合矿井实际，针对矿井防治水各项台账建立齐全，依据各项成果台账认真分析矿井水患来源，为矿井水害防治工作做到提前防范，独绝矿井水害事故。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月24日
整改资金： 3.2万元
整改结果; 已整改落实完善，加强常态化管理。
（6）水文地质图纸，图种不全。未按要求建立水文观测系统或未定期进行观测，水情水害预报内容简单，表达不确切，水害种类不能定性、定量、 6
措施无针对性，不能指导生产。
（7）矿井未建立水文观测站。矿井水泵未进行联合试运转。矿井水文地质类型划分报告，未经专家评审和上级单位批复。
整改措施：由技术负责人结合矿井实际，编制水文地质各类图纸，按要求建立水文观测系统并定期进行观测，准确掌握矿井水变化情况，合理布置采掘，指导生产，同时将矿井水文地质类型划分报告上报上一级行业主管部门审查批复。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.5万元
整改结果;矿井水文地质类型划分报告以上报审查，其它已落实整改完善，
（8）防治水工程无相关探测资料和记录、未及时在设计图上标明钻孔进度、无超前探测设计、无停止采、掘通知书和允许采、掘通知书、没有专业仓库、水文钻孔管理台账内容不清、记录不全；无小煤窑台账。无各类密闭台账和检查记录。
整改措施：由地测量技术负责人结合矿井实际，对防治水工程超前探测设计，依据探测成果下达书面通知书（停止和允许的采、掘范围），台账、记录分类管理。
整改责任人：张贵荣
整改时限：20xx年11月24日
整改资金：
整改结果; 已整改落实完善
3、采煤
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（1）作业规程未按要求每2个月由矿总工程师（矿技术负责人）至少组织1次复审。
整改措施：由技术负责人按要求每2个月对作业规程组织1次复审，结合各作业点开采实际进行修改，并将修改意见记入作业规程复查表内。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月23日
整改资金：
整改结果; 已整改落实完善
（2）采煤工作面无单体液压支柱支撑力测试手段；采煤工作面支柱未进行编号管理，支柱有卸载、漏液现象；工作面乳化液压力泵压力低于要求；排距超过允许误差范围；
整改措施：由安全副矿长负责对采煤工作面单体液压支柱支撑力测试，支柱进行编号，做好相关记录，按照作业规程严格落实各项工程质量验收。
整改责任人：吕风兴、熊华荣
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.3万元
整改结果; 已整改落实完善
（3）作业现场未悬挂各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）。
整改措施：由技术员根据矿井开采实际，将各种图牌板悬挂在作业现场，充分发挥图纸指导生产的作用。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月25日
整改资金： 0.5万元
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整改结果; 各作业现场已整改落实完善
（4）矿井工作面变化管理工作制度执行不好；矿井无对采工作面设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等变化，进行超前分析的记录。
整改措施：由地测负责人严格落实工作面变化管理工作制度，对各工作面变化超前分析，做好记录，指导生产。
整改责任人：张贵荣
整改时限：20xx年11月26日
整改资金：
整改结果; 已整改落实完善
4、掘进
（1）矿井掘进工作面未采用综掘工艺；
情况说明：依据矿井采区设计为双翼开采，南、北两翼走向长度达300m左右，目前开采煤层赋存条件差，变化大，又属复采煤层，故掘进工作面未采用综掘工艺
（2）矿井未编制矿压观测制度；未建立掘进工作面现场变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并进行落实的记录；
整改措施：由技术负责人按矿井质量标准化建设要求，结合矿井实际，编制矿压观测制度、掘进工作面现场变化管理工作制度，根据变化情况进行落实，做好记录。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月25日
