工程部20##年维修保养费用预算说明

   关于20##年部门预算，根据20##年的基础上进行编制，各项费用预算如下：

工资及职工费用预算说明：

（一）详见酒店人力资源预算表

（二）、其他费用的核算说明

1、清洁用品：部门清洁用品包括拖把、扫把、垃圾袋等用品，每月预计费用为30元。

 3、文具印刷：指办公用文具费用，3个月需换一个硒鼓，硒鼓500元一只。

4.汽车使用费：油贴500元/月。计6000元。

5、公关费：电信、数字电视、网络、安监等对口业务联系人员公关费用，每个季度预计公关费用为3000元。

6卫生防疫费：地下室水泵房有一只生活备用水箱，按国家规范每一年必须进行消毒清洗（找专业厂商），预估清洗时间明年8月份，预估费用2000元左右。

7.、维保费用：因酒店5部电梯每年进行年检一次，目前客梯园区暂未交付酒店，但不排除明年产生年检费用和电梯维保费用，预估价格参照总部费。中央空调主机维保费用，VRV机组维保预算费用为49500元折合每台机组每年1500元。此外消防维保明年交付使用后也将产生费用，具体数字需签订维保合同后确定，其它的诸如电工证复审，和绝缘胶带、电笔生料带待定支出每月200元。

8、日常维修费用：目前酒店所有设备20##年10月由工程部自行维修，由于酒店运行1年多以来，相继出现空调管道多处漏水，经确定为安装使用的材质造成，在今后的空调运行中此类维修成本相应较高，在的每月维修费用2500元

第二篇：20xx年工程部费用预算-初稿

营业损益报表 — 工程部2013 年 1 ～ 12 月

预 算

工资及工资性费用— 工资— 膳食— 福利

维修保养— 维修材料— 空调及冷冻— 楼宇

— 家具灯具— 电器及机械— 厨房设备— 洗衣设备— 油漆及装饰— 水暖器材— 证照年审费—维修费用转出— 洗涤费用— 杂项开支— 制服

— 印刷文具— 误餐费— 招待费用— 邮电通讯— 差旅交通— 车辆使用费— 社保费— 住房公积金修理费用合计能源费用— 电费— 天然气— 水费

能源费用合计：开支总计

1,452,000 150,480 16,000 360,000 120,000 6,000 120,000 120,000 120,000 - 12,000 12,000 42,000

0.00

1,200 1,200 12,000 6,000 - 18,000 3,000 600 1,200 282,398 34,380 9,834,037 1,472,822 855,188%9.65%1.00%0.11%2.96%0.80%0.04%0.80%0.80%0.80%0.00%0.08%0.08%0.28%0.00%0.01%0.01%0.08%0.04%0.00%0.12%0.02%0.00%0.01%1.88%0.23%65.33%9.78%5.68%一月 121,000 12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 729,500 121,583 64,844二月 121,000 12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 515,185 77,278 51,519三月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 792,477 118,872 63,398四月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 947,128 142,069 75,770五月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 857,871 116,982 77,988六月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 827,618 112,857 75,238七月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 800,364 109,141 72,760八月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 779,983 106,361 70,908九月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 978,090 133,376 71,134十月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 920,822 153,470 81,851十一月 121,000

12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 851,060 141,843 75,6501/2

十二月 121,000 12,540 1,333 30,000 10,000 500 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 3,500 100 100 1,000 500 1,500 250 50 100 23,533 2,865 833,939 138,990 74,1282/2