财政局监察科与监督检查

相关的资料与表格

一、新密市财政监督检查通知书存根

二、财政检查文书送达回证

三、财政检查工作底稿

四、《财政检查报告》征求意见书

五、关于财政监督检查的处理决定

新密市财政监督检查通知书存根

新密财监字〔     〕___________号

被检查单位名称______________________________

检查组组长__________________________________

检查组成员__________________________________

经手人：            签发人：           日期：

————————————签章————————————

新密市财政监督检查通知书

新密财监字〔    〕    号

______________：

根据          〔    〕    号和财政厅豫财监字〔   〕  号《关于开展        财政监督检查的通知》精神，我局定于____年____月____日，派出以_________为组长的检查组，对你单位                 进行检查，请认真做好准备，积极配合。

年    月    日

财政检查文书送达回证

注：本证一式二份，第一联交受送达人，第二联存档。

财政检查工作底稿

第     号

金额单位：元

检查组制单人：     日期：      检查组复核人：      日期：

注：1、此工作底稿需一事一单，并摘录财务会计事项发生的日期、凭证号、分录等内容；

2、被查单位相关人员签证只需认定检查工作底稿摘录的事项是否真实，如属实，签“情况属实”；如不实,签“情况不实”，并书面说明。

《财政检查报告》征求意见书

_______________单位：

现将我检查组对你单位的《财政检查报告》一式三份送给你们，请在收到之日起3日内提出书面意见后，送交我检查组。逾期未复，则视同认可。

特此通知

附：《财政检查报告》

检查组组长：             

年   月   日         

关于______财政监督检查的处理决定

__________单位：

年   月   日

第二篇：新右旗财政局监督检查股20xx年工作总结

新右旗财政局监督检查股20xx年工作总结 20xx年在局领导及市财政局监督部门正确领导下，在局机并支持配合下，我局以科学发展为指导，以服务大局推动财政科学管理化为出发点，求真务实开拓创新，认真履行财政监督职责，开展财政收支监督，会计信息质量监督，较好的完成了各项任务。 一、20xx年工作回顾

在市财政监督部门及局领导统一布置开展工作、，在实施财政监督过程中，认真执行财政监督检查工作规则，严格依法行政，规范检查程序，全年共下达检查报告19份，参检人数3人，查出违纪金额765万元，欠缴非税收入13万元，以上缴国库13万元。

二、监督检查开展情况

根据局领导安排和市财政监督检查工作会议精神，针对重点部门和单位，制定《新右旗20xx年财政监督检查工作计划》明确20xx年“小金库”专项治理、会计信息质量检查、非税收入、乡镇财政规范化及财务收支管理为内容开展监督检查。

（一） 组织开展财政专项资金检查

1.对民族事务局（少数民族资金）环保型移动宿营车项目300万元进行检查。为进一步提高少数民族贫苦地区群众收入水平，推动少数民族地区经济和社会全面发展，20xx年移动宿营车项目总投资300万元，牧民自筹144万元，其发放144辆移动宿营车，通过检查发现：（1）该单位发放宿营车并没有完全

针对贫困牧户发放，（2）移动宿营车自筹资金7户（7万元）没有交款。（3）宿营车支出444万元，只有87.02万元有正式#5@p。对存在问题检查组提出限期整改。

2.对低保资金1.098.90万元发放情况进行检查。

20xx年发放低保资金1.098.90万元，发放低保户数2203户，发放人数4113人，能够做到公开、公平、公正，20xx年x月新右旗建立并实施“一卡通”发放机制，减少了中间诸多环节和不利因素，确保资金安全有效运行。

3.农村义务教育保障经费工作检查，20xx年义务教育蒙语授课寄宿生生活补助

（1）根据呼财教字【20xx】1274号件应拨118.4万，为进一步完善扶贫助学机制，对初中2所，小学2所贫困家庭寄宿生的生活费，我旗按照初中生每月200元小学生每月180元的标准，实行了所有住宿生免费食宿政策，不足部分由地方补助，春秋季受益学生1182人，住宿生数为1182 人，住宿受益达到100%。