整改资金：
整改结果; 已编制完善，在实际工作中严格落实。
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（3）作业场所未悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、正规循环作业图和避灾路线图等现场图牌板。
整改措施：由技术员根据矿井掘进实际，将各种图牌板悬挂在作业现场，充分发挥图纸指导生产的作用。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月25日
整改资金： 0.5万元
整改结果; 各作业现场已整改落实完善
（4）作业规程未做到每2个月至少由总工程师组织1次复审，并及时贯彻的记录；
整改措施：由技术负责人按要求每2个月对掘进作业规程组织1次复审，结合各作业点掘进实际进行修改，并将修改意见记入作业规程复查表内。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月24日
整改资金：
整改结果; 已整改落实完善
（5）矿井未制定工程质量考核、检查制度和班组检查验收制度。 整改措施：由技术负责人按要求制定工程质量考核、检查制度和班组检查验收制度，在实际工作中严格落实，做好记录。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月24日
整改资金：
整改结果; 已编制完善，在实际工作中监督落实。
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（6）掘进工作面技术管理工作无设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等发生变化，进行超前分析并采取措施的记录。
整改措施：由地测负责人严格落实掘进工作面变化管理工作制度，对各工作面变化超前分析，做好记录，指导生产。
整改责任人：张贵荣
整改时限：20xx年11月26日
整改资金：
整改结果; 已整改落实完善
5、机电
(1)主要通风机房未悬挂与实际相符的供电系统图和反风系统图；主要通风机未安装风机开停传感器。
整改措施：由机电负责人按照矿井供电实际修改供电系统图和反风系统图，安装主要通风机开停传感器，并与监控中心联网。
整改责任人：刘奎生、何正森
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.3万元
整改结果; 已整改落实完善
(2)主排水泵房出口设置不规范；水泵未进行联合排水实验。
整改措施：由机电技术员按照要求设置规范主排水泵房出口，进行水泵联合排水实验，根据实验结果确定矿井排水能力是否满足生产需求。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年11月27日
整改资金： 0.5万元
整改结果; 已整改落实完善，根据实验结果，矿井排水能力满足生产需 11
求。
(3)刮板输送机未安设能发出停止和启动信号的装置；皮带输送机未安装自动洒水装置。
(4)矿井变电所未配备录音功能电话。
整改措施：由机电负责人按照要求落实安装运输设备的启动装置和防尘装置，变电所录音功能电话，在投入使用。
整改责任人：何锡能
整改时限：20xx年11月24日
整改资金： 0.8万元
整改结果; 已安装完善。
(5)矿井乳化泵工作压力不符合要求。
整改措施：由机电负责人落实更换乳化泵主管路，使工作压力符合要求，确保正常生产。
整改责任人：何锡能
整改时限：20xx年11月26日
整改资金： 7.3万元
整改结果; 已更换，目前工作压力符合要求。
(6)矿井低压馈电线上未安装漏电保护装置。
整改措施：由机电负责人严格按照矿井用电要求，安装完善漏电保护装置，确保用电安全。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年11月24日
整改资金：0.3万元
整改结果; 已安装完善。
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(7)矿井皮带机、瓦斯抽放泵未检测。
整改措施：由机电负责人积极联系相关部门对皮带机、瓦斯抽放泵进行检测。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年11月28日
整改资金：
整改结果; 正在办理。
6、运输
(1)矿井皮带井和1900m水平运输巷多处巷道断面不符合要求。
