机械设备检测维修中心 可行性申请报告
新疆博润机械设备检测维修中心
项目建议书
新疆甘泉堡建设工程有限公司
20xx年5月11日
1
机械设备检测维修中心 可行性申请报告
第一章 总 论 ................................................................................................................................. 5
1.1 项目概述 ........................................................................................................................... 5
1.1.1 项目名称 ............................................................................................................... 5
1.1.2 承办单位 ............................................................................................................... 5
1.1.3 承办单位概况 ....................................................................................................... 5
1.2 项目概况 ........................................................................................................................... 5
1.2.1 建设场址 ............................................................................................................... 5
1.2.2 建设规模和工程方案 ........................................................................................... 5
1.2.3 项目投入总资金及效益情况 ............................................................................... 6
1.3 可行性研究的依据 ........................................................................................................... 6
第二章 项目提出的背景和必要性 ................................................................................................. 6
2.1 项目提出的背景 ............................................................................................................... 6
2.2 项目建设的必要性 ........................................................................................................... 6
2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国服务业的发展 ... 6
2.2.2 符合新疆省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构 ................... 7
2.2.3 符合乌鲁木齐市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展 ........... 7
2.2.4 有利于促进企业的自我发展 ............................................................................... 8
第三章 市场分析 ............................................................................................................................. 8
3.1 国际市场发展状况 ........................................................................................................... 8
3.2 国内市场概况及发展趋势 ............................................................................................. 10
3.2.1 国内机动车加工业概况 ..................................................................................... 10
3.2.2 国内机动车加工行业发展趋势 ......................................................................... 11
3.5 营销策略 ......................................................................................................................... 12
第四章 建设规模 ........................................................................................................................... 13
4.1 建设规模的合理性分析 ................................................................................................. 13
4.1.1 产业政策和行业特点 ......................................................................................... 13
4.1.2 社会效益和经济效益的合理性 ......................................................................... 13
4.1.3 资源利用的合理性 ............................................................................................. 13
4.1.4 其他因素 ............................................................................................................. 13
4.2 建设规模 ......................................................................................................................... 14
4.3 建设方案 ......................................................................................................................... 14
第五章 场址选择 ........................................................................................................................... 14
5.1 场址所在位置及交通分析 ............................................................................................. 14
5.2 场址建设条件 ................................................................................................................. 14
5.2.1 气候条件 ............................................................................................................. 14
5.2.2 水文条件 ............................................................................................................. 15
5.2.3 市政基础配套设施 ............................................................................................... 15
5.3 建筑方案 ......................................................................................................................... 15
