管理内部调查分析报告
一.问卷设置及发放回收情况
本次调查问卷由说明、选项问答、开放问答三部分组成。问题主要围绕公司/部门管理的合理性和如何有效激励员工来设置,其中,不少问题均涵盖这两方面(详见分析部分)。
本次调查对象面向全公司,除去9月25日下午市内外出差人员,发放的问卷中:选项问答部分全部回收(于9月25日发放之后立即回收),共计26份,占目前公司人员总数(44人)的59.1%,开放问答回收(于9月26日下班前回收)共计13份,占目前公司人员总数(44人)的29 %。
二.选项问答分析
三.开放回答归纳
(若您觉得空白地方不够,或对公司的管理有别的建议,您可不限于回答下列问题,另页回答)
本部分发放为26份,回收13份,回收率为50%。下面是回答汇总、归纳。
1.您觉得员工对公司的理念、规划及各方面的规章制度了解吗?您认为公司可以采取哪些举措改进这方面不完善之处?
员工建议改进措施有:培训(如开会、考试),在内部网贴规章制度,汇总一个文件夹。
相关回答:签合同、明确权利义务。
2.您觉得公司的上传下达渠道通畅、有序吗?您认为公司可以采取哪些举措改进这方面不完善之处?
员工建议改进措施有:按管理层次、程序下达或上传;明确岗位职责;加强部门间沟通、协调;明确办事流程。
3.您觉得公司/部门工作开展的计划性、条理性如何?您认为公司可以采取哪些举措改进这方面不完善之处?
员工建议改进措施有:加强部门内部管理;制度化
4.您觉得公司/部门对自己工作评价的公正性、合理性怎样?您认为公司可以采取哪些举措改进这方面不完善之处?
员工建议改进措施有:群众评议、公开评议;明确工作目标(考核目标)。
5.您觉得在和诚,员工的工作积极性调动得怎样?您认为公司可以采取哪些举措改进这方面不完善之处?
员工建议改进措施有:完善奖惩、激励措施;公司创造良好的工作环境(如在厕所加装手纸);明确工作任务;工资福利与同行业均衡;举办一些集体活动。
6.您觉得公司可以采取哪些举措,来活跃公司的气氛、体现公司与员工对彼此的关心?
员工建议改进措施有:生日礼物;群众活动:如体育活动,娱乐活动,公益活动,泡点酒吧;改善福利;通过各种方式了解员工的想法与心态;兼顾公司与员工利益;培训:加强知识、技能的培训,为员工制定个人发展计划。
7.请您分别描述一下您认为比较理想的企业和竞争力强的企业。
参考题,答案多样,侧重点不一,在管理规范、福利待遇、考评激励、组织气氛、工作环境等均有涉及。
四 .总 结
问卷回收、回答情况:选项回答部分回收理想,员工回答反映真实想法;开放回答部分因员工手头有工作、顾忌字迹及回收方式暴露身份等,回收率
较低,回答起来也有些言不由衷,但也实实在在反映一些问题并提出了一些改进措施。
公司在管理举措的合理性、员工激励措施上值得改进的地方尚多,有些方面急需改进,如:公司政策、规定、指令的下达方式、贯彻力度,管理者的行为方式、方法,工作分配、评价及奖惩,薪资设计(包括薪资调查)等。有些方面尚可,如岗位设置的合理性、工作开展的计划性、员工间的气氛等,需要进一步保持。
如何将和诚改造为一个纪律严明、指令贯彻彻底、员工士气高涨的富有战斗力的集体,是公司管理层、部门管理人员、职能管理人员须全力以赴、慎之又慎的课题。
第二篇:关于物资采购内部控制调查情况的分析报告
关于物资采购内部控制调查情况的
分析报告
审计部于****年**月*日就物资采购内部控制情况向采购部发送了内控情况调查表,采购部以非常配合的态度,认真填写调查表,并在规定日期全部完成上交,其中有三位同事(即部门领导)针对改进的方法和建议提出了自已的看法。现将汇总情况按调查表的内容顺序及控制弱点分析如下(附汇总表):