（2）义务教育阶段免费教科书发放，免费教科书受助学生2513人，受益学生达到100%。教科书均有市里统一采购。

（3）义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制资金落实情况。

（4）义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制资金43万元，按要求做到专款专用，无挤占、套取、挪用，专项资金规范使用，申报、立项手续齐全。义务教育阶段中小学公用费用64

万元，按标准足额拨付学校。

（二）按照上级文件，认真搞好会计信息质量检查。根据内财监【20xx】351号《关于组织盟市开展20xx年会计信息质量和会计师事务所执业质量检查的通知》文件要求，在局领导高度重视和精心组织下，对5个单位20xx年财务收支情况和会计信息质量进行了检查，从检查总体来看，财务体系比较健全，基本能够做到会计核算、管理，有章可循，但还存在5个方面的问题：1.记账凭证手续不完善。

2.会计档案不健全

3.固定资产未入账765万元。

4政府采购审批手续不健全。

5.存在少量白据付款及原始凭证要素不全现象。

针对存在问题，已下达检查报告，单位已按要求进行整改。

（三） 小金库”专项治理工作

根据呼财金【20xx】1号文件精神，继续深化“小金库”专项治理工作要求，制定了“小金库”专项治理实施方案，充实领导小组人员，开展自查自纠（自查122个单位）。严格落实：“小金库”责任追究制。各单位主要领导，分管领导财务人员都签订承诺书，若违反“小金库”规定，自愿接受组织处理，组织3名工作人员对25个单位进行检查，查出社会团体“小金库”问题户涉及金额17.000.00未纳入单位账户核算，检查组对检查中的

部分社会团体财务制度不健全未纳入单位账户核算。账本设置不够完整，无报表白条列支，缺少公众监督机制等现象下达检查报告，整改意见。

（四） 非税收入检查

我旗严密组织，细化措施。成立检查小组。组成2名人员对10个单位采取“一听、二看、三查、四方”等方式进行了检查，一听：既听被检查单位的情况汇报，听职工干部情况反映；二看：既看被检查单位房前屋后，是否有房屋出租；三查：既检查单位财务，资金收支，财产票据往来；四方;既被检查单位所属下级单位和业务往来单位，看是否有业务往来单位看是否有资金异常情况，同时非税收入将“小金库”治理检查专项资金使用。政府采购政策执行情况等检查有机结合，做到边检查边整改财务收支不规范行为，共提出整改建议8条，上缴财政违规资金13万元。没有上缴的已经列出计划逐年上缴。

（五） 银行账户清理

根据《呼伦贝尔市清理和规范各预算单位银行账户工作实施方案》的通知要求，首先通过自查上报，我局按要求在规定时间内让预算单位如实填报相关表格，各项预算单位对开设银行账户进行全面彻底的清查，对现有账户分类梳理并做出取消保留意见，填写预算银行账户清查自查情况登记表，预算单位银行账户保留申请书，报我局审查核批。其中，清理核查阶段，确保账户清理个阶段工作的衔接，最大限度地保障正常业务工作运转不受

影响，与人民银行积极配合，我旗共有预算单位143户，其核准及备案各种银行结算帐219个

（六）积极开展信息宣传工作，日常基础工作

信息宣传工作是财政监督整体工作的一个重要组成部分，我局充分利用广播、电视、工作简报等各种渠道，宣传“小金库”治理工作及相关政策。广泛宣传财政监督政策。20xx年其上报信息12份，建立健全岗位目标责任制和内部各项管理制度，确保制度制约人，认制度办事，及时完成上级交办各项任务。对各种档案资料做到存档及时，档案资料完整。

过去的一年，财政监督工作较好的完成各项工作。但对照财政改革发展的要求，还有不小的差距。财政监督的深度和广度不够，检查的质量和效能还需进一步提高，财政监督还需要进一步强化，在今后工作中努力探索财政监督新办法，新举措。

新右旗财政局监督检查股

20xx年x月x日