1、咖啡行业历史背景及现状分析

　　咖啡——世界三大饮料之一，一个西方的舶来品，在中国确是家喻户晓，有着极为深远的历时背景和现实意义。咖啡、西餐的真正兴起，应该是从20世纪90年代末开始的。其发展速度之快，在短短十来年时间内，达到了前所未有的行业繁荣。现在随着改革开放经济蓬勃的发展，有着大批的外商和白领长期处在高节奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的种种因素，造成了这个咖啡销量不断上升。故咖啡消费主要群体也就是外商、白领、旅游者和居家百姓。 20##年的调查表明：咖啡终端销售市场一依次为：咖啡及西式快餐连锁店、星级酒店、西餐厅。其中咖啡馆及西式快餐连锁店主要由上岛咖啡、星巴克咖啡、真锅咖啡，麦当劳、必胜客，这些连锁店平均每月销量在21.18吨，占30.18%，其次星级酒店每月平均销量在16.47吨，占23.47%，西餐厅平均每月销量13.53吨，占19.28%。随着时代的发展和人们生活理念的进一步改变，咖啡业也在以一种迅猛的速度发展。

　　2、企业说明----大学生群体分析

　　年龄：18—25

　　特点：在中国，大部分大学生经济来源主要来自于父母，他们拥有较高的知识文化水平，有区别于其他群体独有的价值观。他们追奇求新，尊重个性，紧跟潮流，渴望独立，寻求刺激，却又带有些许怀旧，希望获得成就感、归属感和安全感。

　　价格定位

　　精准企划在做咖啡产品价格测试时并没有界定每瓶咖啡的容量，目的就是要了解消费者认为每瓶咖啡产品最适合的价格定位是在哪个价格区间，从而为咖啡产品的价格定位提供消费者需求的数据支持。

　　调查结果显示，消费者认为每瓶咖啡价格在31-50元的选择比率最高,达到39.0%;其次是认为每瓶咖啡的价格在51-100元最适合的比率为28.6%;选择在30元以下的占18.7%;认为每瓶咖啡的价格在101-150元的消费者选择比率为9.8%;选择其它价格区间的消费者比率很少。从调查数据中我们可以得出，消费者认为每瓶咖啡价格定在31-100元之间都是适合的。该项消费者需求的调研数据是咖啡生产企业为每瓶咖啡产品进行价格定位的重要依据。

　　18-25岁消费者认为每瓶咖啡产品最合适的价格。

　　在18-25岁的消费者中，有44.0%的比率认为每瓶咖啡的价格定在31-50元之间是最适合的;认为每瓶咖啡价格定在51-100元最适合的消费者比率为26.8%;认为每瓶咖啡价格定在30元以下最适合的消费者比率为18.5%;其它价格区间的消费者选择较少。

收入越高的消费者对咖啡产品价格的接受程度相对也越高。

　　价格定位符合消费者需求才是硬道理

　　不管是咖啡产品还是其它产品，价格定位的正确方式是根据消费者对该类产品的价格接受程度来定价。比如每瓶咖啡定价多少钱的策略是要先了解消费者认为每瓶咖啡最适合的价格，再根据消费者对每瓶咖啡价格的接受程度来确定每瓶咖啡的容量;而不是根据每瓶咖啡产品的容量来决定产品的价格。咖啡产品的价格定位既不是越高越好，也不是越低越好。价格定位只有符合消费者需求才是硬道理。

　　3、部门设置与职责

　　3.1 店长：

　　1. 负责咖啡厅成败责任的经营者。

　　2. 对外为咖啡厅的代表人。

　　3. 参与营业活动的执行者。

　　4. 甄选、训练、激励咖啡厅人员的领导者。

　　5. 维持咖啡厅营运正常运作的管理者。

　　6. 了解顾客与竞争者动向的信息收集者。

　　7. 传递总部和分店之间信息的传播者。

　　8. 推动组织学习与知识管理的教练。

　　9. 解决咖啡厅危机与人员冲突的问题处理者。

　　10. 寻求市场机会与创新的企业家。

　　3.2 行政人事部 负责人：

　　活动：安排在校艺术设计等专业大学生来做兼职，每周五晚安排一名绘画专业的学生给客人免费画肖像;每周六晚安排钢琴、小提琴演奏;每周日晚安排业余模特走秀。薪水按小时计算。

店长1名;

