建设项目可行性研究报告
—太谷凤凰山森林公园
学 院 林 学 院
专 业 旅 游 管 理
班 级 旅游管理1202班
姓 名 薛雪玲
时 间 2014 年 11月
20##年11月
目 录
第一章 项目概况…………………………………………………………………01
一、区域及地理位置…………………………………………………………01
二、自然条件…………………………………………………………………01
三、社会经济条件……………………………………………………………02
四、景区特产…………………………………………………………………02
第二章 项目开发的必要性和可行性……………………………………………02
一、项目开发的必要性………………………………………………………02
二、项目开发的有利条件……………………………………………………03
第三章 市场分析及预测…………………………………………………………04
一、市场方位预测……………………………………………………………04
二、游客量的预测……………………………………………………………04
第四章 森林公园规划……………………………………………………………04
一、景区建设原则……………………………………………………………05
二、景区建设的指导思想……………………………………………………05
三、旅游产品设计构想………………………………………………………05
四、景区建设规划……………………………………………………………05
五、近期建设项目及规模……………………………………………………05
第五章 环境卫生及安全…………………………………………………………07
一、环境卫生…………………………………………………………………07
二、安全管理…………………………………………………………………07
第六章 组织机构…………………………………………………………………08
一、项目法人 ………………………………………………………………08
二、组织机构 ………………………………………………………………08
三、 劳动定员………………………………………………………………08
第七章 近期建设项目投资估算及资金筹措……………………………………08
一、近期建设项目投资估算 ………………………………………………08
二、资金来源及筹措计划…………………………………………………08
三、资金使用计划…………………………………………………………08
第八章 经济效益分析 …………………………………………………………08
一、测算说明………………………………………………………………09
二、经营收入预测…………………………………………………………09
三、经营成本预测…………………………………………………………09
第九章 结论、存在问题和建议 ………………………………………………09
一、结论……………………………………………………………………09
二、存在问题及建议………………………………………………………10
太谷凤凰山森林公园建设项目可行性研究报告
第一章 项目概况
一、区域及地理位置
凤凰山森林公园位于晋中盆地东麓、侯城乡境内、山西省太谷县南部、距县城7公里。景区南北长约3km，东西宽约3km，总面积约900公倾，森林覆盖率21.7%，总人口36万人，区位条件优越，交通便达。北距太原80公里，铁路、两广高速公路、108国道纵贯全境南北。太谷历史悠久，晋商文化文化灿烂，且保存大量的晋商名人文化故居。太谷古城、孔祥熙故居、铭贤旧址等等著名古代文物遗迹，随之晋商文化游的发展，晋中这片土地上重新焕发出勃勃生机。
二、自然条件
（1）地形地势
凤凰山，太岳山系，山脉自北延入趋西南，由低山组成。起于大红地，西北延伸至凤凰山主峰，长约12公里，是咸阳河与石河分水岭。凤凰山主峰俗名凤山，位于县城南8公里处，海拔1227米（旧志十景“凤山春色”即此）、支脉两侧为南山果区一部，山顶宜林。地貌千姿百态，构成了特有的自然景观。
