XXX用铝合金板材标准化审查报告

我公司从一九九三年开始按GJB1540-92《XX用铝合金板材规范》组织生产XXX兵工用铝合金板材，十多年来工艺稳定，产品的化学成分、力学性能、尺寸公差、XX性能、抗应力腐蚀性能、内部组织和表面质量等均符合GJB1540-92《XX用铝合金板材规范》的要求，产品合格，质量稳定。该产品经用户十多年来的复验和使用均能达到GJB1540-92《XX用铝合金板材规范》的要求，受到用户的好评。

第二篇：XXX公司尾矿库安全标准化考评报告

XXXXXXXX公司

尾矿库

安全标准化考评报告

二0一0年XX月XX日

考 评 人 员

考评组长：XXX（证书编号：XXXX ）

签名：

考评组成员：XXX（证书编号：XXXX ）

签名：

XXX（证书编号：XXXX ）

签名：

报告编制：XXX（证书编号：XXXX ）

签名：

报告审核：XXX（证书编号：XXXX ）

签名：

前 言

为贯彻执行国家安全生产监督管理总局发布的国家强制性标准《金属非金属矿山安全标准化规范》系列标准，XXXX评价公司受XXXXXXXX公司法定代表人XXX的委托，根据XXXX公司提交的尾矿库安全标准化自评报告，并考虑到企业满足《XXXX省安全生产监督管理局关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知》（XXX号文）要求的申评企业应具备的条件，XXXX公司对XXXX公司尾矿库开展安全标准化考评工作。

本考评报告按《XXXX省安全生产监督管理局关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知》（XXXX号文）要求的章节进行编制。由于编者水平所限，报告中不足之处敬请领导、专家批评指正。

报告编制中得到了XXXX公司及XXXX县安全生产监督管理局的支持和帮助，在此一并表示感谢。

目 录

1概述 ......................................................... 1

1.1企业概况 .................................................. 1

1.2考评简介 .................................................. 1

2考评的目的、范围、依据和程序 ................................. 3 2.1考评目的 .................................................. 3 2.2考评范围 .................................................. 3

2.3考评依据 .................................................. 3

2.4考评程序 .................................................. 7 3文件考评综述 ................................................. 9 3.1文件考评概述 .............................................. 9

3.2文件资料介绍 ............................................. 10

3.3文件考评综述 ............................................. 21

4现场考评综述 ................................................ 23 4.1尾矿库概况 ............................................... 23 4.2尾矿库设计 ............................................... 23

4.3尾矿库现状 ............................................... 25

4.4尾矿库周边环境 ........................................... 25

4.5尾矿库现场考评综述 ....................................... 25 5标准化评分说明、纠正措施建议 ................................ 27 5.1标准化评分考评 ........................................... 27

5.2纠正措施建议 ............................................. 36

5.3验证方式 ................................................. 37 5.4综述 ..................................................... 38 6考评结果和等级推荐意见 ...................................... 39

6.1安全标准化评级标准 ....................................... 39

6.2考评结果 ................................................. 40

6.3等级推荐意见 ............................................. 40

7其他需说明的问题 ............................................ 42

7.1目标、指标 ............................................... 42

7.2安全生产责任制 ........................................... 42

7.3法律法规及融入 ........................................... 42

7.4安全教育培训 ............................................. 43

7.5危险源辨识及风险评价 ..................................... 46

7.6职业卫生监测及职业健康防护 ............................... 47

7.7应急救援 ................................................. 48

7.8事故、事件的记录、报告 ................................... 48

7.9绩效测量和评价 ........................................... 49

7.10希望 .................................................... 52

附件 ......................................................... 52

1概述

1.1企业概况

XXXX公司XX年X月成立，公司营业执照由XXXX县工商行政管理局XX年X月X日签发（有效期XX.X?XX.X），注册号为XXXX，法定代表人XXX。行政隶属XXXX镇XXXX村管辖。

XXXXXXXX公司位于XXXX县XXXX镇XXXX村村西，XXXX村位于XXXX镇西北，距XXXX县距离约XXkm。公司距XXXX至XX公路XXkm ，厂区有沙石路与公路 相连，交通十分便利。