　　行政人事部：正、副部长各1名，档案管理员1名;

　　财会部：部长1名，会计1名，收银员1名;

　　市场部：部长1名，成员3名;

　　采购部：设部长1名，采购人员若干，记录员2名 ;

　　酒水服务部：部长1名，服务员4名，调酒师2名，点心饮品师傅若干;

月度与季度的评价工作，在下一评价期间开始的第一个星期之内完成，由行政人事部统一发放评价表。年终评价工作在12月最后一个星期与次年1月的第一个星期之内完成。评价表由员工自己独立完成填写,应在规定的日期内上交。评价表由行政人事部与全体员工参与评价.每名参与者填写一份评价表，按照不同权重计算得到一个分数，将得分先按上级、同事、下级、自我评价分类算出平均分，然后按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分，按照最终得分确定评价等级。评价结果与奖金、激励制度挂钩，被评价者如果对评价结果不满，可以在接到结果之日起一周内向行政人事部提出投诉，逾期不提出异议视为同意。

　　奖励制度：根据员工考核总分进行奖励(半年实行一次奖励)。

　3.3 市场宣传部 负责人：

　　我们确定云山水榭咖啡屋主推产品为原味、咖啡冰、特浓，并加大宣传力度。同时目标消费群将集中在月消费水平超过500元的大学生。

　　(1)店铺个性分析,优势：据在高校的市场抽样调查，云山水榭咖啡屋在高校中拥有一定的知名度，广告语“味道好极了”着重于其功能定位，在追奇求新的大学生消费群中占有一席之地。

　　分析：首先，根据我们的市场调查，在咖啡屋里除了“提神”这一功效外，大部分人在这里还感觉到了“休闲”。“休闲”不仅是一种生活态度，更是生活追求。面对眼花缭乱的大千世界，面对生活节奏不断加速的大背景，大学生有一种身心能够得到歇息的渴望，而云山水榭咖啡屋正是给消费者提供了这样的场所。

　　(2)活动具体实施

　　1. 活动时间：20##-06-1——20##-06-30

　　2. 活动主题：同你的朋友来这里邂逅

　　广告语：亚当与夏娃的相遇，如生活与咖啡的邂逅般美丽。

　　3. 活动内容：在所有校园内的宣传栏上张贴POP宣传画，注明主题和广告语

　　4. 活动方式：1)消费满XX元钱，可送一张积分卡，积满X分 送一杯XX口味的咖啡

　　2)选择XX口味的咖啡送精美礼品一份

　　5.活动目的：入客数增加20%，让广大学生了解云山水榭咖啡屋，扩大咖啡屋的知名度，树立完整的形象。

6.其他宣传形式的配合

　　A制定DM和优惠券发放给周围高校的大学生，吸引顾客认识和接受

　　B网络广告：校园网，flash制作，表现咖啡屋的饮用场景，将休闲和舒适的环境融入其中，营造活动氛围(网络点击链接云山水榭咖啡屋网址，注册，加入云山水榭咖啡屋俱乐部，获得优惠券)

　　C广播广告：宣传云山水榭咖啡屋里的产品，让大学生更了解我们的情况。

　　D校园电视传媒：系列广告片宣传(播放频次、什么时间播放、是否集中在受众的“空闲”时间、效果测试)

　　(3)各阶段费用预算

　　1.POP费用：100张*X元=XXXX元

　　2.优惠券印刷费：XXXX元

　　3.送顾客咖啡成本：成本(X元)*入客数*送比数(3%)= XXXX元

　　4.其他活动费

　　3.4 采购部 负责人：

　　采购部是咖啡冷饮屋的重要组成部分,是隶属于财务总监的下属部门。负责咖啡冷饮屋所有食品原料和经营物品的采购、验收与进出物品的记录等工作。采购部对原料物品质量和价格的把关直接影响到整个咖啡冷食屋的经营效益。

　　采购部人员设置及职称

　　人员设置：采购业务主管1名，采购员若干名，记录员2名

　　主要职能：

部长：采购业务主管，作为采购部的直接领导人，必须很好的掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。并且要详细对待购物品的待购数量进行预测记录,作出价格预算，并将所需款项向咖啡冷食屋财务部汇报以取得采购经费。此外，采购业务主管有责任管理好本部人员的工作,同时加强本部与其他各部门的沟通工作.。

