通四字（锡20##） 第  65  号

                                    

材料供应流程

一、采购计划：

1、编制需求计划：项目施工员依据施工图或有关资料的具体要求编制材料需求计划后交项目材料管理员按材料申报的要求填写后交项目经理签字审核后按时申报。

2、确定采购计划：计划审核员接项目材料申报单后，按核定的项目主材、设备总计划进行审核。24小时内核定好实际采购量。

3、编制采购计划：采购员按审核后的计划及项目要求进场的时间，编制采购计划，并将拟进场时间通知有关项目部。

二、采购询价、合同签定：

1、直接采购材料：采购员根据采购计划进行询价、货比三家。报核价员审核、相关领导批准后实施。

2、需招标的主材、设备：

A、 选择推荐供应商：材料经营人员按材料设备进场计划，提前进行内部询价，确定推荐厂商、编制经营方案经批准后报业主进行招标。

B、 供应商确认与采购合同签定：经与业主联合招标确定供应商后，与供应商就价格、质量、付款方式、供应周期等进行合同洽谈、签定合同明确奖罚措施（重要的材料设备可组织相关专业技术人员对拟定厂家考察后再签定合同）。

三、发出订货通知单：

在采购合同的条款及附加条件达成一致后，按项目部申报要求向供应商发出订货通知单包括下列要素：产品名称、型号规格、要求的数量、验收标准及要求、期望的交货日期、交货地址、联系人、联系方法等。

四、跟单与催货：

在采购订单发出之后，经办人和项目部相关人员对供应商生产进度和质量进行监督，如有必要，可对重要的材料设备进行生产过程中的实地抽查，其目的是保证质量和准时交货。

五、货物的验收：

相关项目部按订购通知单的要求，组织相关人员验收，并注明验收意见。验收合格的材料，当场出具有效的收货凭证。如所供材料虽有质量缺陷，在考虑到安全性、适用性、经济性、时间性等因素的情况下不影响使用的，可降级处理使用，但项目部必须当即通知材料科派相关人员查看并与项目经理共同研定索赔方案，经公司分管领导批准后向供应商索赔。

六、结算付款；

供应商凭订货通知单、发票及有效的收货凭证按公司发票审核程序办理结帐手续，财务按合同付款。

注：1、以上流程仅指乙控材。

2、甲供材的供应流程：申报—审核—审批—交办

南通四建集团有限公司无锡分公司

20##年12月21日

主题词：材料供应流程                                  

抄报：南通四建集团有限公司

抄送：分公司各科室、项目部、存档。

无锡分公司办公室印发                                               共印 15 份

材料供应流程示意图

第二篇：材料计划流程 表

工程部工程材料采购审批流程

1、施工单位提出材料计划申请（包括所需采购材料的名称、型号、规格、单位、数量、用途、质量）。详见表一

2、工程部主管领导审核并批准（签字并注明时间）。

3、库房管理员对所申请材料进行确认清点（查看库内是否有存余，同时进行扣减），确认后签字并注明时间。

4、公司工程部总工程师##同志进行最终审核确认，审核确认完毕后签字并注明时间。

5、公司总经理签字确认批准进行采购。（签字并注明时间）

6、采购部负责人生成比价单后，进行对应采购。

7、计划提出负责人、项目部主管领导、库房管理员、采购部人员、总工程师同时确认验收无误后（签字并注明时间）。入库，详见表二

工程部工程材料入库流程

1、运输单位将材料运送至库房进行入库，运输单位在入库单上进行确认签字并注明时间。

2、计划申请人对送来材料进行审核确认。具体为：采购材料的名称、型号、规格、数量、用途、质量进行核实确认并在入库表上签字并注明时间。

3、库房管员对采购材料的入库数量及库存数量进行盘点确认在入库单上签字并注明时间。

4、采购负责人及运输单位和计划验收人共同对采购材料及库存量进行确认无误后由采购负责人在采购单上确认签字。

5、公司工程部总工程师##同志进行最终审核确认，审核确认无误后签字并注明时间。