第六章 技术方案、设备方案和原材料方案 ............................................................................... 16
6.1 技术方案 ......................................................................................................................... 17
6.1.1 检测流程 ............................................................................................................. 17
6.1.2 工艺技术来源 ..................................................................................................... 18
6.2 主要设备方案 ................................................................................................................. 18
6.3 主要能源消耗 ................................................................................................................. 18 2
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第七章 总图运输与公用辅助工程 ............................................................................................... 18
7.1 总图布置 ......................................................................................................................... 18
7.1.1 总平面布置 ......................................................................................................... 18
7.1.2 区内交通组织 ..................................................................................................... 19
7.1.3 场区绿化 ............................................................................................................. 19
7.2 场内外运输工程 ............................................................................................................. 19
7.2.1 场外运输 ............................................................................................................. 19
7.2.2 场内运输 ............................................................................................................. 19
7.3 公用辅助工程 ................................................................................................................. 19
第八章 节能、节水 ....................................................................................................................... 20
8.1 用能标准和节能规范 ..................................................................................................... 20
8.2 能耗状况和能耗指标分析 ............................................................................................. 20
8.3 节能措施 ......................................................................................................................... 20
8.3.1 建筑节能措施 ..................................................................................................... 20
8.3.2 运营节能措施 ..................................................................................................... 22
8.4 节水措施 ......................................................................................................................... 23
第九章 环境影响评价 ................................................................................................................... 23
9.1 环境保护依据 ................................................................................................................. 23
9.2 场址环境条件现状 ......................................................................................................... 23
9.3 项目建设和生产对环境的影响 ..................................................................................... 24
9.3.1 项目建设对环境的影响 ..................................................................................... 24
9.3.2 项目生产过程中产生的污染物对环境的影响 ................................................. 24
9.4 环境保护措施方案 ......................................................................................................... 24
9.4.1 营运期环境保护措施 ......................................................................................... 24
9.5 环境影响评价 ................................................................................................................. 25
第十章 劳动安全卫生与消防 ....................................................................................................... 25
10.1 经营期防护和监控措施 ....................................................................................... 25
10.2 消防 ............................................................................................................................... 26
10.2.1 设计依据 ........................................................................................................... 26
10.2.2 设计方案 ........................................................................................................... 26
10.2.3 建立健全安全生产责任员制度 ....................................................................... 26