XXXX公司下属有矿山、铁选厂,企业营业范围含磁铁矿加工、销售业务。年处理原矿XX×104t，原矿石品位XX%，铁精粉品位XX%，年排尾矿量XX×104t，尾矿浆浓度XX%。

公司从业人员XX人 ，管理人员XX人。

XXXXXXXX公司尾矿库位于选厂东南XXm处，利用一自然沟作为库区。尾矿库XX年XX月建设，XX年X月建成。设计总坝高XXm,总库容XX×104m3，尾矿库为傍山型四等库。

尾矿库持有XXXX省安全生产监督管理局XX年X月X日颁发的安全生产许可证，编号为（XX）安許证字[XX]XXXX号，现正常运行生产。

1.2考评简介

为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），按照国家安全生产监督管理总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》（安监总管一〔2009〕80

号）的要求，XXXXXXXX公司按照《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南》、《尾矿库安全标准化评分办法》系列标准的要求，结合本企业的实际情况，成立尾矿库安全标准化创建、实施领导小组，投入人力、物力、财力，在中介公司的帮扶下，开展安全标准化系统文件、运行资料的策划、编制、实施，实施中通过检查、落实、更新、改进，确定了自己的模式。企业通过自评，形成了自评报告并与XXXX评价公司签订了尾矿库安全标准化考评合同。

根据XXXXXXXX公司提交的尾矿库安全标准化自评报告，并考虑到企业满足《XXXX省安全生产监督管理局关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知》（XX号文）要求的申评企业应具备的条件，XXXX公司组成考评组于20xx年XX月中旬应企业之约对该公司的安全标准化工作进行了考评。考评过程中，对安全标准化系统控制文件及运行资料进行了查阅、考核、测评，结合安全生产实际成效的两个指标，最终得出了该尾矿库安全标准化等级的考评结果，并编制完成了安全标准化考评报告。

2考评的目的、范围、依据和程序

2.1考评目的

尾矿库安全标准化考评使企业了解自身安全标准化的成绩和不足，使企业明确实施安全标准化是实现“安全第一、预防为主、综合治理”方针的需要，是严格执行强制性国家标准《金属非金属矿山安全标准化规范》系列标准的需要。通过实施安全标准化使企业安全生产行为自觉符合《安全生产法》等法律、法规、规章以及规程、标准、规范的要求，即生产运行中合法、规范的要求；使企业强化自身安全生产主体责任，切实加强基础工作，形成自我约束、自我完善的安全生产长效机制，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系，不断提高矿山本质安全水平。

2.2考评范围

本次考评的范围为XXXXXXXX公司下属尾矿库生产运行、管理的安全标准化工作。

2.3考评依据

2.3.1依据的法律、法规、标准、规范及其他要求

（1）依据的法律

中华人民共和国安全生产法（主席令[2002]第70号）；

中华人民共和国矿山安全法（主席令[1992]第65号）；

中华人民共和国矿产资源法（主席令[1986]第74号）； 中华人民共和国消防法（主席令[2008修订]第6号）； 中华人民共和国劳动合同法（主席令[2007]第70号）； 中华人民共和国职业病防治法（主席令[2002]第60号）； 中华人民共和国环境保护法（主席令[1989]第22号）； 中华人民共和国水土保持法（主席令[1991]第49号）。

（2）依据的法规

国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发〔2004〕2号）； 安全生产许可证条例（国务院令第397号）；

地质灾害防治条例（国务院令第394号）；

特种设备安全监察条例（国务院令第549号）；

建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）；

生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）； 工伤保险条例（国务院令第375号）；

劳动保障监察条例（国务院令第423号）。

（3）依据的部门规章

中华人民共和国矿山安全法实施条例（劳动部18号令）； 尾矿库安全监督管理规定（国安监总局令第6号）；

非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安监局20号令）；

非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安监局、煤监局18号令）；

劳动防护用品监督管理规定（国家安监总局1号令）； 生产经营单位安全培训规定（国家安监局3号令）；

安全生产违法行为行政处罚办法（国家安监总局15号令）； 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）； 生产安全事故应急预案管理办法（国安监总局令17号）； 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企[2006]478号）；

