目录

一、项目概况. 2

二、项目编制依据. 3

三、项目建设的原因及必要性. 4

四、市场分析. 5

五、汽车修理工艺流程. 7

六、项目规模以及设备引进. 9

七、环境保护及消防安全. 9

八、节能与节水. 9

九、项目的组织与管理. 9

十、项目实施规划. 9

十一、经济评价. 9

十二、项目风险分析及防范对策. 9

十三、结论. 9

海南省劲超汽车维修服务有限公司建设项目

可行性报告

一、项目概况

项目名称：劲超汽车维修服务站建设项目可行性研究报告

建设地点：澄迈县老城工业区

建设性质：新建

承办企业名称：海南省劲超汽车维修服务有限公司

承办单位概况：

     劲超汽车维修服务有限公司于20##年开始进入汽修行业，是华盛天涯水泥公司下的子公司，拥有雄厚的资金力量。公司现有职工25人，其中中高级技术人员5人，场内设修理车间，烤漆房，配备了汽车检测诊断设备和事故应急施救车辆及其专用设备。公司坚持以“内抓管理，外拓市场”的理念，深化改革，致力于探索各类载货汽车的维修技术，深的广大客户的信赖。在上级领导的直接指导下，该公司不懈的努力，培养出了一直高素质、专业化的管理和维修技师队伍。

     公司目前设有维修车间、配件部、行政部、财务部四个职能部门，为客户提供周到的维修、配件、技术指导及汽车服务等。

项目建设规模和内容：项目占地面积60亩约40000平方米，总建筑面积12000平方米。其中：1、维修车间1600平方米。2、仓库存放区5100平方米。3、三层综合办公楼2700平方米。3、食堂、员工宿舍、活动区约1。4、设有消防安全室以及消防安全水池等。5、变电站一所。6、厂区硬化绿化、围墙等。7、污水排放系统。

项目总投资：第一期2500万元

项目负责人：庄超

二、项目编制依据

1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；

2、《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2001）；

3、《给排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）；

4、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（1997版）；

5、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）；

6、相关的国家标准；

编制原则：

1、考虑乡镇的全局，统筹安排，使城乡镇的建设设施布局既科学又符合乡镇的总体布局规划。

2、建立合理、完善的给排水系统，根据现状情况选择给排水体制，有效地收集、输送、处理厂区污水，确保城镇正常的生活秩序。

3、采用成熟、先进的技术，质量达到国家相关标准。

4、规划中应尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用，以节约有限的建设资金。

三、项目建设的原因及必要性

1、项目建设的原因

随着澄迈县经济的快速发展和城镇化建设框架的不断扩大，城区建设不断向外延伸，而澄迈县目前铁路以及水路航运覆盖率少，所有的运输方式均为载货汽车运输，因此澄迈县的车辆每年也成倍增加,加上外地过境流动车辆需要就地维修，城镇化建设需要规范标准化的配套汽车服务企业，因此，建立一个大型标准化汽车修理场是非常有必要的。

2、项目建设的必要性：

1）随着工业汽车数量的不断增加，汽车修理已成为社会中不可或缺的组成部分，据统计海口汽修汽配网络登记有92家，汽车4S店有41家，其中大部分都是针对私家轿车，主要集中在南海大道附近，海秀路附近，海甸岛三块。