整改措施：由安全副矿长积极组织维修班对皮带井和1900m水平运输巷断面不符合要求的地段进行维修。
整改责任人：吕风兴
整改时限：20xx年11月28日
整改资金： 10.0万元
整改结果;已维修结束，经检查符合要求。
(2)矿井安装道岔为非标准道岔；副斜井和1900m水平运输巷安装轨道质量不符合要求；矿井1900m水平运输巷水沟无盖板，巷道有积水。
整改措施：由矿长负责人积极联系购进22kg/m轨道和标准道岔，计划在放假期间组织人员重新更换，1900m水平运输巷水沟及时清理，达到有效排出积水。
整改责任人：梁玉国
整改时限：
整改资金： 12.0万元
整改结果; 轨道和标准道岔已购进到矿，1900m水平运输巷水沟已清理， 13
能有效排出积水。
(3)矿井无运输设备选型和能力计算资料。
整改措施：由机电负责人积极联系相关部门对矿井运输设备选型和能力进行计算，进一步核实是否满足矿井提升需求。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年11月26日
整改资金： 0.3万元
整改结果;根据计算结果。矿井现安装的JTP1.6×1.2P提升绞车满足矿井提升需求。
(4)矿井蓄电瓶机车无甲烷检测报警断电仪；无照明、警铃、撒砂装置；蓄电瓶机车制动距离未按规定进行试验。
整改措施：由机电负责人对在用蓄电瓶机车各种装置安装完善，并进行蓄电瓶机车制动距离试验，做好记录。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年11月28日
整改资金：0.7万元
整改结果; 已整改，符合要求。
(5)副斜井井口无挡车栏；副斜井1900m水平分岔处未设置“正在行车、不准进入”的醒目标志。
整改措施：由机电负责人在副斜井井口按照要求安设挡车栏，并在每个分岔处设置“正在行车、不准进入”的醒目标志。
整改责任人：何锡能
整改时限：20xx年11月25日
整改资金：0.3万元
整改结果; 已安设完善。
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7、安全管理
（1）矿井未建立健全安全举报制度、安全操作管理制度。
整改措施：由技术负责人结合矿井实际建立安全举报制度、安全操作管理制度，在工作中严格落实。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月24日
整改资金：
整改结果; 已建立完善，在工作中监督落实情况。
（2）安全费用的提取标准不符合《财企【2012】16号文》的规定。
整改措施：由财务负责人按照《财企【2012】16号文》的规定提取安全费用。
整改责任人：吕文树
整改时限：20xx年11月23日
整改资金：
整改结果; 现已按标准提取安全费用。
（3）未建立健全群众安全监督网络，未正常开展活动。未建立安全信息管理机构，未建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统。煤矿未建立班组工会小组。群众安全监督员缺2人。
整改措施：由安全负责人根据矿井实际建立安全信息管理机构和安全质量标准化信息管理（软件）系统、完善群众安全监督网络，建立班组工会小组，配足群众监督员，正常开展活动，矿井安全工作接受群众监督。
整改责任人：吕风兴、熊华荣
整改时限：20xx年11月28日
整改资金：
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整改结果; 矿井已建立安全信息管理机构和安全质量标准化信息管理（软件）系统、完善群众安全监督网络，建立班组工会小组，配足群众监督员，正常开展活动，矿井安全工作接受群众监督。
（4）技术资料档案管理工作不规范，未准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料
整改措施：由技术负责人认真清理技术资料档案，分类管理，根据矿井采、掘实际及时填绘图纸资料。
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年11月24日
整改资金： 0.5万元
整改结果; 技术资料档案已分类管理，采、掘图纸填绘与实际一致。
（5）煤矿未制定月度、季度、年度安全工作规划。
整改措施：由安全负责人结合矿井实际，制定月度、季度、年度安全工作规划，并对月度、季度、年度安全工作认真分析总结。
整改责任人：吕风兴、熊华荣
整改时限：20xx年11月28日
整改资金：