职业病危害因素分类目录（卫法监发[2002]63号）； 非煤矿山安全评价导则（安监管技装字[2003]93号）；

关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见（安监总管一

[2007]214号）；

国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（安监总管一〔2009〕80号）；

尾矿库安全标准化评分办法（国家安监总局办公厅 安监总厅管一〔2009〕70号）。

（4）依据的地方法规

XXXX省安全生产条例（XXXX号）；

XXXX省实施《中华人民共和国矿山安全法》办法（XXXX号）； XXXX省安全生产风险抵押金管理暂行办法（XX号）。

（5）依据的标准

尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）；

尾矿设施施工及验收规程（YS5418-95）；

工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）； 矿山安全标志（GB14161-2008）；

大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；

供配电系统设计规范（GB50052-1995）；

污水综合排放标准（GB8978-1996）；

建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；

建筑设计防火规范（GB50016-2006）；

矿山电力设计规范（GB50070-2009）；

厂矿道路设计规范（GBJ22-1987）；

作业场所空气中粉尘测定方法（GB/T5748-1985）； 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；

企业职工伤亡事故分类（GB6411-1986）；

金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）； 金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南

（AQ2007.4-2006）。

（6）依据的其他要求

XXXX省非煤矿山安全标准化建设实施方案（XX号）；

XXXX省安全生产监督管理局关于开展金属非金属矿山企业安全标准化工作的实施意见（XX号）；

关于加强金属非金属矿山安全基础管理的实施意见（XX号）。

2.3.2依据企业提供的资料

XXXXXXXX公司营业执照；

XXXXXXXX公司尾矿库安全生产许可证；

《XXXXXXXX尾矿库方案设计》XXXX设计有限公司；

《XXXXXXXX公司尾矿库安全生产许可证安全评价报告》XXXXXXXX安全评价有限公司；

《XXXXXXXX公司尾矿库安全标准化自评报告》。

2.4考评程序

尾矿库安全标准化考评程序见下图。

签订合同接受委托

现场踏勘收集资料

现场考评确定等级

考评报告报送

编制考评报告

考评报告内部审核

3文件考评综述

3.1文件考评概述

根据XXXXXXXX公司提交的《XXXXXXXX公司尾矿库安全标准化自评报告》，并考虑到企业满足《XXXX省安全生产监督管理局关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知》（XXX号文）要求的申评企业应具备的条件，XXXX公司组成考评组于20xx年X月中旬应企业之约对该公司的安全标准化工作进行考评。

考评组到达企业后召开了考评首次会议，明确了考评依据、考评程序、考评方法、考评时间，并通报了考评组分工。

考评组分成文件考评、资料考评、现场考评三个考评小组，分别采用文件查阅、核对；资料统计、审核；现场检查、询问、调查的方法。

文件考评组侧重企业编制的安全标准化文件（标准化手册、规章制度）与法律、法规、标准等规定、规范的复合性考评，侧重1、2、3、4项元素考评。

资料考评组侧重企业运行资料（数据、监测、记录、计划、跟踪验证）的统计、审核考评，侧重7、8、9项元素考评。

现场考评组侧重现场（现场记录资料、人员、设备、环境）的调查、询问、检查考评，侧重5、6项元素考评。

各组考评依据《尾矿库安全标准化评分办法》（安监总厅管一

[2009]70号文附件3）的要求进行打分，考评中各组分工不分家、兼顾其他内容，最后将三组考评结果汇总得出标准化考评分数。

通过尾矿库事故、事件记录中的伤亡人数，计算百万工时伤害率、百万工时死亡率，得出安全生产实际成效。综合三项结果，最终确定安全标准化等级。

考评组确定考评结果后，召开考评末次会议，与企业沟通、交流、确认相关内容，最终确定考评结果。考评组公布考评结果，同时提出不符合项的整改建议。

3.2文件资料介绍

3.2.1安全标准化系统的创建及实施

XXXXXXXX公司于20xx年年初成立安全标准化创建小组，由总经理XXXX任组长，以安全科成员为骨干，投入了大量人力、物力、财力，在中介机构的帮扶下，逐步建立了尾矿库安全标准化系统。