（2）气候与水文
公园所在地属暖带季风性气候，四季分明，气候差异大；冬季寒冷雨雪少；春季干旱风霜多；夏日炎热雨水充沛；秋季晴天日照足。年平均气温13.9℃，七月份最热，平均气温27℃；1月份最冷，平均气温-1.2℃。夏季平均每年有十七天最高气温在35℃以上，极端最高气温42.5℃；冬季平均每年有6天最低气温在-10℃以下，极端最低气温-18℃。年平均无霜期205天，最长233天，年日照时数2348小时，日照率为53%，年降雨量在621毫米左右，6—8月份409毫米，占年降雨量的66%。景区气侯为植物的生长发育和繁衍提供了良好的气侯环境。
（3）土壤与岩石
园内岩石以寒武纪、奥陶纪石灰岩和白云质岩为主，成土母质主要为上述岩石的残积和坡积物，土壤以黄土为主，含碳酸盐丰富，呈中性或微碱性反应。土层薄，有机质含量低，且多石灰岩石，水土流失严重，是幼年性土壤，宜于植树种草，发展林业。
（4）植被
公园处在温带落叶阔叶林针叶林混交地带，原始植被久遭破坏，大部分乔木属于人工植被，只有荒山和部分荒地上的草灌木属自然植被。主要树种有杨树、柳树、椿树、楝树、刺槐、侧柏、油松、枣树、核桃、苹果、桃等；主要灌木有荆条、紫穗槐、木槿、野皂角、黄栌、麻叶绣球、连翘、酸枣等；草木有白草、羊胡草、黄背草、蒿类、野菊花等。
三、社会经济情况
公园所在地属太谷县管辖，全县六乡三镇，198个行政村，人口36万，总面积1033平方公里，其中山区面积占全县总面积的65%，属于半平原县。由于土地零星分散，土地贫脊，粮食生产水平低。景区内林产品主要有：壶瓶枣、柿子、核枣等，但未形成规模优势，社会经济不发达，旅游业还未获显著经济效益。
四、景区特产
壶瓶枣是山西省最好的枣品种之一，主产太谷县，其枣实个大、皮簿、肉厚，风味甘美，在国内外享有盛誉，在全国和山西省历次评比中屡屡中的。先后获“专家评优银奖”（1996年11月北京），“最受欢迎产品奖”（20##年1月南京），“中国名优果品”（20##年11月厦门），“十大名枣”（1997年10月太原），“金奖”（20##年9月晋中）。壶瓶枣原产太谷，国家林业局授予太谷县“中国枣乡”称号（20##年8月）。20##年进行了壶瓶枣产地无公害认定和壶瓶枣无公害产品认证，并于20##年9月向国家申报壶瓶枣地理标志产品保护。
第二章 项目开发的必要性和可行性
一、项目开发的必要性
随着生产力的发展，社会文明程度的提高，旅游业在世界范围内都日趋兴旺。我省是旅游大省，旅游资源丰富，旅游业已成为我省的潜在支柱性产业。我县旅游资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资源更是独具一格。我县正在实施“谷色古香，养生太谷、旅游名县”战略，旅游业将成为带动我县第三产业发展的一个朝阳产业。
森林旅游，主要是通过增加和丰富森林植被，从而达到改善和优化、美化自然环境，以实现人们回归自然、返朴归真的梦想。开展森林旅游，越来越受到人们的关注和欢迎；优美的森林环境，碧水青山、鸟语花香，是人们的普遍向往和人类的高层次追求。森林旅游作为一种新兴的时尚生态旅游，能满足人们求新、求知、求美、猎奇、休闲、探险、娱乐、疗养、保健为多种需求，是集生态、社会、经济三方面综合发展的一种可持续发展的旅游，发展潜力巨大。
凤凰山森林公园自批准建立以来，经过多年来的建设，森林资源不断扩大，自然环境极大改善，但各项旅游要素建设还相对落后，制约了我县森林旅游业的发展。为加快我县森林旅游的发展步伐，以凤凰山为重点，进一步扩大森林资源，加大旅游基础设施建设，开发建设凤凰山森林公园是十分必要的。森林公园的开发建设，对保护和改善当地生态环境，促进我县旅游业发展，带动我县服务业发展，对景区内村民的致富，都将起到十分重要的作用。
二、项目开发的有利条件
1、当地旅游资源丰富，景观配套性好、品位高