2）数量众多的同时存在的问题也多。例如：市场价格不规范、市场缺乏整合和规范、市场零散、只有外形改装不专业、处于弱势。

3）拓宽当地的就业渠道，改善澄迈县的就业环境，为当地的年轻人提供就业机会。

4）对于企业而言，当前的项目建设将是企业改善经营环境，扩大经营规模的一次机会。

3、项目建设的可行性

1）交通方便，车流量大，利于企业的经营、建设。

对于汽车修理而言，交通的方便能使汽车出入方便，直接影响到修理厂的经营状况。厂区建地定要交通方便，厂区一侧紧靠南海大道。

2）基础设施齐全，利于项目的建设。

该项目拟建地应属城建规范建地，城建给水方便，供电容易，厂房建设所需运输道路均能够得到满足。

3）不会造成环境污染，厂内安装油水分离设备，符合环境保护要求。

该项目建地应规划好城市的给排水管道，修理厂产生的生活废水可以排放至城建污水管道，不会对当地的水环境和空气环境产生影响。

4）劳动资源丰富，利于企业员工的雇佣。

当地有大量的高中以上学历的待业年轻人，可以满足汽车修理厂对于员工的要求。

四、市场分析

据海南省交警总队统计数字显示，截至20##年6月载货汽车保有量113989，同比增长3.55%。其中重型汽车保有量为11100、中型汽车保有量11905辆、轻型汽车保有量90659、微型汽车载货汽车保有量325辆，20##年上半年新车注册中挂车209辆。

据统计澄迈县1-8月，全县工业完成总产值165.51亿元，同比增长29.0%；实现增加值41.46亿元，增长25.6%。其中龙头产业都集中在老城开发区，老城开发区不仅成为澄迈县投资开发热点与亮点，还成为全省开发最早、产值最高、产业体系最齐全的开发区。

工业产值的增加必将导致载货汽车的需求，全县货运汽车2269辆，其中危险品车辆256辆，普通货运车辆2013辆，在加上大量外地流通车辆的经过，日流量超过1000辆。车辆的数量增加导致以及事故，故障的频繁发生，局限于海口市区限定载货车的行驶且在导致车辆及时维修的困难。而全县目前的快修店居多，存在问题过多，例如：市场价格不规范、市场缺乏整合和规范、市场零散、只有外形改装不专业、处于弱势。

因此汽车修理业的发展也逐渐受到社会各界的高度关注，其重要性也越来越凸显。汽车维修业的发展是整个汽车产业发展的基础，这无疑给澄迈镇经济的飞速发展迎来前所未有的机遇。

汽车修理厂属于综合性维修企业，设备齐全服务全面，价格低于4S店20%到30%，而高于快修店。能够进行各种车型的大修、翻新和事故维修。根据目前的特点，工程用车，载货运输用车的维修市场将是主要的目标市场。

4S店定位于新车销售后前期阶段的车辆维修。部份过了保养期的客户不再亲临4S店。

快修店则定位于维修的便利性和专业性，其地理位置优越，能够在竞争赢得部份市场。而低档的客户往往由于车辆便宜而大多数就在路边店和快修店来解决车辆故障。所以，汽车修理厂定位于维修的综合性。而建后的汽修厂则拥有4S店和综合性的维修服务。

五、汽车修理工艺流程

1、工艺选择原则

汽车修理厂的工艺选择遵从如下四条原则：

1、技术先进、稳妥可靠。要在前人不断探索的基础上，科学地加以总结，在稳妥可靠的前提下，积极采用先进的工艺技术。

2、占地广。项目适于建设的用地较广，土地资源十分宝贵，必须尽一切可能少占用土地，因此在选择工艺技术时占地要少是一条重要原则。

3、投资省。项目业主财力有限，要充分发挥投资效益，在能达到同样效果的情况下，必须选择最为经济的工艺技术方案。

4、管理方便、运行费用低。必须考虑当地的管理水平和投产后的常年运行费用。因此在选择工艺方案时，要选择管理方便、运行费用低的方案。

2、维修前建立标准化服务流程

1、业务接待人员在接车时应对车身外观、装饰和车内设备进行检查并记录，若须更换备件，要征询顾客意见。

2、维修前为顾客车辆套上一次性座套、把套、铺上脚垫。

3、修理过程中必要时铺上翼子板隔垫。夜车做好防雨、防丢失、防磕碰等工作。

4、在修好车的同时，能够提供一些超值服务，例如：免费安全检查等等。

3、工作流程图

 