　　采购员：采购员主要负责外出采购，包括进行市场调查，选择、评审、管理供应商，建立供应商档案，与供应商进行谈价，签订买卖合同并负责货品在运输过程中的安全，以及采购过程中的退、换货工作。

　　记录员：2名记录员要分别负责记录采购部货物和资金的进出情况，记录员必须详细记录货物的名称、规格、数量、进货日期、采购经费、支出数目、余额等，以便月末进行核查。

　　采购工作流程

　　采购业务主管根据当月的库存拟定采购清单上报，在接到批示的采购清单后，由采购业务主管负责对待购物品的数量和价格作出预算，并将预算款单递交财政部申请购物经费，并由记录员记录在当月收支单上, 供月末核查, 采购经费将交给采购员外出采购货物，货物采购完成后，由本部门对货物进行验收盘点并详细记录。

　　采购部的管辖范围

　　(1)采购部所属员工。

　　(2)采购部所属办公场所区及卫生责任区。

　　(3)采购部办公用具、车辆、设备设施。

　　3.5 财务部 负责人：

财务状况分析

　　1.初始阶段的成本主要是：场地租赁费用(3万)，餐饮卫生许可等证件的申领费用，场地装修费用(5000)，厨房用具购置费用，基本设施费用(5000)等

　　2.运营阶段的成本主要包括：员工工资，物料采购费用，场地租赁费用，税，水电燃料费，固定资本，折旧费，杂项开支等。

　　3.据计算可初步得出餐厅开业启动资金约需12600元(场地租赁费用5000元，餐饮卫生许可等证件的申领费用600元，场地装修费用2400元，厨房用具购置费用1000元，基本设施费用等2600元)。资金可有父母提供80%，自己积蓄20%。

　　4.每日经营财务预算及分析

　　据预算分析及调查，可初步确定市场容量，也可以看出每杯31-100元之间的价格最为合适，因此可大致估算出每日总营业额约2000元，收益率70%，毛利润1400元。由此可计算出投资回收期约为一个月。

现金流量预测表

一般问题所采取的行动：

顾客稀少销售额降低，作出相应价格调整，深入市场，加大宣传力度。若出现竞争者且用不正当手段拉拢顾客，则利用高质量，高效率守信，价格低面对挑战，尊重经商道德，净化市场。 

3.6 酒水服务部  负责人：

酒水服务部是咖啡冷饮屋的重要组成部分,它的目标是向顾客提供以咖啡，冷饮，糕点和各种饮料为代表的有形产品,并提供顾客需要的、恰到好处的软性服务,开源节流,为咖啡冷饮屋建造良好的公众形象。 
人员设置及主要职责 
人员设置:设部长1名,服务员,糕点饮品师傅若干。  
主要职责分工: 
部长:

1、全面主持本部工作,配合店长安排，协调各部门工作，确保当日任务顺利完成。

2、确保咖啡，冷饮，糕点和酒水的正常供应，审核采购计划,统筹策划和确定采购内容，检查购进酒水食品的质量,对酒水食品的采购要求和质量有领导责任。

3、对服务员和糕点饮品师傅的业务培训工作。对刚招收的服务员进行基本素质培训，开展文明礼貌教育。并定时给店内员工进行素质培训，对糕点饮品师傅进行业务培训，鼓励他们有新花样，新创意。 

服务员:

1、迎接客人,引客入座,招待客人。

2、供应酒水食品,为客人提供热情优质服务，引领客人结帐。

3、清理台面,做好卫生工作，按规定开启单据,保留好以做核查。

4、客人有其他合理要求时，要热情服务，尽量给予满足。当遇到不合理要求时，要礼貌在先，沉着冷静，并及时报告上级负责人。

糕点饮品师傅:

负责各种点心饮品的设计及制作，不断创新研制新品种。 

本部要求：

1、所招服务员基本素质必须过硬，要有耐心，热情，善于和人打交道，能用英语进行基本对话，一批服务员中必须有一个英语口语好的，方便和留学生等外国顾客交流。

2、服务员要统一服装，要有良好的精神面貌，体现出当代青年的活力和朝气。

3、糕点饮品师傅必须要专业，富有创造力，这是咖啡冷饮屋生存的源泉。

本部宗旨：

有限进餐，无限服务。文明礼貌，热情待人。厨艺高超，乐于创新。开源节流，财源广进。

　　凡在开业当天生日的同学到咖啡屋消费都将获得免费糕点一分

　　在淡季时节举办happy hour,到时设计相关的游戏,如猜咖啡:每个消费者都可以参加咖啡品尝,凡是猜出咖啡种类的,当天消费全免.

