办公用品采购方案

一、总体规划

(一) 目的

为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二) 办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三) 采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一) 公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二) 办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三) 按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一) 办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二) 办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三) 办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一) 办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二) 办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三) 办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四) 办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一) 办公室向供应商索要#5@p、保修卡等资料。

(二) 采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持#5@p办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一) 办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二) 公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一） 目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二) 适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一) 制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二) 申购计划单包括的主要内容

1. 仪器名称（包括附件、备件）；

2. 型号、规格、数量、预计单位；

3. 生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4. 申请购置理由；

5. 技术质量标准程度；

6. 本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一) 办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一) 办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二) 按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一) 办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二) 办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三) 办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一) 设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1. 包装有效性；

2. 整机完整性；

3. 配套材料；

4. 零配件数量；

5. 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据#5@p

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持#5@p办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

第二篇：办公用品采购、领用、管理一整套方案

武汉昆仑建筑装饰工程有限公司

办公用品采购、领用、管理的有关规定

第一章 总则

第一条 为规范公式办公设备和办公用品（以下统称为办公用品）的

第二条

第三条

第四条

采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。 办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。 办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。 第二章办公用品范围、分工管理 办公用品包括但不限于；办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机、摄影摄像设备、录音音响器材、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下

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的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司

购买的用于电器和电脑维修的工具等。

第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等事务管理工作

由公司办公室负责。财务不负责审核、审查及建账等价值管

理工作。

第三章 采购、验收及登记

第六条 日常办公用品的采购

（一） 原则上每两个月集中采购一次（特殊用品除外）；

（二） 每逢单月第一个工作日，公司里购置部门填写《办公用品

采购申请单》，报告办公室；

（三） 办公室回公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办

公室落实采购事宜；

（四） 办公室按公司领导的批示，经询价后购买，填写入库单并

及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表及时发放，备用办公用品及时入库；

（五） 文印纸张、信纸和信封等有办公室统一购置、印制，根据

使用情况按程序及时采购。

第七条 办公设备的采购

（一） 应有个部门提出书面申请并应写明型号标准，经部门负责

人签字后报公司办公室。应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。

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（二） 公司办公室按领导批示询价、竞价采购。

（三） 所购买的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收

合格后应及时登记。发放、入库。

（四） 货款的支付必须在验收合格，取得正规#5@p后，附上竞价

表、#5@p等票据，由公司财务部办理。

（五） 采购流程图

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第四章 领用、收回及赔偿

第八条 办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办

公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公

室，经审批后方可领取。

第九条 实习和试用人员可以暂借办公设备，由实习和试用人员书面

提出申请，所在部门负责人签署明确意见后报公司办公室领

取。

第十条 员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归

还原使用办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理相

关收回手续。

第十一条 员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照

资产购置值赔偿。

第五章 附则

第十三条本制度由公司授权办公室负责解释。

第十四条本制度自下发之日起施行。

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