计量认证评审

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批准人：整改报告

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二○一一年六月十日

33333技术检测有限公司

计量认证首次评审整改报告

根据我单位的申请，北京市计量检测研究院计量评审中心评审组受北京市质量技术监督局的委托，依据国家认监委国认实函〔2006〕141号和《实验室资质认定评审准则》，于20xx年5月21～22日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项（基本符合）

一、问题表述

1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及部分表格未进行受控管理（基本符合：4.3文件控制）

2、未能提供北京市计量检测研究院计量资质能力附表（基本符合：4.5服务和供应品采购）

3、做裂缝观测测试试验时，未对观测物进行标识、拍照。（4.9（c））。

4、未能提供混凝土外加剂试验用配制记录。（基本符合：4.9（f））

5、内审计划中缺少要素；内审检查表记录中缺少审核部门、审核人，审核的基本信息。（基本符合：4.10内部审核）。

6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不熟悉（基本符合：5.1.3）

7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够（基本符合：5.2.3）

8、对有温湿度控制的试验室没有限制措施（基本符合：5.2.6）

9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求（基本符合：5.3.3（a））

10、测力2室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件（基本符合：5.3.3（b））

11、水泥标准稠度用水量用量水器分辨力不满足标准要求（基本符合：5.4.1）

12、 闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪设备无唯一性标识或状态标识（基本符合：5.4.6）

13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、pH计未制定期间核查作业指导书；天平期间核查作业指导书中未规定技术

要求；压力机、万能试验机未列入期间核查计划表（基本符合：5.4.8）

14、未提供容量筒、坍落度筒及流动锥溯源证书；校准结果确认缺少过程记录（基本符合：5.5.3）

15、未能提供钢材实验间比对的原始记录（基本符合：5.7.1（b））

二 、 整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，主要是对 “评审准则”理解不深刻及执行力度不够，针对问题的整改召开了专题会议，并组织相关人员对评审准则及质量体系文件进行了进一步的学习讨论，加深了理解，由问题所在部门提出具体整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，有相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

1、由档案管理员负责整理各种作业指导书及各种记录，并对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号统一发放。

2、由质量负责人负责联系计量院，收集整理该单位的计量资质能力附表。

3、由检测1室主任负责学习。并在做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，要留影像资料。

4、由检测室根据拌制混凝土要求，编制试拌记录表，并经技术负责人审批，由档案管理员编号进行受控管理后发放。

5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定新内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制内审检查表。

6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。

7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。

8、按照标准和说明书要求，编制环境控制具体要求，对其进行受控管理，加盖受控印章及受控编号，张贴在各操作室，

9、重新按现有设备说明书编制含气量测定仪操作规程，并加以受控。

10、设备管理员负责整理各种检定、校准或其他验证的证书，统一复印发放到每个操作室。

11、质量负责人负责组织和联系新购买的量水器进行计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。

12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行设备唯一性标识或状态标识。

13、有设备管理员负责整理需期间核查的仪器设备，各检测室配合编制期间核查作业指导书，有技术负责人负责审批，档案管理员进行文件的受控管理及发放。

14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。

15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取实验间比对原始记录存档。

三． 整改完成情况

我单位由相关部门负责人按照制定 的整改本部门存在的问题进行整改，综合办公室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要求 ，对发现不足的15项（基本符合）在规定时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。

（一）、基本符合项整改完成情况

1、检测室主任负责修订并细化了作业指导书、实施细则及各种记录表格，完善后经技术负责人审批，档案管理员刘佳根据质量文件总体情况，对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放。见文件收发回收台账

2、质量负责人已经收集了北京市计量检测科学研究院的资质证明。见北京市计量检测科学研究院计量资质附表

3、检测1室主任组织本室人员学习了标准及方法，并进行了现场实际操作，做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照，留影像资料。见培训记录、试验记录和照片

4、检测室负责混凝土外加剂检测的人员根据实际情况，编制了配制记录表格，经技术负责人审批，交与档案管理员，档案管理员按照程序文件中的文件控制程序，进行了编号，并对其进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号已经统一发放到操作室。见记录表格：

5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核，制定了新的内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动，编制了内审

检查表。见内审日程计划和内审核查表

6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作，加强了检测人员标准规范和试验操作的熟练度，使其完全掌握了锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。见培训记录表、试验记录和照片

7、本单位专门建立独立的静载锚固室，并加以安全防护，把静载锚固试验机移到静载锚固室，并对试验机进行重新标定。 见检定证书（）和实验操作间照片。

8、按照标准和说明书要求，编制了实验室环境控制具体要求，进行了受控管理，加盖了受控印章及受控编号统一发放并张贴在各个操作室。见控制标准记录

9、重新按现有设备说明书编制了含气量测定仪操作规程，并加以受控。见作业指导书（编号）。

10、设备管理员负责整理复印了仪器设备使用说书和检定/校准证书，发放到各个操作室。见照片

11、质量负责人负责组织和联系，新购买了的量水器并进行了计量检定，已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。

见校准证书（）

12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行了设备唯一性标识或状态标识。（见照片）

13、质量负责人负责将压力机、万能试验机加入期间核查作业指导书，并补充水泥细度负压筛析仪、回弹仪、pH计期间核查作业

指导书。见文件编号：

14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。见校准证书：

15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位，领取了实验间比对原始记录。见记录：

（二）、评审组提出的15个基本符合项与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

:1、附表1：计量认证监督评审整改工作计划与措施

2、附表2：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

3、附件：整改项的资料和照片等

附表1

计量认证监督评审整改工作计划与措施 第1 页 共 3页

附表1

第2 页 共3 页

附表1

第3 页 共 3 页

附表2

第1 页 共 3 页

附表2

第2 页 共 3 页

附表2

第3 页 共 3 页

四、整改总结

通过这次实验室计量认证现场评审，使我们受益匪浅，在评审专家的耐心指导以及工作兢兢业业的精神、严谨的工作作风和一丝不苟的工作态度的启发下，我们端正工作态度，积极整改，认真整改。我们全面的检查了实验室的工作，在整改过程中，也发现了一些不完善的地方，自查自纠，举一反三，并对其及时完善。

感谢评审专家、老师的现场评审对我们的指导！

第二篇：计量认证整改报告

实验室资质认定复查评审

整改材料

娄底市???????????????????? 年 月 日

资质认定复查评审整改报告

湖南省计量认证娄底评审组：

年 月 日贵评审组对我实验室进行了实验室资质认定（计量认证）现场复查评审，评审中评审组共提出需整改项 项。为此我实验室按照《评审准则》和本实验室《质量手册》、《程序文件》的要求，由实验室主任组织牵头，全体试验人员参与，对评审组提出的需整改项逐项落实到人进行了整改。现在，所有需整改项均已整改到位且运行有效，请评审组予以验证。

整改内容详见整改表和附件。

娄底市??????????????????????????（章）

年 月 日

娄底市???????????????????计量认证现场评审整改表