　　如果有条件,我们将在店内放置一架钢琴,营造更好的气氛,也可为顾客提供一个展示自我的平台!世界创业实验室预祝各位想创业的朋友创业成功！

第二篇：中国新型品牌咖啡西餐策划管理公司对于咖啡厅企划方案及预算

中国新型品牌咖啡西餐策划管理公司对于咖啡厅企划方案及预算

------------ （一）项目分析 A、 优势 1、可使用面积500余平方米，是做商务休闲咖啡店适合的面积范围。非常利于打造温馨浪漫有氛围的咖啡店.

2、目前咖啡西餐行业是国内消费的流行趋势,常熟的咖啡西餐厅市场蕴育的非常成熟.,整体市场发展非常好

3、位于经济发达的常熟市新区,旁边是大型卖场,楼上有足疗,周边有麦当劳,餐饮,高档酒店,别墅区,地址位置,整体大环境,商圈都非常有利于咖啡西餐厅的经营

4、打造新型的品牌咖啡西餐厅，主张个性，时尚,温馨,小资,休闲为一体,绝对适合周边有消费层次的咖啡西餐人群,大型卖场基本上以年轻女性为主,逛完卖场,来咖啡店休闲喝茶用餐,楼上做完足疗轻松来楼下喝个咖啡.包括周边的自寻而来的潜在客户群体.

5.投资人陈小姐,本身为高档酒店的客户总监,自身拥有强大的资源,对于咖啡店客源也有一定的帮助.

6.作为新城区,酒店,客房,餐饮行业前景都非常的好,但是在品牌咖啡店这样的休闲去处,在新区目前基本上还是空白,那么如果有这样一个环境,氛围,都比较好的品牌咖啡店,新区的客源势必不愿意舍近求远.

7.作为新城区来说,本身属于一个年轻,活力,且有实力的一个城区,我们咖啡店所处的位置,闹中取静,对于老城区来说,更加适合咖啡店的理想去处,况且交通方便,且消费来此的有车一族尚多,所以,更加比老城区有潜力.会吸引更多的对于老城区咖啡店已经审美疲劳的人们,追求时尚,浪漫,温馨的人们

8.签约的合同为5年,房租成本,和投资成本预算非常合理,对投资人来说,基本上为零风险,而且随着时间越往后推动,对咖啡西餐店的促进越大.

9.有专业的品牌策划人打造,在风险上降低,投资上降低,在品牌运作和经营上更加职业和完整,无形的提高了成功概率.

B．劣势： 1、毕竟新城区附近目前没有任何一家咖啡店作为参考，所以对于投资人来说也存在一定的投资心里风险和压力

2、作为新城区咖啡店附近来说目前人流量还不是非常大，所以需要3-4个月的养店和宣传。

3、作为一个新店，要想做到非常的有知名度，准确的进去市场，那么对于自身的要求非常严格，只有这样才可以保证万无一失。

C、竞争比较

1、新区的发展格局对我们有利，目前尚无一家高档咖啡店，但是目前的酒店,宾馆,生意都非常的好,说明新区的消费能力和客源是足够的,而对新区的咖啡西餐市场而言、需求这么一个高档的休闲场所，如果所打造的品牌成功那么在新区将有一定影响力，那么无论是打造品牌还是管理水平，产品，服务质量、规模、对投资资金控制优势我们都是占有相当的地位。

2、咖啡店是要求环境氛围和档次的行业，也是一个对产品和服务要求严格的行业，毕竟带有一些高消费色彩，消费者必然在意自己消费价值的充分体现，要达到这些对投资人来说，资源、技术、管理缺一不可。

