万科集团地产公司第一负责人述职考核指标（2009版）

一、总体说明

对公司的业绩考核指标共11项，每项指标最高5分，最低0分。对第一负责人的附加指标1项，在公司考核分上进行调节，调节后的得分为第一负责人考核分。公司考核分影响公司管理层奖金分配；第一负责人考核分影响第一负责人奖金分配。如有数据造假、瞒报行为，涉及的指标得分以0分计。（详见附件1）

由于奖金事宜为机密文件，拿不到集团的考核文件，根据向万科内部人员了解：公司第一负责人奖金占公司全部奖金的15%~30%，由考核确定，报集团人事备案；万科集团总裁奖金为各地公司第一负责人奖金汇总数据乘以80%，万科集团董事长奖金为集团总裁奖金除以70%。

  员工考核：根据KPI考核进行强制排序。考核办法详见附件（20%优秀、30%良好、40%合格、10%待改进）与奖金挂钩（1.8、1.4、1.0、0.6），员工保留申述权。（详见附件2）

二、考核指标

1、财务基准指标（绝对业绩）：作为公司与第一负责人奖金计算的基础，不设定权重。

2、财务视角指标（相对业绩）（28%）

3、客户视角（26%）

4、内部流程视角（38%）

5、学习与成长视角指标（8%）

6、公司第一负责人附加考核指标

附录一：创造利润增长率

创造利润增长率=当年全口径创造净利润/上年全口径创造净利润-1（创造利润：当年实现的已售未结部分对应的利润）。指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；超过平均水平的，每超过1%加1分，最高100分；低于平均水平的，每低于1%，减1.5分，最低0分。

附录二：成本利润率                     

成本利润率=创造毛利/当年销售产品的成本

指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；高于平均水平1.6倍的，得分100分；指标值低于平均水平0.5倍的得零分；其他线性计算。

附录三：一线公司营运资本周转率考核指标

营运资本周转率=销售回款÷（平均存货+平均应收款-平均应付款-平均预收账款）

满分按100分计，指标值等于一线公司平均水平的得60分；指标值位于一线公司前三位的，得满分；其他线性计算。

附录四：相对市场占有率

相对市场占有率=本年度市场占有率/上年度市场占有率-1；

附录五：房屋质量

项目统计周期为上年9月1日~当年8月31日期间交付的项目。

公司缺陷总量为符合上述条件项目的缺陷总量除以总户数，毛坯房和装修房分开计算。

缺陷最低者折算5分，最高者折算2分，其余按线性计算，公司得分按毛坯房、装修房得分加权平均（毛坯房和装修房得分按户数比例加权）。

附录六：管理费用利润率

管理费用利润率=管理费用/全口径创造净利润

包括人工费用、行政费用、财产费用及其他费用。包括会计报表中的管理费用及列入开发间接费的相关费用。指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；低于平均水平的0.5倍，得分100分；高于平均水平的1.5倍，得分0分；其他线性计算。

附录七：质量实测数据

项目例行评估2月一次，由各区域操作，总部复查（复查比例不小于20%）。实测标准和方法由总部制定。项目年奖综合得分取多次实测平均分，公司得分按项目面积加权平均，最终得分在集团范围内进行排序，得分最高者算5分，最低者折算2分。其余按线性计算。

附录八：人力投入产出

人力投入产出=各单位当年全口径创造净利润/各单位年度人力成本（包含对外包人员的人力成本的考评）。各单位员工年度人力成本=岗位薪金+绩效工资季度奖+年终奖+政府强制性现金福利+社会保险+商业保险+交通补贴+通讯补贴+招聘及培训费用+其他

附录九：管理质量事故数及风险防范能力考核标准

职员违反职业操守，被在集团范围内通报的，每次扣减0.1分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0.2分；如构成犯罪的，双倍扣减。公司管理层（含第一负责人）成员违反职业操守，每次扣减0.2分；如构成犯罪，双倍扣减。

公司内部管理中存在受到集团内通报处分的重大违规或疏忽，每次扣减0.2分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0.4分。

公司经营方面出现受到集团内通报处分的责任事故，每次扣减0.2分；造成公司实际潜在的重大经济损失和造成名誉损失的（媒体曝光），每次扣减0.5分。责任事故包括但不限于：质量管理事故、人身安全施工、客户群诉事件、商业贿赂行为等。

对集团、区域或第三方等内外部风险检查中，提到的重要内控缺陷、重要风险（红色级别）未能采取有效措施整改或整改不力的风险隐患仍未消除的，每项扣减0.2分；

如某项事故符合以上数条规定者，适用最高扣分条目，但不累计扣分。

违反公司信息管理规定隐瞒或掩盖事实真相，或研制投诉，每次扣减0.3分。公司管理层（含第一负责人）成员参与其中，双倍扣减。此条扣分项与其他条目累计扣分。

附件1：                          附件2：

附件3：

第二篇：个人述职报告(万达地产)

个人述职报告

姓名： ____ 所属公司及部门：__万达广场项目工程设计部 _ 职务：工程师 评估期间：2015 年 1 月至 2015 年12月

正文：

一、对以往工作的全面总结

二、从工作当中汲取的经验及教训

三、下一步工作打算

四、对公司（部门）的建议

五、为更好的达成工作目标，希望获得的培训及相关支持

六、其它