第十一章 组织机构与人力资源配置 ........................................................................................... 27
11.1 组织机构 ....................................................................................................................... 27
11.2 人力资源配置 ................................................................................................. 27
11.2.1 劳动定员 ........................................................................................................... 27
11.2.2 职工工资及福利 ............................................................................................... 27
11.2.3 员工来源及招聘方案 ....................................................................................... 28
第十二章 项目实施进度 ............................................................................................................. 28
第十三章 投资估算及融资方案 ................................................................................................... 29
13.1 投资估算依据 ............................................................................................................... 29
13.2 投资估算说明 ............................................................................................................... 29
13.3 融资方案 ....................................................................................................................... 29
13.3.1 资金筹措 ........................................................................................................... 29
13.3.2 资金使用计划 ..................................................................................................... 29 3
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第十四章 财务评价 ....................................................................................................................... 29
14.1 财务基础数据 ............................................................................................................... 29
14.1.1 项目计算期 ....................................................................................................... 29
14.1.2 生产负荷 ........................................................................................................... 29
14.1.3 销售收入 ........................................................................................................... 30
14.1.4 成本和费用计算 ............................................................................................... 30
14.2 财务评价 ....................................................................................................................... 30
14.2.1 盈利能力分析 ................................................................................................... 30
14.2.2 不确定性分析 ................................................................................................... 30 14.3
第十五章
第十六章
16.1
16.2
财务评价结论 ............................................................................................................... 32 社会效益评价 ............................................................................................................... 32 结论与建议 ................................................................................................................... 32 结论 ............................................................................................................................... 32 建议 ............................................................................................................................... 32 4
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第一章 总 论
1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
新疆博润机械设备检测维修中心
1.1.2 承办单位
新疆甘泉堡建设工程有限公司
1.1.3 承办单位概况
新疆甘泉堡建设工程有限公司设立与20xx年3月，注册资本2000万元人民币，公司主要从事城市市政、环卫工程以及机械设备检测维修等业务。
新疆甘泉堡建设工程有限公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足油田，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响宏泰的品牌。
独特的人才机制，广泛的科技合作，是新疆甘泉堡建设工程有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使新疆甘泉堡建设工程有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注服务的质量，为使宏泰成为更可靠的品牌打下坚实的基础。
展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将新疆甘泉堡建设工程有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。
1.2 项目概况
1.2.1 建设场址
拟建项目位于甘泉堡工业园，地处乌鲁木齐市与昌吉州的交接地带，东接准东石油基地，南临小黄山路和216国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师102团（五家渠）。区域中心距乌鲁木齐市中心区45公里，米东新区中心区20公里，阜康市中心15公里，准东石油基地5公里。东西跨长约21公里，南北约23公里，周围备五家渠、昌吉、乌鲁木齐、米泉、阜康等城市和准东石油基地、农六师102团包围。
1.2.2 建设规模和工程方案
本项目建设规模确定为年40万辆车辆安全检测，正常年的年收入约为4000万元。
项目总用地10万平方米（约150亩），总建筑面积87400平方米，包括办公用房占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米，职工宿舍及餐厅占地面积2600平方米，建筑面积2600平方米，检测车间占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米，服务区占地面积80000平方米，建筑面积80000平方米，附属用房建筑 5