3、将来的产品、服务计划随着本店的发展和周边环境变化，产品和服务也更将不断改进，包括更全面的产品，更优质和人性化的服务。

市场需求：打造中高档的咖啡西餐厅

消费者定位：本地工作、居住的外国人，附近的居住的居民，商旅酒店的客人，旁边大型购物的年轻时尚女性，有消费实力的私营老板，投资人，商场 ，企业，酒店的一些中高层的管理者，有情调的情侣或者喜欢追逐潮流的小资。适合休休闲，商务，朋友聚会，生日PATY,应该说本店的消费需求还是比较充足的，在新区目前尚未有一家高档的休闲商务咖啡店，新区目前我们所处的商圈需要一个缓解压力，放松心情，朋友聚会，情侣聊天，商务洽谈的好场所，1、周边各大宾馆的客源。2、各大酒店，吃好了，喝足了，就想着放松一下，消闲一下，尤其是请客半事情或者要面子招待朋友的3、周边效益好的企业4、事业型单位，领导，干部，收入高的公务员。4、一部分在经济教好的个体户或者有能力消费的群体.5、总的来说，这里的消费者是充足的，这里欠缺的是特别有氛围和情调上档次的咖啡休闲场所，本店的出现正好的填补了这一市场空隙！！

产品线定位：打造咖啡中西餐为主题的产品线，加以其它的辅助产品，来满足顾客的需要。

A、吧台产品：咖啡、茶、冰淇凌、奶茶，奶昔，雪泡，奶酪西点、鲜榨果汁、水果盘、红酒、松饼，小食小吃近200种

B.厨房产品：牛排、意大利酱面类、特色异国风情炒饭类，咖喱饭、烩饭、蛋包饭和芝士烤饭、沙拉、精美小炒、套餐，适合当地的中式餐近200种

D.对产品的描述:

出售咖啡、茶类、饮料、酒水、食品、简餐、并为客人提供优良的环境和服务，借助这样氛围的咖啡西餐店环境,让消费者在这里展现一种品位。体验一种文化，寄托一种情感，使咖啡店成为商务休闲，朋友聊天，情侣聚会的好场所，同样重要的是，这些业务与宾馆酒店产品没有直接冲突，反而可以与宾馆酒店客源优势互补。

氛围定位：按照欧式风格和时尚结合。

A：必须完善装修的氛围突出主题，设计出企业的VI，CI，以及企业文化贯穿设计装修中。以灯光效果和色彩效果,企业文化效果,专业的品牌视觉效果来表现

B：对店的整体设计风格和经营的主题来完善软装饰，用软布置来把我们需要的一些主题，通过色彩，造型烘托出来。轻装修投入,重装饰投入.

C：把视觉，灯光效果和图片结合起来与我们的经营指导思想更加吻合。

VI，CI的定位：只有在外立面的设计风格上要把经营的企业文化和理念完整的表达出来，并且让客人可以通过外立面的效果能体会到内部的经营环境和文化，并且充满想象空间，其次在外立面的设计上一定要把欧式风格与我们核心思想吻合。在VI的设计上，比如工作服，指示牌，金卡，银卡，储值卡等，大胆用情感画面配文字，脱出小资情调和文化厚度。充满视觉的冲击和情感的想象空间。

空间规划：可以满足以 130人同时就餐喝茶的位置规划。

1. 散台规划在15张台，共计30张沙发。3人台面5张，计10张沙发，可以容纳30人。2人台面10张，计20张沙发，可以容纳40人

2. 半包式卡座5个台面，计划容纳30人

3. 包箱分为情侣包相,休闲包厢,大包厢共计划5个.

五、推广的策略 1、营销策划

利用投资人掌握的客源和资源优势，迅速建立咖啡西餐店的美誉度，把有消费层次和消费能力的客源也转移来。

利用一切机会和资源做好营销，以更人性化的服务，建设好自己品牌巩固消费者的忠诚度。1．员工意识培养：客户档案体系 本店的所有员工，必须在意识中有这样的概念，就是应该和我们的客人建立一种完善的档案体系，对于我们的客人必须牢记于心，对客人的喜好，习惯，性格要可以掌握，并且应该记住客户的尊姓，以方便我们可以和客人打招呼，要让客人有一种被尊贵的感觉，即；1。满足客人的虚荣心理。2。满足客人希望被尊重的心理。3。满足客人一种心情放松，宾至如归的心理。 每个岗位的人员都要有自己的客源朋友 ，对来店里的顾客，尤其是比较高档的顾客一定要尤其的注意，重视。能够留住我们的客人，有我们自己稳定的客源，这样才可以保证我们的营业额和利润。我们在服务上应该有这样一种感觉，客人来了我们店，感受了我们的服务以后，不会再去别的咖啡店。