创建过程包括金属非金属矿山安全标准化规范系列标准的学习、培训，对现有运行及管理情况进行调查、分析及策划，确定公司及尾矿库的安全生产目标；按照《尾矿库安全标准化评分办法》的要求，讨论、编制安全标准化手册、安全标准化规章制度及安全标准化运行资料（记录），再经讨论、修改确定后予以发布并实施、运行；运行中根据存在的问题进行了补充、完善、改进、提高。

《XXXXXXXX公司尾矿库安全标准化手册》（简称“安全标准化手册”），为企业安全标准化系统的纲领性文件，于20xx年年初由总经理签署发布。安全标准化规章制度及安全标准化运行资料（记录）相继发布并实施运行。安全标准化规章制度是安全标准化系统运行的规章和准则，安全标准化运行资料（记录）是运行过程的见证和支撑。

安全标准化文件资料的形成，是安全标准化系统运行的前提，是企业进入标准化、规范化管理的开始，安全标准化文件资料在安全标准化系统的运行中进行补充、完善、改进、提高，从而达到PDCA循环上升的目的。

3.2.2安全标准化文件资料

XXXXXXXX公司按照《尾矿库安全标准化评分办法》的要求，结合本企业的实际情况，建立了尾矿库安全标准化要求的文件资料。

考评中企业除提供了上述标准化系统文件外，还提供了其它相关的文件资料，分别介绍如下。

（1）安全生产目标

企业根据《尾矿库安全标准化评分办法》的要求，制定了公司及尾矿库的安全生产目标，安全生产目标是企业安全标准化绩效的具体体现。

公司安全生产目标：

① 年生产安全事故百万工时死亡率≤XX，三年内争取达到≤X。 ② 年生产安全事故百万工时伤害率≤XX，三年内争取达到≤X。 ③ 安全标志完好率XX%。

④ 全员安全教育培训率XX%。

⑤ 安全设施、设备完好率XX%。

⑥ 不出现职业病危害事故。

⑦ 年生产安全事故经济损失不超过XX万元。

尾矿库安全生产目标：

① 确保不发生轻伤以上人身事故, 年生产安全事故经济损失不超过XX万元。

② 安全标志完好，有损坏及时更换。

③ 按安全科要求，及时组织参加安全教育培训。

④ 坝体、排洪设施、排渗设施维护良好，不出现影响运行的缺陷。

⑤ 安全度汛，确保汛期库水位不超高。

（3）确定定期不定期地对安全标准化系统文件进行评审，以不断更新、完善，使其随时保持与法律、法规、规范、标准等要求的一致性，及其对生产运行、管理合法、有效的指导性。

（4）确定了文件、资料、档案的类别及管理办法，企业设置专人负责管理，以确保标准化文件及时被所需要的部门及人员获取使用，发挥其指导、规范的作用。

3.3文件考评综述

XXXX评价公司考评组通过对XXXXXXXX公司尾矿库安全标准化文件资料的考评，结论如下。

XXXXXXXX公司能认真贯彻执行国家、省、市及XXXX县有关安全标准化工作的指示，认真组建安全标准化创建、实施领导小组，企业领导挂帅,积极投入人力、物力、财力支持安全标准化的创建、运行、改进、完善。

安全标准化系统创建过程包括安全标准化系列标准的学习、培训、宣贯；本单位情况调查、诊断、策划；标准化文件编写、修改、确认、发布、培训；标准化系统创建、系统运行；运行中跟踪改进、完善提高。从而使安全标准化系统步入规范化运行。

XXXXXXXX公司尾矿库安全标准化系统创建过程中发动了全员参与，建立意见箱收集员工意见，解决员工关注的作业安全、职业健康及合理化建议收集，使员工认知企业的努力，与企业一起同心协力搞好尾矿库安全标准化工作。

考评组通过考评认为，XXXXXXXX公司尾矿库各项文件按《尾矿库安全标准化评分办法》的要求进行编制，内容比较齐全，系统运行能予记录，基本满足安全标准化系列规范的要求。

检查中发现，“XXXX”和“XXXX”两项得分较低，应进一步学习标准，理解内涵，加强培训。

此外，系统运行中一些相关的纪录、表格等原始材料填写的尚有欠缺、漏项，已制定的表格尚有一部分未填写。文件管理尚待细化，以备自身管理及监督检查时能及时提供予以查阅