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 面积600平方米，绿地面积为13000平方米，道路占地面积为5000平方米。
1.2.3 项目投入总资金及效益情况
初步估算，项目固定资产投资5000万元，其中固定资产投资3500万元，生产设备投资1000万元，其他费用500万元。
本项目实施后，年销售收入4000万元，正常年税后利润500万元，总投资收益率20.8%，税后内部收益率24.99%，税后投资回收期为4.67年（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
1.3 可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
6、《新疆省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《汽车综合性能检测站通用技术条件》
8、《乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、建设单位提供的有关材料
第二章 项目提出的背景和必要性
2.1 项目提出的背景
随着汽车制造业和交通运输业的迅速发展，汽车已成为现今社会不可缺少的交通运输工具，其保有量越来越大 。如何用现代、科学、快速、定量和准确的手段，检测并诊断汽车的技术状况，使汽车更好地发挥其动力性、经济性、排气净化性、安全性、可靠性和舒适性等使用性能，是人类一直追求的目标。汽车检测中心在这种情况下应运而生，并逐渐发展、壮大、成熟。它不仅可代表政府车管机关或行业对汽车的技术状况进行检测和监督，而且已成为汽车制造企业、汽车运输企业、汽车维修企业中不可缺少的重要组成部分。
汽车检测是利用现代技术，使用不解体的方法，让车辆快速通过检测设备仪器完成检测、诊断工作，车辆检测过程是一个快速运转的流水线作业过程。随着我国汽车保有量的快速增加，市场对汽车综合性能检测与维修服务的需求也急剧扩大，此项目的实施有着广阔的市场前景。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国服务业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展，第十二个五年规划纲要》提出：“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高服务业竞争力，提高技术含量。”
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告 《 “十二五”发展纲要》指出：“十二五”期间，服务业总产值、工产业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右，总资产贡献率达到15%左右，全员劳动生产率（按产业增加值计）达到25万元/人年左右。主营业务收入利润率由目前的7.16%提高到7.5%左右，产业增加值率由目前的25%～26%提高到28%左右。
总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年，重点技术研发能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品优势突出、配套较为完善的服务体系;骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平，50%以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省服务行业产值的比重达到30%；全省服务行业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。 服务业要重点推进五大领域的攻关工作，即大力发展高端装备、新兴产业装备、民生用机械装备、关键基础产品、基础工艺及技术。
该项目为机动车安全检测服务中心建设项目，项目引进先进检测线，达到年5万辆机动车安全检测服务的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国服务业的发展，有利于国民经济的发展。
2.2.2 符合新疆省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构
《新疆省“十二五”发展规划纲要》指出：以市场化、产业化、社会化、国际化为方向，以实现跨越发展为目标，加快体制机制创新，大力发展面向生活、面向农村的服务业，加快重点城区、重点园区重点企业和重点项目“四大载体”建设，促进服务业拓宽领域、扩大规模、优化结构、提升层次，区域中心城市要尽快形成服务经济为主的产业结构，力争20xx年全省服务业增加值占地区生产总值的比重提高到45%以上，从业人员比重达到40%以上。。
本项目引进先进检测线，有利于提高检测的质量，推动机动车检测业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合新疆省“十二五”规划，有利于优化新疆服务业的技术结构。
2.2.3 符合乌鲁木齐市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展
《乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：坚持市场化、社会化、产业化、国际化发展方向，依托重点城区、园区、企业和项目“四大载体”，大力发展生产性服务业，积极发展消费性服务业，加快发展服务业新业态，重点培育生态旅游、现代物流、金融保险、房地产、商业服务、商贸流通等一批服务业新亮点，构筑业态丰富、结构优化、布局合理、特色鲜明的现代服务业体系。
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合乌鲁木齐市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
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2.2.4 有利于促进企业的自我发展
机动车安全检测服务业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。新疆甘泉堡建设工程有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“新疆甘泉堡建设工程有限公司机动车安全检测服务中心建设项目”，建成后将构筑检测体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。
通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。
综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。
第三章 市场分析
3.1 国际市场发展状况
（一）美国机动车业衰落
全球机动车的主流供应商，德尔福、伟士通、塔尔、Lear相继传出财务恶化，甚至声称要申请破产保护。从20xx年10月德尔福宣布申请破产保护开始，美国上百家供应商甚至整个美国机动车产业已经意识到，一场席卷美国机动车制造业的飓风即将来临。美国通用机动车、福特机动车、德尔福及伟世通的利润大幅下降。
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（二）美国机动车产业出现贸易赤字
根据美国国际贸易委员会的统计数据显示，20xx年美国进口机动车总额在不断增长（20xx年为370亿美圆，20xx年超过400亿美圆，20xx年超过500亿美圆，20xx年突破600亿，20xx年达770亿美圆）。出口的情况刚好相反，从20xx年开始，美国机动车的出口数量一直停滞在每年400多亿美圆的水平上，导致的结果是20xx年美国机动车产业出现了实实在在的贸易赤字。
同时，美国从中国进口的机动车数量出现了高速增长。20xx年6月，中国超过德国成为美国第四大机动车进口国。20xx年，美国从中国进口的机动车数量仅占美国市场份额的2%。20xx年上半年，从中国进口最多的产品是车轮和轮胎，占全部进口额的29%。
美国联邦储备银行芝加哥分行在20xx年12月15日发表专题调研文章《美国机动车产业的竞争与贸易》，在对美国机动车产品进出口情况进行了详细统计之后，得出其进口持续增长而出口下滑的趋势。种种迹象表明，美国机动车产业的整体竞争力呈下降的趋势。
(三）非工业化政策导致美国机动车业衰落
美国通用和福特的衰落，同时众多北美大大小小的供应商也挣扎在生死线上。在很大程度上，是美国制造业衰落的缩影，是美国产业结构调整，适应全球化趋势的结果。80年代，美国开始在全球进行产业配置，推行非工业化政策，降低失去比较优势的制造业在国民经济中所占的比重，大力发展比较有优势的产业。推行该政策的同时，美国逐步取消了制造业产品进口关税和非关税壁垒。看起来美国非工业化政策是符合其全球化思路的，在全球范围内进行资源配置，发挥比较优势，从而实现提高全球化受益的结果。但是，美国的机动车制造业却成了得工业化政策的牺牲品。
（四）国际环境变化利于中国机动车业发展
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告 如今美国机动车企业正遭遇成本危机，导致未来从中国进口的机动车数量将会大幅增加。因为现在美国资金方与工会的矛盾日益加剧，劳动力成本在短期内不可能大幅度下降。中国是全世界发展最快的机动车消费市场之一，还有相对便宜的劳动力，所以在未来的一段时间里，美国机动车产业巨大的生产能力可能转移到包括中国在内的生产成本比较低的地区。20xx年6月，中国超过德国成本在美国第四大机动车进口国。通用公司已经宣布，未来将增加中国制造机动车的采购数量。其他一些机动车供应商也已经开始向中国采购，或者在中国建立生产基地，以供出口。进口机动车数量之所以激增，主要是因为美国机动车的价格过高、缺乏竞争力造成的。美国机动车产业甚至美国机动车产业当前都面临着高昂的人工成本和养老金问题，这些问题让企业面临着成本危机。价格因素将使美国机动车产业重新洗牌，中国将从中获益。
3.2 国内市场概况及发展趋势
3.2.1 国内机动车加工业概况
入世5年来，中国机动车行业虽然不像整车那样引人注目，但实际上，中国机动车行业的发展不逊于美国市场。中国巨大的市场潜力及低廉的制造成本正吸引着跨国巨头进驻中国，从全球范围来看，机动车行业整车与机动车规模比例为1：1.7。20xx年我国机动车产业规模已达440亿元，20xx年底达到5000亿，到20xx年预计将达到7000亿左右。未来5-10年，中国将不仅为国内机动车企业提供配套，而且还将全球机动车企业输送机动车，中国将成为跨国公司的机动车加工地。目前，70%以上的跨国机动车巨头都已进军中国，本土机动车企业在夹缝中寻求发展壮大的途径。