2．金卡充值体系：拥有金卡的客人是我们店的最忠实客户群体，它不光是体现出客人的尊贵，更为重要的是，这部分客人还能带动和带来一部分消费群体，金卡的消费充值理念可以给单店的收入带来意想不到的效果，他们未消费先充值在一定程度上对于回收投资成本起到了很大的作用，一个店的金卡发放的数量和充值情况代表了一个单的稳定客源的多少，生意的兴隆程度。

3．贵宾卡：贵宾卡又称打折卡，它的折扣在一定程度上没有金卡的折扣大，对于贵宾卡的发放也是营销手段之一，它在一定程度上，满足了客人消费打折的心态和受尊重的心态也是建立忠实客户的一种方法。

4．开业前期要印制共1000张的咖啡冰红茶免费券，对于推动市场和提高知名度，拉笼客源有着非常重要作用，因为在前期别人对你的店不了解，又不清楚。通过早期的试营业的免费咖啡。冰红茶券可以让顾客走进来，接受你，宣传你。起到了很强的口碑效果

5．1．对于金卡的特殊性和我们需要大批金卡客户的情况。为了显示它的尊贵和客人愿意去充的心理，我们在开始会推出充金卡送礼物，2。每周每天推出一款特价，吧台或者厨房，只限金卡客户才可以，一方面显示出它的不同之处，又吸引别的客人充值。只要你在服务和产品上是让客人满意的，他们会愿意和你建立长期的消费关系，那么对于员工这一块，我们会推出，推销一张金卡奖励，也激励我们的员工去推销和介绍。

6．对于贵宾卡的办法：1。前期可以只要来本店消费就送一张贵宾卡，在开业半个月后要开始控制，把消费额定个数量，消费达到多少送金卡一张。

创业热情，良好的市场推广意识，保证创新能力和服务商品。

7.推出专门为女性设计的非常个性化的丽人卡,把女性作为本店客源的重点来抓,势必会带动大批客源.

8.按照本地的黄页对当地的企业,机关,等单位各个登记部门发邀请函,并且付带一些优惠政策,这些客源如果可以来,也必然可以成为以后的忠实客户

9.推广营销是一项长期工程,必须当作经营的重中之重来抓

投资人项目：免加盟形式拥有自主品牌咖啡西餐厅

面积：300平方米

投资人要求：高档，个性，时尚的咖啡西餐厅。按照这一指导思想做出从店的筹备策划，设计，装修，人员培训，器具，物料，直到开业等一系列全套投资预算方案，供投资人参考！

（一）、项目预算目录及内容

一、菜单预算

二、CIS预算

三、服装预算

四、器皿预算

五、家具预算

六、软布置预算

七、灯具预算

八、吧台预算

九、厨房预算

十、标牌预算

十一、 布艺预算

十二、 厅面营业预算

十三、 原材料采购

十四、 公共关系预算

十五、 人员招聘和培训

十六、 书刊杂志的预算 十七、 财务系统预算 十八、 开业的预算

一、菜单预算

A、吧台产品：咖啡、茶、冰淇凌、奶酪西点、鲜榨果汁、水果盘、红酒、松饼、小食小吃

B、厨房产品：牛排、煲仔饭、咖喱饭、烩饭、蛋包饭和芝士烤饭、沙拉、炖品、精美小炒、套餐

C、菜单种类：基础菜单（主菜单）：内容包括吧台和厨房出品的全部，使用范围是全区域

单页菜单：为特色推荐和财会出品推荐性菜单与当地风味结合，使用范围是全区域 预算：菜单制作的价格：菜单：10本×150元=1500元

二、CIS中相关物品预算

1、物品内容

名片 便签 信袋 普通信封 纸杯 圆珠笔 公共标识图案 公共导向牌 横式、竖式招牌 工作证 VIP贵宾卡 金卡 手提袋 POP海报广告 雨伞遮 咖啡赠券 邀请卡 小吊旗 杯垫 踏垫 零钱袋 餐巾纸 筷子套 纸巾夹 桌面餐牌