整改结果; 已制定月度、季度、年度安全工作规划，并对月度、季度、年度安全工作认真分析总结，提出下一年度安全工作计划。
（6）危险源、点和作业现场等未设置安全标识。班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等。
整改措施：由技术员根据矿井实际，将矿井危险源、点悬挂安全标识，班组活动场所悬挂安全警示、温情提示。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月23日
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整改资金： 0.2万元
整改结果; 矿井危险源、点已悬挂安全标识，班组活动场所已悬挂安全警示、温情提示，使全矿职工清楚掌握，提高安全意识。
8、职业卫生
（1）未制定职业病危害防治规划；
整改措施：由技术员根据矿井实际，将矿井危险源、点悬挂安全标识，班组活动场所悬挂安全警示、温情提示。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.2万元
整改结果; 矿井危险源、点已悬挂安全标识，班组活动场所已悬挂安全警示、温情提示，使全矿职工清楚掌握，提高安全意识。
（2）未按照规定做好工人离岗时职业健康检查；整改措施：由技术员根据矿井实际，将矿井危险源、点悬挂安全标识，班组活动场所悬挂安全警示、温情提示。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.2万元
整改结果; 矿井危险源、点已悬挂安全标识，班组活动场所已悬挂安全警示、温情提示，使全矿职工清楚掌握，提高安全意识。
（3）职业病危害事故应急救援预案未定期进行演练。整改措施：由技术员根据矿井实际，将矿井危险源、点悬挂安全标识，班组活动场所悬挂安 17
全警示、温情提示。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.2万元
整改结果; 矿井危险源、点已悬挂安全标识，班组活动场所已悬挂安全警示、温情提示，使全矿职工清楚掌握，提高安全意识。
（4）矿井未对井下职业危害因素浓度(强度)进行检测。整改措施：由技术员根据矿井实际，将矿井危险源、点悬挂安全标识，班组活动场所悬挂安全警示、温情提示。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.2万元
整改结果; 矿井危险源、点已悬挂安全标识，班组活动场所已悬挂安全警示、温情提示，使全矿职工清楚掌握，提高安全意识。
（5）工会组织未依法对职业病防治工作进行监督。整改措施：由技术员根据矿井实际，将矿井危险源、点悬挂安全标识，班组活动场所悬挂安全警示、温情提示。
整改责任人：郭兴华
整改时限：20xx年11月23日
整改资金： 0.2万元
整改结果; 矿井危险源、点已悬挂安全标识，班组活动场所已悬挂安全警示、温情提示，使全矿职工清楚掌握，提高安全意识。
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9、应急救援
（1）矿井未建立应急管理制度；井下无紧急撤离报警系统；
（2）矿井未进行应急演练。
（3）未建立应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资台账；
（4）应急管理留存的资料和档案管理不规范。
10、调度
（1）未设置独立的调度指挥中心，未建立调度室岗位职责；
（2）调度业务人员配备不足，调度负责人、调度值班人员文化程度达不到要求；台账内容不完整；未建立图表档案。
（3）未详细记录解决生产中出现的各种问题及解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等；
（4）未对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，做好登记、签收、报送及处理工作、分类存档工作。无每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况的记录。
（5）调度管理信息系统不规范，无对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初(末)次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能；通信装备及功能不完善。监控系统无报警处理记录。