在全国5000多家机动车企业中，目前已有1200多家是外商投资企业，超过1/5，销售收入20xx年占到42%，在轿车机动车市场份额已经占80%以上，在机动车电子和关键机动车等高科技领域，外资甚至占了90%的市场份额。前100家企业中，中外合资企业占40家，收入总计599亿元，占100家的30%；私营及集体企业13家，收入总计301亿元，占100家的15%。最大的机动车企业万向集团20xx年实现销售入208亿，进入100家最后一名企业的销售收入是5.14亿元，规模相差悬殊。
各省市销售比例
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3.2.2 国内机动车加工行业发展趋势
（一）中国将成为全球机动车基地
1.机动车开始净出口，外资是主导
20xx年全国企业机动车企业销售收入3753亿元，比上年增20.2%。20xx年机动车出口达118.5亿美圆，增长58%，第一次超过进口额，国内生产的产品将近1/4用于出口，同年进口92.3亿美圆，增长7.8%，相对较缓。从进出口净额看，20xx年为正数，说明我国产品竞争力不断增强，但是出口总额50%以上并不是本土的机动车企业，而是那些跨国机动车商的在华企业。这些跨国机动车企业利用中国低成本的比较优势实现了其全球利润的再增长。
到20xx年，世界机动车产品贸易总额将达到1.2万亿美圆，机动车业巨头到20xx年前在低成本国家的机动车采购额将达到500亿美圆，其中70%将瞄准中国。由此可以看出机动车将是未来我国出口的主要组成部分。20xx年，各类机动车出口总额为118.5%亿美圆，比往年增长了58%，机动车出口金额占中国机动车产品出口总金额的82%。但是中国机动车及机动车出口产品以劳动密集型产品为主，高新技术、高附加值产品出口量非常少。国内目前的电控机动车，如电喷发动机、自动变速器、ABS、车轮等，其中核心部件均由国外独资或合资公司制造。
中国工业协会将向商务部建议，到20xx年时的机动车出口目标为350-400亿美圆（以20xx年发动机和机动车出口额61.3亿美圆为基数，按每年35%的递增率简单计算，到20xx年时的总出口额将达到400亿美圆）。如果按照这一速率递增，到20xx年以后的出口增量将会很大，每年将形成100亿美圆的新增量。届时，我们整个机动车行业必须以全面进入全球采购体系和稳定的OEM市场为依托才能实现，中国机动车工业协会将按照商务部确定下来的出口目标，组织行业编制十二五机动车出口专项规划，纳入机动车总规划中去。中国正不知不觉中成为跨国企业机动车企业的制造加工厂。
2.外资企业投资不断增加
就企业数量而言，外资企业设立的速度每年均超过国内企业设立的速度，尤其是20xx年增幅达到38%，远高于国内企业增幅24%，说明外资企业在加快进军国内的步伐。尽管20xx年机动车业利润及利润率出现大幅下滑，但并没有减缓外资进入中国的进程，利润率下降也为行业并购整合带来众多机会，相信20xx年，外资机动车企业会在加快布局的基础上，整合国内企业。
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3.5 营销策略
企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：
1、搞好市场营销计划
市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：
（1）市场准确定位
众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。
（2）市场准确预测
市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。
（3）选择目标市场
目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告 市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。
（4）追求服务的创新
企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。
2、灵活运用营销组合策略
市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：
服务策略：新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：采用新设备、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证。
第四章 建设规模
4.1 建设规模的合理性分析
4.1.1 产业政策和行业特点
为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为新疆甘泉堡建设工程有限公司机动车安全检测服务中心建设加工项目，属机械加工产品服务类，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动乌鲁木齐市服务业的发展，从而带动经济的发展。
4.1.2 社会效益和经济效益的合理性
建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。
4.1.3 资源利用的合理性
投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。
4.1.4 其他因素
项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社 13
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的社会人文环境。
4.2 建设规模
本项目建设规模确定为年40万辆机动车安全检测服务中心建设，正常年的年销售收入约为4000万元。
主要产品表
4.3 建设方案
项目总用地105400平方米（约150亩），总建筑面积87400平方米，包括办公用房占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米，职工宿舍及餐厅占地面积2600平方米，建筑面积2600平方米，检测车间占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米，服务区占地面积80000平方米，建筑面积80000平方米，附属用房建筑面积600平方米，绿地面积为13000平方米，道路占地面积为5000平方米。
第五章 场址选择
5.1 场址所在位置及交通分析
拟建项目位于甘泉堡工业园，地处乌鲁木齐市与昌吉州的交接地带，东接准东石油基地，南临小黄山路和216国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师102团（五家渠）。区域中心距乌鲁木齐市中心区45公里，米东新区中心区20公里，阜康市中心15公里，准东石油基地5公里。东西跨长约21公里，南北约23公里，周围备五家渠、昌吉、乌鲁木齐、米泉、阜康等城市和准东石油基地、农六师102团包围。厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显。
5.2 场址建设条件
5.2.1 气候条件
区域所处位置属温带、寒带大陆性气候区，四季分明，冷暖悬殊，气候年较差大。日照剧烈，降水少，蒸发量大，空气干燥，气温年较差和日较差都很大。冬季长而寒冷，夏季炎热，春秋季短。
本地区其气候特征值如下：
多年平均气温：5.7℃， 极端最高气温：43.54℃， 极端最低气温：-42.2℃， 多年平均降水量：127.6mm， 多年平均蒸发量：2153.22mm， 多年平均雷暴日数：10.5天， 多年平均日照时数：2962.8h， 多年平均风速：2.1m/s， 最大风速及风向：24m/s/N， 区域主导风向：WNW，
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告 最大冻土深度：>150cm， 最大积雪深度：26cm
多年平均最早初冰日期：10月30日， 多年平均全部融冰日期：4月12日 每年4-10月为施工日期。 5.2.2 水文条件
区域地下水潜水位埋深由南向北、由东向西，水位埋深变化较大，从山前埋深80m到水库南坝附近水位埋深4-5m左右，再向北水位埋深逐渐加大至13m左右，至工业区北部附近，地下水位逐渐升高，水位埋深2-3m左右。其中：东坝段水位埋深4-7m，西坝段水位埋深3-8m，中坝段水位埋深8-13.2m，地下水流向由南东向北西径流，由于潜水含水层均为低液限粉土，颗粒细，透水性差，地下水流动极为缓慢。经水样分析，水中硫酸根离子含量极高，对普通水泥具有结晶类硫酸盐强腐蚀性，建议各砼建筑物均应进行防腐处理。 500水库库坝地下水位年变幅在0.11-0.65m之间，一年中地下水最高位出现在3、4、5月，埋深最浅；地下水最低位出现在8、9、10月埋深最深。 5.2.3 市政基础配套设施
场址附近供电、排水等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。 1、给水
项目用水可由市政供水管网提供。 2、排水
厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。 3、供电
由甘泉堡供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。 5.3 建筑方案
1、建筑结构
主要建筑物结构形式如下表：
2、主要技术指标
本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表5-2，5-3。
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建筑物技术指标表
用地平衡表
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第六章 技术方案、设备方案和原材料方案
6.1 技术方案
6.1.1 检测流程
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告
6.1.2 工艺技术来源
该公司发起人长期从事机动车安全检测，与科研及同类单位建立了良好的合作关系。本项目检测工艺采用经中试后的成熟工艺技术，检测质量稳定。