2、制作

根据策划公司提供CIS形象手册在当地印刷厂，为开业后的营业易耗

1、预算

预计第一次投入预算为：1.5万元

三、服装预算

1、人员组成：服务员6人，收银员2人，吧台3人，领班2人，店长1人，厨房4人，洗碗工2人

2、服装种类：

服务员服装，人为春装和秋冬季服装，春夏季服装由三件套组成（女：马甲、一步裙、衬衣组成 男：马甲、长裤、衬衣组成，秋冬季服装以燕尾服装组合）

管理人员服装 厨师服装

3、预算：

服务员6人：100元×2套=1200元

厨师4人：50元×2套=400元

洗碗工2人：50元×2套=200元

收银员2人:100元×2套=400元

领班2人: 150元×2套=600元

总计：2800元

四、器皿预算

〈一〉

1、吧台器皿 2、厨房器皿

A：咖啡器皿系列 A：厨房一般出品器皿

B：茶具器皿系列 B：厨房特形器皿

C：冰淇凌器皿系列 D：玻璃器皿系列 E：西点器皿系列 F：果盘器皿系列

G：小吃器皿系列

H：红酒器皿系列

I：啤酒器皿系列

〈二〉数量配置和预算

A、咖啡厅500平方米左右，可安排餐位数约为130人，台面数按3~4人一台，一部分为2人台计算

B、咖啡器皿按1比0.5配置（考虑到各杯具使用的指向性和VIP专用杯等因素）为65套，按每套75元计算 76×65约为5000元。

2、茶具器皿按1比0.7配置，90套×50元=4500元。

3、玻璃器皿的配置：水杯数配置为1比1.3

4、酒杯的配置按20%×130人=26人次×10元=260元

5、其它辅助性客用器皿配置（糖、奶缸、调羹）

按人均15元配置 130×15元=1950元

6、厨房客用器皿按人均40 130人×40=5200元

7．其他咖啡茶器具需要5000员

总计：22755元

五、家具预算

1、沙发（藤器）桌椅

数量配置和预算

按130人的座位配置，包厢6个计12张沙发大厅约15张台，计30张沙发，共计42张沙发，按3人座、2人座、4人座等

沙发约为25000元，桌椅约为15000

总计约为40000元整

2、餐台及其它

A、备餐台、书报架、衣帽架、垃圾道、绿化隔离筐的设计、制作或选购

B、数量配置和预算：5000元

六、软布置预算

1、天然绿色植物

在本地租赁或者购买，若租赁根据当地的经济应在300~400元/月，以合同形式支付（属营业成本不计入预算）

2、装饰物品的布置

装饰品要有一定的档次和个性风格，以具有咖啡文化特色和地方文化特色为主，客人若非常喜欢想购买也是可以的，预算布置在15000元左右。

（其中包括1~2个能特显本店文化特色的较大型装饰品）

5、装饰画的布置

装饰画布置是软布置的重点之一，以油画、版画、写真为主，主要体现咖啡文化和环境氛围和烘托氛围的咖啡西餐店其它装饰品

预算在5000元

七、灯具预算

灯具的选购与整体装修风格相一致，以欧式风格为主，在门厅和楼梯上方的灯具为大型的外，其余地方以吊灯、射灶、壁灯为主，特显出咖啡店的氛围和灯光的层次感，综合用好局部光，反射光、直射光、台灯光、布幔光、筒灯光、假性光、展示光、梁上光的整体组合。 灯具预算为：20000元

八、吧台预算

吧台根据产品设计分为5个功能区：咖啡制作供应区、茶与小食制作供应区，果盘和榨汁制作供应区、冰淇凌和西点制作供应我、吧台洗涤区。

1、咖啡制作供应区所需设备

磨豆机（电动磨豆机、手摇磨豆机）、意大利壶、比利时壶（金色、银色），虹吸壶三套（大、中、小）、二孔二蕊炉、制冰机、碎冰机、刨冰机、冰砂器、奶油枪、冰咖壶、爱尔兰杯架、打泡器、水壶、搅拌机、盎司杯、咖啡罐