六、项目规模以及设备引进

1、项目规模

1、场址位置

场地位置处于澄迈县老城工业开发区，厂区正面面临南海大道96号，其交通便利，地势平坦。

2、场地状貌

拟建场地占地面积40000平方米，场地地势平坦。

3、场地条件

拟建项目交通通讯等外部条件良好，同时符合城区总体规范要求。在工程建设中应充分利用现有条件，降低工程造价，同时满足各功能区的设计和建设需要。

2、设备引进

1、汽车诊断设备，主要包括汽车解码器、读码卡、数据流分析、专用电脑等。

2、检测分析设备，主要包括试验台、检测线、定位仪、检测仪、检漏仪、检测台、制动台、分析仪、内窥镜、传感器、示波器、烟度计以及其它检测设备。

3、养护清洗设备，主要包括自动变速箱清洗换油机、动力转向换油机、黄油加注机、喷油嘴清洗检测设备、冷媒回收加注机、抛光机、打蜡机、吸尘机吸水机等。

4、钣金烤漆设备，主要包括烤漆房、烤漆灯、调漆房、大梁校正、地八卦、喷枪等。

5、轮胎设备，主要是平衡机、拆胎机、充氮机、补胎机等。

七、环境保护及消防安全

1、施工期间环境的保护措施

施工期环境影响主要为施工噪声、粉尘、建筑垃圾等，对外环境带来的污染影响较轻微，且是暂时性的。为了使不利影响降到最低程度，须采取以下防范措施：

1）对于施工所挖土方应及时运输处理，不能及时处理的土方防止乱堆放，采用土工布遮盖，路面要及时洒水，以减少二次扬尘；

2）施工现场要有市政统一要求的围栏防治扬尘；

3）施工机械要设置在隔声效果好的施工棚内，尽量降低噪声传播；

4）加强管理，统筹安排好风雨天的施工，减少扬尘和泥水排放；

5）建筑垃圾不得随意丢弃，及时清运，送至城政建筑垃圾场进行处置。

2、营运期环境保护措施

1）日常生活所产生的生活垃圾，评价要求在厂内设垃圾收集   箱进行统一收集，定期由环卫部门外运至城市垃圾处置点妥善处理或综合利用。

2）生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、油类等，若不经处理，直接排入城市下水管道后，会对下水管道水质造成一定的影响。生活污水排放去向为城市排水管网，工程拟建采取化粪池对废水进行沉淀处理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低。COD和BOD5浓度降低后，排入城市下水管道后，不会导致下水管道水质恶化。

3）在汽车修理过程中会产生废油，对于这类废弃物质，工厂在运营过程中制订相应的制度，对此类废弃物进行收集，统一运输至城区外，进行定点处理。

4）在运营过程中，维修机械会产生噪声。修理厂将会产生噪声的工艺设在生产车间内部进行，产生的噪声对周边的影响会有效降低。此外，在院内外种植高大树木和灌木群，建设立体化绿化隔离带，增加立体防噪效果，既可美化环境又可达到降尘和降噪的双重作用。

3、消防安全

1）厂内的车间、仓库、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

2） 消防控制室坚持24小时值班制度，消防控制室的操作维护人员，应经消防安全专门培训合格后上岗

3）值班人员应尽职尽责，如有发生火灾事故，应按有关预案及时处理，并报告有关部门。

4）公司消防设施器材由安全部管理，定期检查检测消防设施器材。

5）对全公司职工进行教育培训，要求员工爱护消防设施器材，对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为，将要求赔偿，并提出惩处。

6）所有建筑物均按照《建筑设计防火规范》确定建筑物的耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设备。

八、节能与节水

1、建筑设计节能措施

1）使影响建筑能耗的诸要素尽可能满足节能建筑的要求。

2）选用节能型的建筑材料。综合考虑其建筑结构的合理性、安排性和经济可行性采用节能村翻新，如岩棉、膨胀珍珠岩、加气混凝土块、室心块等节能材料。

3）作好外墙外保温。

4）应用节能窗户。

5）在屋顶部位保温层中采用了技术成熟、性能优屋面保温防水体系。

2、给排水中的节能措施

1）本项目充分利用市政自来水给水的供水压力提供生活用水。

2）加压设备选型时将根据管网水力计算进行选泵从而保证水泵在高效区内运行。

3）水泵选型要根据水泵的效率选择进口或国内知名大中制泵企业的名牌产品。

3、在水资源的保护方面：严格管理好超压出流量、热水系统无效冷水量和给水管道和用水器具渗漏引起水量的浪费。

九、项目的组织与管理

施工进度控制是整个项目工期控制的关键阶段，施工工期控制的基本任务，就是在保证项目总工期要求的前提下，编制各个项目和各种施工进度计划，监督施工企业按进度计划施工，以保证项目按期交工。