6.2 主要设备方案
本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。主要设备如下：
主要设备表
6.3 主要能源消耗
项目建成投入运营后，年用电约为28万KWH，其中设备用电4万KWH，生活服务用电24万KWH。年生活用水量为144000吨。
年耗电量估算：平均每检测2辆机动车，设备耗电约1KWH，以年检测机动车40万辆计算，设备年耗电量约4万KWH；职工生活服务用电以年24万KWH计算。 年耗水量估算：本项目用工240人，按600吨/人.年计算。
第七章 总图运输与公用辅助工程
7.1 总图布置
7.1.1 总平面布置
根据项目功能要求和场地地形，沿场区南侧设置整个场区主出入口，主出入口一侧布置保安室及车库。出入口正对办公用房，办公用房前设置少量绿化，增加对场区的识别和美感。办公用房东面为检测车间，办公用房与检测车间呈倒“L”形，将检测区域与服务区分开，使检测的车辆有序行驶，检测流程清爽明朗。场区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。 18
机械设备检测维修中心 可行性申请报告
7.1.2 区内交通组织
场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。
7.1.3 场区绿化
1、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。
2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。
7.2 场内外运输工程
7.2.1 场外运输
地处乌鲁木齐市与昌吉州的交接地带，东接准东石油基地，南临小黄山路和216国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师102团（五家渠）。区域中心距乌鲁木齐市中心区45公里，米东新区中心区20公里，阜康市中心15公里，准东石油基地5公里。东西跨长约21公里，南北约23公里，周围备五家渠、昌吉、乌鲁木齐、米泉、阜康等城市和准东石油基地、农六师102团包围。厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显。
7.2.2 场内运输
场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为16米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为12米，以满足交通和消防的需要。
7.3 公用辅助工程
1、给水工程
项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约144000吨，可从市政供水管网接入。场区内管网沿道路敷设，接各用水单元。
2、排水工程
项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运。
3、供电工程
厂区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为640KW，新建装置设备用电电压为380V和220V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。为了美化环境，本系统装置的供电采用低压配电屏放射式供电。
4、通讯
项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。
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第八章 节能、节水
8.1 用能标准和节能规范
我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，推进节能降耗，提高利用效率。
本项目能源消耗的设计依据：
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、国家标准《综合能耗计算通则》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
5、工业企业照明设计标准
6、工业企业采光设计标准
以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要。
8.2 能耗状况和能耗指标分析
1、能耗状况
本项目属于机动车检测行业，能源消耗种类主要是电消耗，主要耗电设备为检测设备、办公设备和照明等设备。
2、能耗分析
8.3 节能措施
8.3.1 建筑节能措施
建筑节能可分为二部分：一、建筑物自身的节能，二、空调系统的节能。建筑物自身的节能主要是从建筑设计规划、维护结构、遮阳设施等方面考虑。空调系统的节能是从减少冷热源能耗、输送系统的能耗及系统的运行管理等方面进行 20
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 考虑的。
本项目拟采用以下节能措施：
1、节能建筑规划设计
根据建筑功能要求和新疆的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。
2、建筑朝向及平面形状
（1）同样形状的建筑物,南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此物流建筑应尽量采用东西向。如对一个长宽比为4∶1的建筑物, 经测试表明：东西向比南北向的冷负荷约增加70%。在物流建筑内布置空调房间时，尽量避免布置在南北朝向的房间及南北墙上有窗户的房间以及平屋顶的顶层房间。
（2）办公用房建筑属于设有空调系统的建筑，其空间布局应十分紧凑，尽量减少建筑物外表面积和窗洞面积，这样可以减少空调负荷。
体形系数的定义是建筑物外表面积F与其所包围的体积V之比值。对于相同体积的建筑物,其体形系数越大,说明单位建筑空间的热散失面积越高，研究表明，体形系数每增大0.01，能耗指标约增加2.5%。因此,出于节能的考虑,物流建筑在建筑设计时应尽量控制建筑物的体形系数。但如果出于造型和美观的要求需要采用较大的体形系数时,应尽量增加围护结构的热阻。
（3）绿化对居住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善广电局办公区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。
3、增强建筑维护结构的保温隔热性能
改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍,围护结构的传热系数每增大1W/M2·K。在其他工况不变条件下,空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施，我国《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ42）对空调建筑外维护的传热系数作了规定，对舒适性空调的最大传热系数规定为0.9～1.3，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温材料，也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用。
（1）使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构。在进行经济性、可行性分析的前提下,在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。
（2）对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。
（3）门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的 30%，其能耗约占建筑总能耗的 2/3，其中传热损失为 1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞 21
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 口的面积。
（4）设置遮阳设施，考虑空调设备的位置。减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、阳台、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。
（5）采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（塑钢门窗）可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%～20%，因而控制窗墙比在30%～50%范围内时，窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。
4、空调系统节能技术措施
空调系统消耗的大部分能量是在冷热源系统中消耗的。所以合理选择冷热源系统对空调系统节能至关重要。空调系统的常采用的冷热源方式是（1）水冷冷水机组+锅炉；（2）热泵；（3）溴化锂吸收式+锅炉。
建议夏季用水冷冷水机组制冷,冬季用锅炉供热。水冷冷水机组制冷消耗电能。设计工况下的能效比(制冷量/耗电量)比较高,一般为3.7～5左右,一般空调制冷量在300RT（1 RT=3.517KW）以上选用离心式压缩机,空调制冷量在150～300RT的制冷量范围内选用螺杆式压缩机比较合适,当空调制冷量小于150RT时选用活塞式压缩机较为合适。
5、管路系统的检漏、检垢
管路系统中的水或空气都是携带冷量或热量的介质。它们从系统中泄露就直接造成了能量的损失。所以，经常对管道设备进行检查并采取相应的措施是很有必要的。在一些保温管道表面，如果泄露的水打湿了保温材料，就会大大生气保温性能，造成能量损失。换热设备的结垢会造成设备性能的下降，所以，需要对水进行必要的处理和对水系统进行合理的清洗。当风系统中过滤器上截留的杂物过多时，阻力升高，导致风机压力上升、能耗增加，并且增加了漏风的可能性，应时常对其进行清洗或更换。对于风冷热泵冷热水机组，还要注意保证空气流动的畅通、换热器表面的清洁和不受腐蚀。
6、合理设定设备的启动和停止的时间
在系统间歇运行时，应根据维护结构、室内物品的热工特性、气候的变化及房间使用功能等确定预热预冷的时间和提前停机时间。
8.3.2 运营节能措施