凤凰山森林公园距县城七公里，是太谷县东山底村之后山，也是境内之著名景点，山上耸立三座宝塔，名叫风云雨塔。风云雨塔巍峨入云，雄壮秀美。元朝大诗人元好问曾在此地留有诗作数首，清赵铁山有"听山水之清音"题词。
2、地理位置和交通条件优越
凤凰山森林公园位于晋中盆地东麓、山西省太谷县南部、距县城7公里。区位条件优越，交通便达。太谷东北与榆次市相依，东南与榆社县交界，西南与祁县毗邻，西北与清徐县接壤。东西50公里，南北39公里。总成积1033.6平方公里。平面轮廓呈鸽子展翅状。北距太原80公里，铁路、两广高速公路、108国道纵贯全境南北。
3、景区内开发条件好
凤凰山森林公园景区内，仅有两个小自然村，住户很少，项目开发不涉及住户的搬迁，现有村庄还可作为景点加以利用；景区内荒山草坡、林地、属集体所有，不存在土地征用问题。景区内现有大路从景区东部直通西部，景区内各道山岭均有盘山小道直通大路，大路南侧有一条山沟常年有水，通过建坝蓄水，可作为很好的游乐场所。景区内山泉众多，通过地埋管道引至各个山岭，可解决旱季植物的灌溉。
第三章 市场分析及预测
一、市场方位预测
随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游业已蓬勃发展，山西省为旅游大省，周边旅游市场的开放和繁荣，对旅游业的发展造就了有利的背景。
太谷有着丰富而珍贵的民族文化遗产，是一座中外闻名的文化古城。近年来，我县旅游业发展迅速，年接待游客已超过120万人次。正在实施“旅游名县”战略，旅游业将成为我县的一个朝阳产业。凤凰山森林公园建成后，与我县众多的历史文化资源相互补充配套，对不同层次、不同类型的旅游都有较大的吸引力。
项目开发前期，以晋中、吕梁、太原等山西中部地区为第一客源市场。因周边地区无森林公园，可开发周边地区青少年周休日、节假日森林旅游活动。景区建设逐步完善后，通过与周边各景区合作，可以开辟山西全境、陕西、河南等为第二客源市场。通过加大宣传力度，周边各景区联手，争取客源组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到国内各大中城市的团队，到凤凰山森林公园游览。
二、游客量的预测
据统计，近几年，我县年接待游客人数在120万人次以上，随着我县“旅游名县”战略的实施，到我县游览的人数将逐年增长，年增长率将达到20%以上。考虑到本景区建设初期基础设施尚不完善和知名度较低，近期内到本景区浏览的人数可占全县游客人数的5%左右，年接待游客规模预计在5万人次左右。中期由于景区配套设施的完善和对外知名度的不断提高，游客人数将有大幅度的提高，可达到全县游客人数的10%以上，年接待游客规模预计可达到15万人次，远期由于基数较大，增长率将有所下降，预计年游客接待规模在20万人次。
第四章 森林公园规划
一、景区建设原则
把保护和扩大景区森林资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理开发，永续利用。对景区内历史文化遗迹，在加强保护的基础上，逐步恢复原有风貌，对景区内的自然景观要绝对保护，精心培育，防止一切可能毁坏自然景观的行为。配套服务设施的建设，要按主次轻重，统一规划，分期逐步开发、建设和发展。
二、景区建设的指导思想
凤凰山旅游开发应始终贯彻以自然保护为第一的原则，突出自然景观的质朴与完整性，重点搞好文化建设和配套完善服务体系建设。在林业开发上，景观林和经济林要合理分布，达到以林养林的目的，在景点安排上，要寓景于林，协调景点与自然环境的关系，真正达到突出森林、建设园林、重视文化、完善游乐、培养野趣的目的，将金牛岭景区建成一个集游览观光、文化旅游、生态农业、生态养殖旅游和休闲度假等为一体的综合性、多功能、城郊型森林公园。
三、旅游产品设计构想