为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家相关政策，本项目实行项目法人责任制、工程招投标制、工程质量监理、监督管理制。在工程实施过程中，推广科学管理，以确保每一环节的进度和质量监控能顺利实施。
项目工期的控制，主要分事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

1、项目工期的事前控制

项目工期的事前控制，主要是指施工开始前，控制工期的准备工作内容有：

1）编制或审核工程实施总进度计划。

2）编制或审核施工单位提交的施工进度计划和施工方案。

3）审核材料、成品和设备采购的供应计划。

4）及时向施工单位提供现场条件。

5）按合同约定及时向施工单位提交设计图纸。

6）按合同约定及时向施工单位支付备料款。

2、项目工期的事中控制

项目工期的事中控制是指工程施工过程中进行的控制，是施工进度计划能否付诸实现的关键过程，具体工作有：

1）建立现场办公制度，检查工程进度，审查施工单位月报进度报告，全过程实施监理制度。

2）按合同约定，在质检人员、验收人员配合下及时进行工程量验收。

3）完成有关进度，计量方面的签证，支付工程进度款。

4）及时进行隐蔽工程验收、签证。

5）组织、监督开好监理例会或现场协调会，现场及时解决施工中出现的重大问题。

3、项目工期的事后控制
项目工期的事后控制是指完成整个施工任务后进行的控制工作，具体内容有：

1）及时组织工程竣工验收。

2）处理工程中的遗留问题和竣工时提出的问题。

3）整理工程进度、质量等技术资料，并分类建档。

十、项目实施规划

1、建设周期的规划

本项目的建设将严格按照国家规定的程序进行，首先编报项目建议书、环境影响评价报告和劳动安全评价报告，经审查批准后据此进行设计工作，设计分初步设计和施工图两个阶段进行，设计文件审查批准后，按施工图设计进行施工建设。

根据建设单位要求和加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益的迫切要求，参考类似工程项目的建设周期，初步确定本项目建设周期的总时间为7个月。

本项目计划建设期7个月，安排如下：

1）项目立项审批                （20##年9月）

2）筹集资金阶段                （20##年9月）

3）设计、准备阶段            （20##年9月）

5）工程施工                        （20##年10月?20##年3月）

6）设备安装                        （20##年3月）

7）竣工验收                        （20##年4月）

2、实施规划

厂址及排水主干管位置、走向确定后，即着手进行土地征用工作。然后进行场地测量定位、工程地质勘察、工程设计、等工作，随后施工单位进驻施工现场，进行施工围墙的施工。

厂区的排水管网的规划、设计工作应尽快完成，并应安排厂区的建设同步施工。按照启动区控制详规的要求，按照雨污分流的要求确定污水管网的布置。

项目设计及施工：本项目工程对参与履行项目的供货、设计、施工安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果等形成书面报告存档备案。土建施工单位的选择，由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式最后确定。

设备的安装：设备安装与电气自动控制的安装应选择专业安装施工单位。项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定，设备的安装必须在专家的指导下进行，有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。

设备的安装：必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。调试与试运转：设备调试必须由技术专家指导进行。配套设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。试运转工作由设计单位、安装单位共同参加。试运转工作人员上岗前必须经过技术培训，并进行技术考核。

有关调试设备、通过试运转以及验收等项工作的技术文件有档备查。

人员培训：对建设和管理人员进行有计划的培训工作，是保证修理厂运行顺利提高管理水平的必要手段，是必须引起重视的问题。提高项目执行管理人员的业务水平，充分熟悉设计图纸和设备型号及性能，以保证项目的顺利执行。对项目管理的财务人员进行专业培训，加强他们在执行工程项目中的能力。对生产管理操作人员进行上岗前的专业技术培训，提高管理和操作水平，保证项目建成后能正常运行。

管理人员及生产操作人员不但要熟知本岗位的工作而且要了解修理厂全部流程的性能、状态等，以提高对本岗位工作的重视程度。

十一、经济评价

1、编制依据：本工程经济评价按照国家计委、建设部?计投资[1993]530号文件?及国家有关文件的精神，根据国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》的要求，参照《建设项目经济评价方法与参数应用讲座》、《投资项目经济咨询评估指南》、《投资项目可行行研究指南》并结合实际情况进行编制。