为降低运营成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：
1、采用先进的工艺技术，降低工艺流程中的能源消耗。
2、设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告
3、室内各房间均配备专用动力线，供较大负荷的电器使用，以降低线耗，提高供电质量。变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。
4、推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。办公用房及热处理车间等场所具有间断使用照明灯的特点，应做到人走灯灭。
5、加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。
6、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。
8.4 节水措施
项目用水主要是职工的日常生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：
1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。
2、采用能够节省用水的生产方法及设备，定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。
3、积极稳妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重复利用率。
4、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过9升的便器水箱。
5、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。
6、保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水。路面设计有利于地表水流入绿地，使用滴灌、微喷等先进的节水灌溉方式。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。
7、重点用水系统和设备应配置计量水表和控制仪表。完善和修订有关的各类设计规范。重点用水系统和设备应逐步完善计算机和自动监控系统。
8、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，减少不必要的浪费，自觉节约用水。
除上述措施外，管理机构应加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象。
第九章 环境影响评价
9.1 环境保护依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《城市区域环境噪声标准》
3、《工业企业厂界噪声标准》
4、《污水综合排放标准》
9.2 场址环境条件现状
该项目地处乌鲁木齐市与昌吉州的交接地带。目前，场区内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的III类水 23
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 体，声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》中Ⅱ类区标准。
9.3 项目建设和生产对环境的影响
9.3.1 项目建设对环境的影响
项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、生活污水和固体废弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。
9.3.2 项目生产过程中产生的污染物对环境的影响
本项目为机动车安全检测服务中心建设工程项目，本项目完工后，主要进行机动车的技术性能检测，基本无污染产生。该企业重视环境保护工作，污染治理工作将贯彻企业经营的始终，公司将采取一定的保护措施，预防和控制污染的产生，确保本项目运营后对环境不会造成负面影响。因此该项目的运营对周围环境的影响很小，不会造成负面影响。
9.4 环境保护措施方案
9.4.1 营运期环境保护措施
营运期环境保护将由该企业来实施，提出建议如下：
1、空气环境保护措施
场址周围目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，新建工程投产后无生产废气产生。本项目对周围空气影响较小，环境空气质量仍将维持现状。
2、废水环境保护措施
本工程投产后，全厂外排废水只有少量清洗污水和生活污水，排放废水水量很小。废水经化粪池处理，COD≤150mg/L，COD产生量为0.18t/a满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中二级标准。由于污水排放量较小，COD浓度较低，对地表水环境影响较小，且全部达标排放。因此，本工程投产后所排废水对周围环境影响很小。
3、噪声环境保护措施
该项目高噪声源设备主要来自于传动系统、吸风系统等。对污染源设备采用吸声降噪处理后，一般能降低噪声15-20dB（A），可采用的方法包括设置隔声装置并加减震垫、消音器等，并用吊顶、空间吸声体等。
项目运行后，在高噪声设备源强的降噪措施正常运转情况下，各厂界监测点噪声昼间小于65dB（A），夜间小于55 dB（A），均符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中III类标准。
4、固体废弃物环境保护措施
本工程产生的固体废弃物主要是包装废弃物和员工的生活固体废弃物。边角料统一收集，并交由有处理工业固体废物资质的单位统一处理，包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。
24
机械设备检测维修中心 可行性申请报告
9.5 环境影响评价
本项目建设期间不会对外部环境造成任何影响。项目建成后，主要从事叉车车轮及工程机械车轮的生产，基本无废气、废水、废渣排出，仅有少量固体废弃物可安排专业回收。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。
综合分析，项目建设不会对当地的环境产生不利影响。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。
第十章 劳动安全卫生与消防
10.1 经营期防护和监控措施
1、凡易造成伤害事故的运动部件均应封闭或屏蔽，或采取其他避免操作人员接触的防护措施。
2、以操作人员所站立平面为基准，凡高度在2m以内的各种传动装置必须设置防护装置。
3、为避免挤压伤害，直线运动部件之间或直线运动部件与静止部件之间的距离必须符合GB 12265的4.2条的规定。
4、设备必须对可能因超负荷发生损坏的部件设置超负荷保险装置。
5、高速旋转的运动部件应进行必要的静平衡或动平衡试验。
6、有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。
7、设备的工作位置应安全可靠，并应保证操作人员的头、手、臂、腿、脚有合乎心理和生理要求的足够的活动空间。
8、设备的工作面高度应符合人机工程学的要求。
a. 坐姿工作面高度应在700--850mm之间；
b. 立姿或立-坐姿的工作面高度应在2150--1000mm之间。
9、设备的工作位置应保证操作人员的安全，平台和通道必须防滑，必要时设置踏板和栏杆，平台和栏杆必须符合GB 4053.4、GB 4053.3的规定。
10、设备应设有安全电压的局部照明装置。
11、设备如存在下列情况，必须配置紧急停车装置。
a. 当发生危险时，不能迅速通过控制开关来停止设备运行终止危险的； b. 不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元； c. 由于切断某个单元可能出现其他危险；
d. 在控制台不能看到所控制的全部。
12、对于重心偏移的设备和大型部件应标志重心位置或吊装位置，保证设备安装的安全。
13、设备的加油和日常检查不得进入危险区内。 若需要在危险区内进行的，必须采取可靠的防护措施。需要进入检修的部位应有适合人体测量尺寸要求的开口。
25
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 10.2 消防
10.2.1 设计依据
1、《机械加工生产企业设计防火规范》
2、《建筑灭火器配置设计规范》
3、《关于印发＜建筑防火设计专篇要点的通知＞》
4、《关于在工程建设中进一步加强消防工作的通知》
10.2.2 设计方案
1、建筑防火
本工程火灾危险类别为乙类，建筑物耐火等级按一级进行设计。建筑物之间按规定要求设置防火通道及防火间距，并充分考虑防火急速措施，按规定要求布置安全疏散通道等。根据建筑物具体方位，应形成环形、便利的消防通道。以保证消防车畅通无阻。
2、室外消防系统
厂区设消防水池，按规定设消防给水管。室外消防栓沿道路铺设，每个消防栓用水量按15升/秒计算。室外消防给水管网沿车间作环形布置，与厂区消防给水管连接。室外消防栓不超过50米。保护半径不大于150米。
3、室内消防系统
（1）保证同层有两支水枪的充实水柱（即水枪射流中密实的、有足够力量扑灭火灾的那段水柱）同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度不小于7m。
（2）消火栓立管应独立设置，不能与生活给水立管合用。
（3）消火栓给水立管直径不小于50mm。
（4）消火栓应设在明显的、易于取用的位置，枪口距安装地面处的高度为
1.1m，消火栓开口应朝下或与墙面垂直。
在建筑、电气、工艺、供水等方面都按消防规范的要求进行设计，并对职工进行培训，预防为主，健全制度。
4、防雷及电气安全
配电系统设计及电器设备选型严格执行《工厂电力设计技术规定》和其他有关规定。工作接地、保护接地、防雷接地、及防静电接地装置，其他接地电阻值应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》的要求。
为保护人身安全，所有电器设备正常不带电的金属外壳均需可靠接零。
5、设备安全防护所有生产及辅助设备，凡外露的转动部分，均设置牢靠的安全防护网罩及明显的安全标志。
10.2.3 建立健全安全生产责任员制度