2、茶与小食制作供应区

雪克器（大、中、小）、平底锅、茶叶罐、干粉罐、保鲜柜、红茶壶

3、果盘和榨汁制作供应区

水果刀、木制搅拌棒、雕刻刀、案板、榨汁机、艺术吸管（粗、细）、保鲜柜、果汁壶

4、冰淇凌和西点制作供应区

松饼机、雪平锅、面包机、冷藏冰柜、冰淇凌制作器具

5、吧台洗涤区

保洁柜

器具总预算在15000元左右。（详见购物清单）

九、厨房预算 品名 配置 单价 金额

六门冷柜

双通打荷台

平冷工作台

单通打荷台

电蒸饭车

三星炒炉

八头煲仔炉

电平扒炉

电锔炉

双缸炸炉

立式保鲜柜（双门）

电子消毒柜

双层调理台

电热开水器90L

四门冷柜

合计

厨房的主要设备预算在2万左右，根据具体的规格和品牌结算，其他的辅助性设备和工具预算为：5000元。总费用：25000员

十：标牌预算

品名

配置

单价

金额

水牌

包房牌

纸巾架

安全通道

卫生间标示牌

收银标示牌

员工铭牌

合计

2000元

以上的标牌设计和制作时要与公司的VI设计相一致。

十一、布艺预算

布件的设计主要有窗帘、西餐餐布（牛排用布） 品名

配置

单价

金额

窗帘

10000元

餐布

500元

合计

10500元

十二、厅面营业预算 品名

配置 单价 金额

保险箱 1 1000 1000

收银夹 50 20 1000

验钞机 1

300

300 送餐大托盘

20

30

600

防滑小托盘

15

25

375

钢琴

1

20000

20000

营业易耗品 2000 2000

合计

25275

营业易耗品包括有：厕纸、餐巾纸、擦手纸、杯垫、CD碟、蚊香、檀香、防臭丸、苍蝇折、蜡烛、竹签、牙签、筷子、筷套、打包袋（盒）、各类清清消毒用具及各类清洗液、空气清新剂、杀虫剂、餐布、桌面鲜花、外墙玻璃擦等。

十三、原料采购

按营业设计每日营业额6000元，吧台营业额为3000元，厨房营业额为3000元计算，咖啡吧台原材料消耗为300元/天，厨房原材料消耗为900元/天。

按以上统计和配置规律看：

300元/天×30=9000元 吧台

厨房除去在当地每天购的肉类、蔬菜300元/天。

（900-300）×30天=18000元。

其他营业易耗库存量为2000元计

那么仓库库存量第一个月为29000元。

十四、公共关系的设计和预算

这里的公共关系指的是和我们咖啡店相关的政府行政性单位，费用预算指的是开业前的#b@2费用和交际费用。

这些费用一般有工商管理费、营业税、卫生管理纲、治安费、城建、环保、消防等其中最高是营业税。

按我们店来说#b@2费用应在5000元之内。

其中最重要单位是：税务局、卫生局和消防局。

合计开业前#b@2预算为：5000元。

十五、人员的招聘和培训

咖啡店的营业成功最重要的因素是要有很好的管理团除和员工队伍，所以开业前的人员招聘和培训工作是非常重要的一个环节。

岗位配置

人员数量

工资标准

培训时间/天

食标准/天

费用合计

店长

1 领班 2 吧台长

1

吧员

2

服务员

6

收银员

2

合计

14人

1、培训期间员工伙食费预算为2000元

2、员工宿舍租赁费用：一年为？

3、宿舍添置：15张高低床×150元=1750元。

合计预算金额为：3750元。

注：预算费用应打入每个月营业费中

十六、书刊杂志放置预算

本书刊杂志设计放置点为2个，每个放十五本，每本平均5元

合计为：150元。

十七、财务系统配置预算

客用的50单无的无炭复写点菜单，按每本4元计算，一个月的预算量为：4×2×30=240元。

财务账册本和其它办公用品为300元。

电脑：3500元

合计：4040元。

十八、开业预算

广告费用

3000元

卡、券

2000元

开业布置

1500元

印刷宣传品

1000元

以上费用合计：7500元。 十九、相关系统的配置和预算

1、无线上网系统：3000元/年

2、无线呼叫系统：4000元

3、收银和金卡刷卡软件4000元

合计：11000元。

经营的核心理念——服务部分

1、特殊礼貌服务理念

2、特殊微笑服务理念

3、特殊高亲和力服务理念

4、特殊职能分工服务理念

5、特殊快捷服务理念

经营核心理念——营销部分

1、建立客户关系管理系统

2、建立金卡客户管理系统

3、建立节日营销管理系统

4、建立独立沙龙管理系统 5、建立延伸性服务管理系统 经营核心理念——管理理念

1、建立店经理经营管理责任机制

2、建立成本独立核算机制

3、建立店内员工培训培养机制

4、建立员工绩效考核管理机制

5、建立分层管理授权机制

6、建立忠实客户群管理机制

7、建立市场情报收集管理机制

8、建立对外公共关系处理机制