一、调查结果显示出的薄弱环节
第一、关于物资采购控制环境问题的调查结果:有半数人员认为采购部组织结构的设置对职责的划分不很明确,运行并不十分协调;有大部分人员认为道德政策虽然重要,但部门尚未制定相应的书面政策;有大部分人员认为专业培训程度不够,自身良好的业务素质和职业道德有待进一步加强。
第二、物资采购风险管理问题的调查结果:半数以上人员认为风险的防范及有效解决存在很大的空白,防御性较低。
第三、物资采购控制活动问题的调查结果:大宗物资采购尚未真正实行招标控制;每年对供货商的评估和择优工作控制程度显得一般,且非采购部门的参与度不明显;尚需进一步健全和完善物资价格信息的控制措施。
第四、物资采购信息与沟通问题的调查结果:半数以上人员认为目前对信息系统的使用效果并不理想,从采购部的角度工作效率并不显著;绝大多数人员认为采购部对外部信息的管理控制非常薄弱。
第五、物资采购监督问题的调查结果:半数以上人员认为对物资采购控制的监督尚待进一步加强。
二、建议及措施
1、关于组织结构的设置与职责间的关系:采购部组织结构的设置中针对各 1
岗位均有岗位工作说明书,如能按此说明书的要求有效的执行,兴许是最理想。针对目前组织结构的设置与职责间的关系**认为是合理的,而其**则持相反的看法。现实是三位部门经理的合作、配合并不协调,这种状况长期下去有碍于工作的开展。建议由公司领导召集**经理共同商定,按岗位说明书进一步明确并落实各块工作范围和职责,并督促各下属成员按各自相应的职责,便捷和快速地开展工作,共同促进采购部工作的顺利开展。
2、针对此次内部控制调查表的内容,结合公司实际,由采购部会同相关部门制定相应内控制度,制度的制定具有可操作性,并将可操作性的细则与业绩考核结合起来,有关内容如下:
①内部培训计划,包括职业道德、采购业务素质;
②授权审批制度;
③供货商管理制度;
④及时报告制度;
⑤后续检查制度;
⑥物资安全库存量与市价变化采购量的处理办法;
⑦风险管理的具体方法;
⑧信息的管理等;
⑨其他方面。
3、关于职业道德方面:利用企业文化的建设,宣传诚信原则和道德守则;同时提供道德方面的指导,制作文字化和行为准则或政策声明,将诱发人们不诚实、非法和不道德行为的动机降至最低。
4、关于业务培训,主观上倡导自身素质的提高,包括刻苦钻研、认真负责、虚心好学、一切以公司的利益为重,按工作岗位说明的要求去做;客观上由部门内组织培训,也可进行外部培训。
5、关于考核奖惩:建议建立部门奖惩规定,进行业绩考核。对工作勤奋、 2
业绩突出、采购能力不断提高且一切以公司利益为重的,进行奖励和激励。对能力不足的应及时调整(或调离)其工作岗位;对违反道德行为准则的任何事项,应予批评、降级、处罚、解聘以至通过法律途径解决。
6、关于工作轮换:可实行轮岗制度。轮岗的实行可揭露前任工作中的差错和弊端,发现和防止不良行为的发生,同时可改善工作程序、提高工作效率和采购人员的综合业务水平。至于内部采购实行同系统轮岗还是跨系统轮岗,建议部门领导与人力资源部联系磋商,制定出一个切实可行的方法来。
7、关于物资采购监督:内部审计可从两个方面着重关注和审计:①采购部内部控制的有效性和健全性; ②采购业务的效率性、效果性及经济性。
8、建议采购部增设一名懂机械设备且有实践经验的业务员,以提高机械设备采购的业务素质。迫在眉睫。
我们觉得采购部的内控问题不能再拖,应尽快解决。
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200*年*月*日
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