1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，由公司分管安全领导负责企业的安全管理、监督工作。
2、监督安全教育和培训的组织落实情况。
3、监督检查公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程、安全技术措施计划的执行情况。
4、组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作 26
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 的完成情况。
5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督验收。
6、搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。
第十一章 组织机构与人力资源配置
11.1 组织机构
根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司经理为本项目建设和生产经营的负责人。
11.2 人力资源配置
11.2.1 劳动定员
本项目所需定员240人，其中管理人员和技术人员为48人，财务人员16人，现场操作人员176人。
项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。
11.2.2 职工工资及福利
根据乌鲁木齐市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资2400元计算。
27
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 11.2.3 员工来源及招聘方案
通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：
1、工程技术管理人员要达到：
（1）了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。
（2）掌握产品质量标准及检验方法。
（3）了解有关市场、技术设备管理、安全等方面的业务知识。 2、生产工人经培训后要达到：
明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和安全生产制度。
第十二章 项目实施进度
项目计划20xx年8月底前完成项目立项、规划定点设备采购等前期工作，20xx年8月投产，具体实施进度详见下表。
28
机械设备检测维修中心 可行性申请报告
第十三章 投资估算及融资方案
13.1 投资估算依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
3、《新疆省建筑工程综合定额》
4、《新疆省建筑工程费用定额》
5、类似工程的建设投资指标
13.2 投资估算说明
1、基本预备费按建筑工程费、设备购置及安装费及其他费用的5%计算。
2、建设单位管理费，按建安费用的2%估算；
3、勘察设计费，按建安费用的1.2%估算。
4、工程监理费，按建安费用的1.0%估算。
5、劳保统筹费，按建安费用的2.6%估算。
6、人员培训费，按建安费用的0.3%估算。
7、工程保险费，按建安费用的0.3%估算。
13.3 融资方案
13.3.1 资金筹措
项目建设所需资金5000万元，全部由企业自筹解决。
13.3.2 资金使用计划
建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。
第十四章 财务评价
14.1 财务基础数据
14.1.1 项目计算期
项目计算期确定为20xx年，其中建设工期3年，经营期为20年。
14.1.2 生产负荷
项目投产后第一年达到设计生产能力的50%，第二年即可达产。
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告 14.1.3 销售收入
本项目正常年的年销售收入约为4000万元，详见表4-1。
14.1.4 成本和费用计算
1、原材料及包装材料
原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。详见表6-2。
2、燃料动力费
项目所需水、电等均按现行市场价格计算。
3、工资及福利费
本项目劳动定员为240人，经测算年工资额为691.2万元，职工福利费用按年工资的14%计取。
4、折旧与摊销
折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按15年计算，净残值率为5%。
5、修理费
根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的30%。
6、其他费用
包括制造费用、管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费、车间办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等费用，研发费用包括研发经费等，按以正常年销售收入的2.8%估算。
7、销售费用。包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的3.75%估算。
14.2 财务评价
14.2.1 盈利能力分析
1、财务内部收益率
项目财务基准收益率确定为12%。全部投资财务内部收益率：税前为25.95% ，税后为24.99%。
2、财务净现值
全部投资财务净现值（Ic=12%）为：税前6904万元，税后6560万元。
3、投资回收期
全部投资的投资回收期为：税前4.36年，税后4.67年。
4、总投资收益率
项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为20.8%。
5、项目资本金利润率
项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为20.8%。
14.2.2 不确定性分析
1、盈亏平衡分析
以生产能力表示的盈亏平衡点的计算
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机械设备检测维修中心 可行性申请报告
固 定 成 本
BEP= ×100% =52.73% 销售收入-销售税金及附加-变动成本
计算结果表明，项目达到设计能力的52.73%，企业即可保本。由此可见，本项目风险较小。
2、敏感性分析
本项目可能发生变化的因素有建设投资、销售收入、经营成本和检测量。各单因素变化对各项指标的影响程度见下表。
测量的影响最为敏感。
31
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 14.3 财务评价结论
本项目实施后，年销售收入4000万元，正常年税后利润1000万元，总投资收益率20.8%，税后内部收益率24.99%，税后投资回收期为4.67年（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
第十五章 社会效益评价
1、本项目的实施可增加当地人民的就业机会，提高当地人民的收入，提高人民的经济生活水平。
2、本项目的实施能有效带动当地上下游企业及其它行业（如运输业、服务业）的发展。
3、本项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用。包括新修道路、新增排水、供电、供汽、服务网点等。
4、本项目的建设有利于强化地区景观，提升品位，提高知名度，对改善本地区投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。
总之，该项目建设符合国家和地方的经济社会发展规划，符合行业规划，对于促进乌鲁木齐市机械加工业的发展具有积极作用，因此，项目的建设具有良好的社会效益。
第十六章 结论与建议
16.1 结论
1、该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械加工行业的发展，有利于国民经济的发展。
2、该项目属于劳动密集型产业，能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合乌鲁木齐市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
3、该项目的顺利实施将为企业的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。
4、本项目具有良好的区位优势、资源优势、广阔的市场前景，其项目工艺、设备均采用节能、环保型，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。
5、本项目所在地水电等基础设施齐全，管理规范，可以保证项目的顺利进行。
6、该项目市场前景广阔，经测算各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。
综上所述，该项目投资方向正确，产品市场前景广阔，具有非常大的投资意义，因此，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。
16.2 建议
1、建议积极做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。
2、建议在下一阶段对技术方案做进一步论证，进一步做好规划设计，采取多种措施，优化方案，节省投资，提高效益。
3、项目建设要落实环境保护“三同时”制度。“三废”的处理要符合环境保 32
机械设备检测维修中心 可行性申请报告 护要求，提高厂内空气质量，建成生态式、环保式工厂，达到室内环境的健康性、自然环境的亲和性、操作环境的保护性和健康环境的保障性相统一，营造出舒适、安全、卫生、健康的厂内环境。项目建设把节约能源、降低能耗、减少污染作为建设标准，保证引进设备的经济效益、社会效益和环境效益的三统一。
4、建立严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，实行相关的奖惩机制，并制订专门的审核制度，保证技术改造的顺畅进行。
5、建议提前做好员工的技术与业务培训工作，加大人才的引进和培养，在增加当地就业岗位的同时，为项目的顺利投产做好准备。
新疆甘泉堡建设工程有限公司
2014-5-11
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