结合凤凰山旅游资源特点，旅游产品的初步设计构想为：①利用森林资源，以森林疗养和度假休闲为目的，开展狩猎、森林浴、森林探秘活动。②利用景区内峻峰险岭和历史文化遗址，可开展攀登奇峰，追溯历史的专线旅游。③利用景区内的水资源优势，在此可开辟游泳、钓鱼、冲浪等水上娱乐。④利用景区内的两个自然村庄，可开发山村民俗风情旅游项目。⑤利用景区内得天独厚的壶瓶枣等林产品资源优势，开展游客亲身体验摘枣等林果活动，免费品尝，有偿带回。⑥景区内有山韭菜等天然绿色野菜，可开展挖野菜、吃绿色食品活动。
四、景区建设规划
凤凰山景区建设分二步实施，近期规划（20##年-20##年）主要进行荒山绿化造林、水资源保护和布局调整，主要景点建设和配套服务设施。 远期规划（20##-20##年）主要进行历史文化遗址恢复、休闲疗养院和居住别墅建设、美术写生基地及青少年学雷锋基地开发、土杂鸡及野兔养殖、林产品加工厂建设等项目。休闲疗养院和居住别墅规划位置在凤凰山上部，林产品加工厂规划位置在山麓地区。
五、近期建设项目及规模
近期建设的指导思想是要集中有限的财力，搞好荒山绿化，扩大森林资源，调整水资源布局，建设水上游乐和跑马场等主要景点，修建相应服务设施，使游客进得去，留得住，使到此游览、观光过的游客都成为凤凰山景区的宣传人。
20##—2015建设项目有：
1、 荒山绿化造林
森林公园建设要遵循“森林旅游，生态为先”的原则，在加强各项自然景观和人文景观建设的基础，尽快培育和扩大森林资源。一方面满足人们对旅游环境的需求，一方面实现蓄水保土，防风固沙，调节维护生态平衡，保护和美化环境方面发挥重要作用。
（1）绿化原则
科学造林：遵循“因地制宜、适地适物”的原则，实行多林种、观赏林、防护林、经济林相结合的绿化方法，绿化树种本地乡土树种为主，适当引进适于本地区生长的优良树种，提高绿化效果。
以迅速恢复生态群落为主：把提高森林复盖率，控制水土流失，维护生态平衡放在绿化首位，同时在浅山坡土壤地带尽可能发展经济林树种提高绿化效益。
服务发展森林旅游大局：增强森林资源的可观性、多样性、风景林设臵要以一沟一景，一岭一貌的原则，实现山中有景，四季有色道，增强绿色效果。
（2）绿化规划
根据目前园区森林资源状况，拟规划新造林任务5000亩，其中：经济林3500亩，防护林带500亩，风景观赏林1000亩。
（3）具体造林设计
a、充分利用原有的野生酸枣嫁接壶瓶枣树，不够造林的中下坡面点播苹果树等。与景区外围交界的分水岭上种植1米宽的花椒篱笆带，沿外围沟地的乔木防护林以杨树为主。
b、步行道两边为两行侧柏，再向外为两行柳树。
c、沟地以核桃树为主，西岭和中间各小岭的步行道两边为两行侧柏，再向外为两行柳树。
e、东沟和北沟：两沟以冬雪为主，两侧各岭的步行道两边为三到四行侧柏或松柏。
f、前岭：坡上用花草、常青树以及其它风景树组成的螺旋式图案。
2、 水资源保护和布局调整利用。景区内水资源较为丰富，每条沟都有四季常流的水源，但季节性较强，部分沟的水源不能满足造林、饮用和游乐需求，应对景区内水资源加以保护和调整布局利用。主河道水流量大，拟在泻滩修建拦河坝蓄水在主河道南侧建一拦河坝，村西侧主河道上修建一风景艺术型小桥，在此开展水上游乐项目。改造主河道，河底全部铺鹅卵石，河道两侧修建步行道。
3、拓宽、改造由景区入口到景区西端的主干道4km，改造后道路路幅宽8m，柏油路面，靠河道一侧设置护拦。
4、改造由主干道至各道山岭的步行道10km，步行道宽1.5 m，石块路面，并在步行道傍设臵休息石凳、石几100套。
5、在山门口修建一个停车场。山门口停车场单位停车面积：35m2/车，停车数50辆。
6、配置水上游乐设施若干。
7、民居整修，主要对村内的破旧房屋进行整修，统一规范厅院布局，修复、配置原始的山民生活、生产工具等。
8、景区设臵一变配电所，配100kva变压器。
9、护林防火值班室设于凤凰岭上，面积40m2。
10、厕所3个，山门、凤凰岭各一个，每个40m2。
11、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。
第五章 环境卫生及安全