11、地面设施
（1）矿井地面组织机构设置不健全（主要是食堂、澡堂、洗衣房），管 19
理人员配备不齐全。要害场所的管理制度未落实。
（2）职工食堂证照不齐全，工作人员未持证上岗，未穿工作服，食堂不能满足井下作业人员的就餐需要。职工澡堂无值班室，无防滑、防寒和防烫安全防护设施。洗衣房设施不齐全（无洗、烘、烫）设备。
（3）建设资料管理工程开工手续、竣工资料等不齐全；无施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件；设备管理档案不齐全，设备油污、积尘严重。
（4）矿井不同性能的材料未应分区或专库存放，所有材料都是存放在同一材料库或是露天堆放，物资管理未实现信息化管理，外排物未达标排放；未建立完备的环境及能源统计记录和台账；绿化设计不合理。
（一）、采掘、通风及安全部分
1、主斜井、回风斜井均位于矿权范围外，建议变更采矿权范围，使已有的生产井筒位于矿权范围内，符合国土部门管理要求。
整改措施：由矿长负责积极与行业相关部门协调，办理完善相关手续。 整改责任人：刘映飞
整改时限：20xx年2月底
整改结果; 主斜井、回风斜井均位于矿权范围外,20xx年10月经省国土厅核实，取得同意变更采矿权范围批复，手续正在办理。
2、煤矿提供的采掘工程平面图与现场情况实际情况局部不符，如提供的图纸中均有1901走向长壁工作面，井下踏勘中无该编号工作面，建议煤矿完善采掘工程平面图等文件资料，反映矿井实际情况，以利于指导煤矿安全生产。
20
整改措施:由技术副矿长吕吉明严格按照采、掘实际对采掘工程平面图进行填绘，
整改责任人：吕吉明
整改时限：20xx年1月30日
整改资金：0.5万元
整改结果; 以严格按照矿井现有采、掘实际测量，对采掘工程平面图进行填绘，符合要求。
3、部分巷道命名及功能有误，如命名为C9煤层回风上山的巷道敷设胶带机负担1904工作面煤炭运输及进风、命名为C9煤层运输上山的巷道直接与C9煤层总回风巷相连，建议根据巷道使用功能调整对全矿井巷道进行统一命名，并更换井下标牌。
整改措施:由技术员刘正华根据巷道使用功能调整，对全矿井巷道进行统一命名，并更换井下标牌。
整改责任人：刘正华
整改时限：20xx年1月28日
整改资金：0.3万元
整改结果; 以根据巷道使用功能调整，对全矿井巷道进行统一命名，并更换井下标牌，现已整改结束。
4、煤矿现有二个掘进工作面，即11105工作面回风巷掘进面、11105工作面运输巷掘进面，二个掘进面的局扇均布置在+1900m水平石门中，要求加大局扇设置地点巷道进风量，避免局扇产生循环风。调整调节风门状态，两道风门中间、风门与回风口段风量不足。
整改措施:由通风技术员根据《煤矿安全规程》要求，在二个掘进面安装局扇的巷道内重新安设调节风门，及时对该处供风量进行调整，所调节的风量必须满足用风需求。
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整改责任人：张贵荣
整改时限：20xx年1月28日
整改资金：1.0万元
整改结果; 根据《煤矿安全规程》要求，在二个掘进面安装局扇的巷道内重新安设调节风门，及时对该处供风量进行调整，所调节的风量经实地测风，依据测风结果，现已满足用风需求。
5、局扇风筒局部有漏风现象，风筒出风口风量较小，且距离迎头较远，要求对漏风处进行维修，且风筒要及时进行延长，保证风筒出风口与掘进工作面迎头的距离满足《煤矿安全规程》规定。
整改措施:由通风技术员张贵荣根据《煤矿安全规程》规定，电工配合及时对局扇漏风处增加胶垫，漏风处风筒进行更换，并将各掘进迎头供风风筒进行延长距迎头3米处，今后随各掘进面的推进，必须及时逐步延伸。
整改责任人：张贵荣
整改时限：20xx年1月25日
整改资金：0.1万元
整改结果; 通风技术员张贵荣配合电工及时对局扇漏风处增加胶垫，漏风处风筒进行更换，并将各掘进迎头供风风筒进行延长距迎头3米处，经组长刘映飞验收满足《煤矿安全规程》规定，今后随各掘进面的推进，必须及时逐步延伸。
6、现沿C9、C11煤层分别布置了二条上山，即运输上山、运料上山，均与回风斜井直接相连，并敷设胶带机分别负担采区南、北翼采面煤炭运输及回风，未实现高瓦斯矿井采区内需布置专用回风巷，不满足《煤矿安全规程》及AQ1055标准的要求，应补充采区专用回风巷，并调整采区运输、通风系统。
整改措施:由矿长邀请行业相关技术人员探讨，结合矿井实际，拆除一 22
条上山运输设备作为采区专用回风巷，重新调整采区通风系统，
整改责任人：张贵荣、刘奎生
整改时限：20xx年1月30日
