XX公司员工出差管理制度

第一章 总则

第一条  为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条  本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、  当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、  远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准

（1）       短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）       远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条 借款

（1）       借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2）       出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）       借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）       借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

（1）       出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。

（2）       将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3）       出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）       员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5）       员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

（6）       出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（7）       未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表

住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第十一条 出差补贴标准

（1）       员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

（2）       远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；

（3）       出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

（4）       出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 附则

第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

第六章：附表

表1、出差审批单

表2、出差报告单

第二篇：最新公司出差管理制度

出差管理制度

目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：因公出差的领导及员工。

申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时交行政人事部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及办法：

一、总经理、副总经理出差标准：

1、住宿标准：

A类城市 ____元/天

B类城市 ____元/天

C类城市 ____元/天

2、餐费补助：

A类城市 ____元/天

B类城市 ____元/天

C类城市 ____元/天

3、交通补助：

凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

4、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

二、部门经理及负责人

1、住宿标准：

A类城市 元/天

B类城市 元/天

C类城市 元/天

2、餐费补助：

A类城市 元/天

B类城市 元/天

C类城市 元/天

3、交通补助：

凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

4、通讯补助：

每人每月××元的通讯补助。（按天计算，即：×元/天）

5、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报

实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

三、普通员工

1、住宿标准：

A类城市 ××元/天

B类城市 ××元/天

C类城市 ××元/天

2、餐费补助：

A类城市 ××元/天

B类城市 ××元/天

C类城市 ××元/天

3、交通补助：

原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。

4、其它费用：

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

四、乘车标准：

1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；

2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；

3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。

4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。 注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。

六、说明：

A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。

B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。

C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。