1、项目数据

工资及幅利费：全厂定员120人，30000元/人年。工资及福利费为400万元。

修理维护费：折旧费×5%=2万元。

固定资产折旧：取残值率为5%，建筑物按50年计算，设备按20年计算。折旧费为40万元。

所得税：按利润总额的2%计算。

年总支出=200万元

2、财务分析

对于该项目，预计年修理修配收入税前利润550万元，年配件销售税前利润300万元。

年总收入（税前）=850万元

年利税=17万元

年税后利润总额=850-200-17-40=603万元

则建设投资回收期约为4年（含建设期半年）。

综上所述，项目的财务评价可行，效益显著，因此本项目在经济上是可行的。

十二、项目风险分析及防范对策

1、风险因素:

1）    经济风险：要素市场，包括劳动力市场、材料市场、设备市        场等，这些市场价格的上涨，直接影响到工程的成本；金融市场，包括利率变动、货币贬值等因素，都影响到施工企业的经济效益；供应影响，主要表现为发包人供应的资金、材料、设备，或质量不合格，或供应不及时；国家政策，如工资、税种、税率的调整等，都会给工程项目带来一定的经济风险。

2）      水文气象条件：如出现台风、暴风雨和其他影响施工的自然条件，特别是台风气象对野外施工的公路、铁路工程，影响非常大，都发生了工期延误和财产损失，甚至造成人员伤亡。

3）      设计和规范：设计图纸供应不及时或出现设计变更，都会延误施  工进度，造成工程项目的经济损失；由于设计单位对规范规定以外的特殊工艺，没有明确借用的标准、规范，在施工过程中，又未能较好地进行协调，影响到以后的验收和结算。

4）      施工技术协调：施工过程中，出现了与自身专业能力不相适应的技术问题，各专业间又不能及时协调；发包人管理水平差，对承包人提出需要发包人解决的技术问题，不能及时答复；合同履行过程中，发包人工地代表或监理工程师，工作效率低下，不能及时解决遇到的问题，甚至发出错误指令。

2、风险防范对策

1）    以防为主，提高风险意识：项目管理的各级人员，必须树立高度的风险意识和危机意识，面对复杂多变的市场形势，要时刻保持清醒的头脑，把可能产生的方方面面的风险，超前分析透彻，做好风险预测。合同管理人员，必须熟悉和掌握国家有关法律法规，认真研读条款；分析合同文本，通过合同谈判的方式，对条款进行拾遗补缺，避免损害自身利益的条款存在。

2）    对项目管理的风险，实现风险转移：市场经济的运行证明，企业大而全的模式不可取，集团公司应利用高层企业的资金优势、管理优势、技术优势、团队优势，组织和管理总包项目，而不是对工程项目进行具体的施作。通过合理合法的专业分包，寻找有实力、信誉好的合作伙伴，把部分专业性极强的工程分包给专业施工企业，选择、管理、利用好专业劳务分包企业，实现合理的风险转移。

3）    强化项目管理，降低管理风险：抗险能力，衡量一个企业管理水平的高低。因此，强化管理，提高管理水平，不仅能够有效地抵御风险，还能减小风险造成的损失。

十三、结论

项目的建设从经济效益分析，项目盈利状况良好，抗风险能力较强，并随着经济的发展，县城及乡镇汽车保有量的迅速增加，企业的营业收入也必将增加。

从社会效益分析，随着汽车数量的不断增加，汽车修理已经成为社会中不可或缺的组成部分。同时，项目的建设能够拓宽当地的就业渠道，改善澄迈镇及相关村的就业环境，为当地的年轻人提供新的就业机会。在项目的建设的技术分析，可知：交通方便，车流量大，利于企业的经营建设，基础设施齐全，利于项目的建设；不会造成环境污染，起到环境的保护作用；劳动资源丰富，利于企业员工的雇佣。

综上分析，项目的建设无论是经济效益还是社会效益都是可行的。

                                                海南省劲超汽车维修服务有限公司

20##年10月15日