整改资金：0.6万元
整改结果; 结合矿井实际，拆除一条上山运输设备作为采区专用回风巷，重新调整采区通风、运输系统，经组长刘映飞邀请行业相关技术人员检查验收，现已满足《煤矿安全规程》及AQ1055标准的要求，整改以结束。
7、C9、C11煤层采区内系统不完善，存在一条巷道下段进风、上段回风问题，不符合《煤矿安全规程》规定，应完善采区系统，杜绝风路短路隐患。
整改措施:由矿长邀请行业相关技术人员探讨，结合矿井实际，补掘回风联络巷40米，同时建设回风风桥，完善采区系统。重新调整采区通风系统。
整改责任人：吕风新、张贵荣、
整改时限：20xx年2月26日
整改资金：20.4万元
整改结果;经行业相关技术人员指导，结合矿井实际，补掘回风联络巷40米，同时建设回风风桥，完善采区系统，重新调整采区通风系统，经组长刘映飞邀请行业相关技术人员检查验收，现已满足《煤矿安全规程》规定，整改结束。
8、本矿井现开采的C9、C11煤层均有煤尘爆炸危险性，1904工作面运输巷及11105采面上下顺槽掘进工作面靠上山一侧布置了一组隔爆水棚，+1900m水平主石门布置了一组隔爆水棚，按隔爆水棚设置要求，各条需布置隔爆水棚的巷道均需布置二组，建议完善隔爆水棚的设置，并加强水棚的管理。
整改措施:由安全副矿长吕风新按隔爆水棚设置要求，各条需布置隔爆 23
水棚的巷道均增加布置一组，完善隔爆水棚两组布置，并加强水棚的日常检查与维护管理工作，检查记录存档管理。
整改责任人：吕风新
整改时限：20xx年1月29日
整改资金：1.4万元
整改结果; 严格按隔爆水棚设置要求，各条需布置隔爆水棚的巷道均增加布置一组，完善隔爆水棚两组布置，并加强水棚的日常检查与维护管理工作，检查记录存档管理。经组长刘映飞检查验收，现已整改结束，符合要求。
C9煤鉴定为容易自燃煤层，必须有以灌浆为主的两种防灭火措施，现矿井对C9煤层进行残采，必须加强矿井防灭火工作，防灭火措施必须完善。
整改措施:由安全副矿长熊华荣在残采C9煤层时，严格落实已编制完善的防灭火措施，加强矿井防灭火工作管理。
整改责任人：熊华荣
整改时限：20xx年1月26日
整改资金：无
整改结果; 矿井编制完善了防灭火措施，在残采C9煤层时，严格落实已编制完善的防灭火措施，加强矿井防灭火工作的检查与管理。已整改结束。
9、+1900m水平、+1875m水平井底车场均未设置消防器材库，+1875m水平变电所消防器材配备不完善。
整改措施: 按照《煤矿安全规程》要求，在+1900m水平、+1875m水平井底车场附近各开掘井下消防器材库，库巷为长5.0米，宽2.0米，高2.0米，由机电副矿长刘奎生按设置要求，完善两个水平消防器材库内的消防器材，同时补充+1875m水平变电所消防器材。
整改责任人：刘奎生、曹全福
整改时限：20xx年2月26日
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整改资金：8.0万元
整改结果; 按照《煤矿安全规程》要求，在+1900m水平、+1875m水平井底车场附近各开掘井下消防器材库，库巷为长5.0米，宽2.0米，高2.0米，按设置要求，完善两个水平消防器材库内的消防器材，同时补充完善+1875m水平变电所内的消防器材，经组长刘映飞检查验收，符合规定，已整改结束。
10、采煤工作面单体液压支柱柱距差异较大，偏差大于±100mm，建议调整柱距，使其满足规程要求。
整改措施:由生产副矿长熊华荣按编制的《1904m工作面作业规程》要求，及时调整。
整改责任人：熊华荣
整改时限：20xx年2月22日
整改资金：0.5万元
整改结果; 按编制的《1904m工作面作业规程》要求，及时调整，经副组长梁玉国检查验收，符合该作业规程，满足工作面通风、运输要求，已整改结束。
11、采煤工作面端头支护不规范，顶梁设置不足，其回风顺槽超前支护距离不足20m，建议端头采用四对八梁等特殊支护，完善超前支护，使其满足规程要求。
整改措施:由生产副矿长熊华荣按编制的《1904m工作面作业规程》中采煤工作面端头支护及超前支护要求，及时调整，端头严格采用四对八梁等特殊支护，同时补充完善超前支护。
整改责任人：熊华荣
整改时限：20xx年2月22日
整改资金：0.6万元
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整改结果; 按编制的《1904m工作面作业规程》中采煤工作面端头支护及超前支护要求，及时调整，端头严格采用四对八梁等特殊支护，同时补充完善超前支护，经副组长梁玉国检查验收，符合该作业规程，已整改结束。