一、环境卫生
1、在景区管理机构下设环卫管理监察队，定员、定人、定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。
2、搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设臵果皮箱，各景点相应设臵垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。
3、在景区内设公共厕所若干个，厕所外观与景区的建筑风格协调，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。
二、安全管理
安全是旅游的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。
第六章 组织机构
一、项目法人
太谷县人民政府为项目法人，设开发组为法人代表，对项目的策划、资金筹措、建设实施，经营和债务偿还实行全过程负责。
二、组织机构
1、太谷县人民政府下设专门的管理科室，分别管理景区内森林防护、设施建设、环境卫生、治安等工作。
2、太谷县人民政府应对景区实行严格统一规划和统一管理。
三、 劳动定员
根据公司组织机构设置情况和项目正常营运后各项管理、服务等工作需要，公司正常营运所需劳动定员共50人。
第七章 近期建设项目投资估算及资金筹措
一、近期建设项目投资估算
20##—20##年建设项目总投资为？万元
20##—20##年建设项目总投资为？万元
二、资金来源及筹措计划
1、太谷县人民政府自筹：？万元
2、争取银行贷款：？万元
三、资金使用计划
第一期（20##—20##年）预计工程建设投资为？万元；
第二期（20##—20##年）预计工程建设投资为？万元；
第八章 经济效益分析
一、测算说明
1、项目计算期为8年，其中建设期2年，经营期6年。
2、项目基准收益率取10%。
二、经营收入预测
本项目经营收入包括两部分，第一部分为旅游收入，第二部分为林果产品收入。
1、旅游收入
根据项目市场预计，当建设项目完成后，预计第3年-第4年游人数将达到平均每年5万人，第5年-第8年游客人数将达到平均每年15万人。按每人次综合收入 30元计算：
第3年-第4年可实现旅游收入？万元；
第5年-第8年可实现旅游收入？万元；
2、 林果产品收入
根据项目设计种植无核枣等林果规模, 第3年-第4年按亩产鲜枣？公斤，每年收获鲜枣？万公斤，市场价格按10元/公斤计，第3年-第4年每年林果收入达？万元。以后年份按亩产鲜枣？公斤，每年收获鲜枣？万公斤，市场价格按10元/公斤计，以后每年林果收入达？万元。
三、经营成本预测
本项目经营成本包括景区营业和管理费用、森林维护和基础设施维护费用，职工福利费用等。通过对国内同类项目的运营情况调，本项目经营成本按营业收入的30%计算。
税金：营业税按旅游收入的6%计，林果税不计，所得税按企业利润总额的25%计。
第九章 结论、存在问题和建议
一、结论
凤凰山森林公园开发项目经以上可行性研究分析表明，该项目区域位置优越，景区内有丰富的自然资源和历史文化资源，该项目建成后，与其它景区相互配套补充，对国内外游客都具有潜在的吸引力，市场前景乐观。项目不但具有显著的经济效益，还具有改善当地生态环境、促进旅游业和服务业发展，带动景区内外农民致富等明显的社会效益。因此，凤凰山森林公园开发项是可行。
二、存在问题及建议
1、按照景区规划，近两年需要建设资金？万元。由于太谷县人民政府当前的经济实力尚不够强，向金融部门融资也会有一定难度，资金保障将是影响项目顺利实施，尽快形成规模效益的一个制约因素。建议在争取银行贷款的同时，要采取对外合作等多种形式筹集项目资金，加快项目建设，尽快发挥效益。
2、由于发展森林旅游在当地属新生事物，对外知名度不高，将影响项目效益。建议政府加强与周边旅游景区的合作，加大对外宣传推介力度，尽快提升凤凰山森林公园的知名度。