12、采煤工作面机电设备电缆、管线局部悬挂不整齐，建议调整改善。 整改措施:由机电副矿长刘奎生组织机电工按要求，对采煤工作面机电设备电缆、管线及时调整吊挂，并达到《煤矿安全规程》要求，
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年2月25日
整改资金：0.4万元
整改结果; 组织机电工按要求，对采煤工作面机电设备电缆、管线及时调整吊挂，并达到《煤矿安全规程》要求，经副组长梁玉国检查验收，符合该作业规程，现已整改结束。
13、工作面端头密集支柱个别倾斜较大，柱距偏差大于±100mm，建议调整支柱，使其满足规程要求。
整改措施:由生产副矿长熊华荣按编制的《1904m工作面作业规程》要求，及时对该工作面支护柱距进行调整，并符合该作业规程要求。
整改责任人：熊华荣
整改时限：20xx年2月22日
整改资金：0.5万元
整改结果; 按编制的《1904m工作面作业规程》要求，及时对该工作面支护柱距进行调整，经副组长梁玉国检查验收，符合该作业规程，已整改结束。
14、轨道斜井、回风斜井风速超过8m/s，不满足《煤矿安全规程》对主要进、回风井风速的要求，要求调整通风系统，回风斜井应进行改造、加大断面。鉴于矿井井筒改造已经审批，建议尽快实施。
26
整改措施: 由矿长刘映飞积极协调相关部门办理矿井井筒改造相关手续，办理审批完善后，我矿将尽快实施建设，同时对回风斜井进行清底工作，增加通风断面。
整改责任人：刘映飞、熊华荣
整改时限：20xx年2月22日
整改资金：1.0万元
整改结果:矿井井筒改造相关手续正在办理中，办理审批完善后，我矿将尽快实施建设，目前对回风斜井进行清底工作，增加通风断面，经矿井测风结果核实，主要进、回风井风速基本符合要求，已整改结束。
15、本矿井为高瓦斯矿井，已取得矿井瓦斯抽采初步设计批复，批复要求对现开采的本煤层、下邻近层及掘进面进行高负压预抽，并对采空区、老空区进行低负压埋管抽采，现仅布置一趟抽采管路对采空区进行抽采，实际低负压抽采系统未运行，鉴于瓦斯抽采单项工程尚未竣工验收，建议按瓦斯抽采设计及批复对现有抽采系统进一步完善，尽快将高负压抽采系统安装完善，高、低负压抽采系统运行，加强瓦斯抽采。
整改措施: 矿井按照瓦斯抽采设计及批复要求安装完善高负压抽采系统，并积极协调相关部门对该项安装工程竣工验收，使高、低负压抽采系统正常运行，提高瓦斯抽采效果。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年2月28日
整改资金：30万元
整改结果; 矿井按照瓦斯抽采设计及批复要求，已安装完善高负压抽采系统，该项安装工程竣工验收工作正在办理中。
（二）、机电部分
1、煤矿采用双回路供电，但因电压降较大，两回电源进线采用一台 27
3150kVA变压器进行升压，导致双回路变为单回路，一旦该升压变压器故障，供电系统瘫痪，建议新增一台升压变压器、规范供电系统设计，切实形成双回路供电，保证供电可靠。
整改措施: 由机电副矿长刘奎生负责联系原升压变压器生产厂家，决定新增一台3150kVA升压变压器，完善两回路供电。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年3月30日
整改资金：60万元
整改结果; 3150kVA升压变压器已订购，该设备还未到，升压变压器到后，积极协调相关部门安装完善，并投入使用。
2、井下电缆吊挂排列不整齐，尤其在工作面、巷道交叉点，强、弱电电缆交叉、跨越，部分电缆从溜煤眼下侧通过，存在安全隐患，建议规范电缆敷设，并对各回路电缆进行标识。
整改措施: 由机电工吕兴飞负责对工作面、巷道交叉点，强、弱电电缆交叉、跨越，部分电缆按照要求重新更改吊挂，并对各回路电缆粘贴标识，现已完善。
整改责任人：吕兴飞
整改时限：20xx年2月23日
整改资金：1.0万元
整改结果; 由机电工吕兴飞组织电工对工作面、巷道交叉点，强、弱电电缆交叉、跨越，部分电缆按照要求重新更改吊挂，并对各回路电缆粘贴标识，挂牌管理，经副组长梁玉国检查验收，已整改结束。
3、供电系统图与实际不符，未能有效反应供电系统实际情况。随着开采深度增加、采区变化，供电距离增加，现低压供电系统难以满足工作面供电要求，建议补充设计，高压下井，井下应设置变电所，规范矿井供电系统。 28
整改措施：由机电副矿长刘奎生依据矿井供电实际，重新绘制矿井供电系统图，同时积极委托曲靖市煤炭设计研究院对我矿高压下井进行补充设计。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年4月30日
整改资金：200万元
整改结果; 矿井依据矿井供电实际，重新绘制矿井供电系统图，同时积极委托曲靖市煤炭设计研究院对我矿高压下井进行补充设计。设计正在办理，手续完善后，我矿将尽快实施建设，实现高压下井，规范矿井供电系统。
4、加强小型电气设备的帐、卡、图牌板管理，井下五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）应上板，并有标志牌。
整改措施:由机电副矿长刘奎生按要求，及时清理，积极完善小型电气设备的帐、卡、图牌板管理，井下五小件严格上板，并有标志牌。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年2月23日
整改资金：0.5万元
整改结果;按照小型电气设备要求，及时清理，积极完善小型电气设备的帐、卡、图牌板管理，井下五小件严格上板，并有标志牌。现已整改结束。
5、补充完善空气压缩机超温保护和断水、断油保护显示装置。
整改措施:由机电副矿长刘奎生及时联系生产厂家，对空气压缩机保护装置进一步完善，现已符合要求。
整改责任人：刘奎生
整改时限：20xx年2月25日
整改资金：1.3万元
整改结果;由生产厂家技术人员对空气压缩机保护装置补充完善，已整 29
改结束。
6、矿井为高瓦斯矿井，根据AQ1029-2007标准，回采工作面上隅角、工作面、工作面回风巷均应设置甲烷传感器，矿井开采C9煤层为容易自燃煤层，应补充一氧化碳、温度传感器。
整改措施:由机电组长赵棋志组织机电工按AQ1029-2007标准要求，及时检查清理，并将各类传感器安装到位。
整改责任人：赵棋志
整改时限：20xx年2月22日
整改资金：1.5万元
整改结果; 严格按AQ1029-2007标准要求，及时检查清理，并将各类传感器安装到位，经副组长梁玉国检查验收，已整改结束。
7、掘进工作面局部通风机应设置开停传感器。
整改措施:由机电组长赵棋志按标准要求，对掘进工作面局部通风机供电线路上安设开停传感器。
整改责任人：赵棋志
整改时限：20xx年2月22日
整改资金：0.5万元
整改结果; 按标准要求，对掘进工作面局部通风机供电线路上安设开停传感器。经副组长梁玉国检查验收，已整改结束。
8、监测监控系统设定报警值、断电值不规范，要求按相关规程规范调整。
整改措施:由机电组长赵棋志针对监测监控系统报警值、断电值按照规程规范要求重新设定。现已符合要求。
整改责任人：赵棋志
整改时限：20xx年2月22日
30
整改资金：
整改结果; 监测监控系统报警值、断电值严格按照规程规范要求重新设定，反应灵敏可靠，经机电副矿长刘奎生检查验收，已整改结束。。
（三）、运输部分
1、斜井垂深超过50m未采用机械运送人员，建议尽快完善行人斜井、架空乘人装置的建设工作。
整改措施: 由矿长刘映飞积极协调相关部门对矿井运送人员井手续基本审批完善，我矿将尽快实施建设，并安装完善架空乘人装置，实现机械运送人员。
2、斜井绞车信号装置为红、绿信号灯和打点信号方式，建议采用目前先进的声光信号装置。
整改情况:由机电副矿长刘奎生负责联系购进声光信号装置，设备到位后，及时更换，现已符合要求。
3、部分轨道存在接缝、高低偏差，应定期调校；车场及部分运输巷有淤泥、积水现象，应定期清理。
整改情况:由生产副矿长曹全福严格按照煤矿运输管理和井巷卫生管理制度落实，加强日常检查，并将制度落实情况和检查情况记录存档，跟踪落实，达到要求。
4、胶带机斜井人行通道与胶带机间安全距离较小，应加强胶带机护罩、护板完善工作；
整改情况:由安全副矿长吕风新严格落实煤矿运输管理制度，严格执行除皮带机司机及检修人员外，其他人员不得进入该运输井，特殊情况下，必须执行“行人时不得运输、运输时不得行人”的规定。
5、加强矿车、机车等运输设备管理，定期检测、清理、保养。
整改情况:由机电副矿长刘奎生按照煤矿运输设备管理制度落实到位， 31
严格执行设备定期检测、清理、保养，并记录存档。
（四）、矿容矿貌
加强矿井地面建设、地面绿化等工作。
整改情况:煤矿现已配备4名绿化工作人员，常年对矿区办公空地、道路两侧、进入矿区道路两侧栽树植草，办公设施建设正在进一步规范。
以上各项整改工作我矿已按计划、有序的进行整改，现已基本整改完善，恳请省安全管理质量标准化验收组给予复查验收，提出宝贵建议。
曲靖市麒麟区珠街乡煤炭坡煤矿
二〇一三年二月二十日
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