项目可行性研究报告

一、项目概况

（一）项目名称：长沙市望城区节节高种植开发基地

（二）建设性质：新建

（三）建设单位：望城区节节高种植专业合作社

（四）建设地点：长沙市高新区廖家坪街道廖家坪村

（五）建设年限：20xx年10月——20xx年10月

（六）建设内容及规模：鱼塘18亩、种植花卉苗木40亩、油茶60亩、蔬菜10亩、共128亩

(七）投资估算：总投资210万元。

（八）效益分析：项目建成后，鲜鱼预计产15吨，收入18.5万元。油茶28，收入84万元，花卉苗木收入62万元，预计实现产值164.5万元。

二、项目背景

（一）可行性研究报告编制依据

国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一。

20xx年，国务院做出了实施新一轮“菜篮子”工程建设的重要决定。张玉香在本次会上表示，新一轮菜篮子工程建设首 1

先是建好“菜园子”。在支持改造升级原有生产基地的基础上，适当新建一批高标准生产基地。完善硬件设施建设，提高防灾减灾能力、综合生产能力和应急供应能力，并组织实施菜篮子产品标准化生产，积极推广良种良法。

二是完善菜篮子流通体系，管好“菜摊子”。加快完善菜篮子产品冷链物流体系，推动开展农产品批发市场的升级改造，提高物流集散能力。并创新流通方式，加强产销衔接，推进农产品电子商务和网上交易。

三是提高产销组织化程度。通过大规模开展合作社示范社创建等多种方式，增强合作社对农民的吸引力和凝聚力。鼓励合作社服务领域从生产向流通延伸。

四是探索菜篮子产品市场调控机制。探索通过政策性保险、产业风险基金、托市收购储藏、临时生产补贴、城市低收入人群菜篮子补贴等形式，建立健全菜篮子产业发展风险分担机制。

据了解，全国城市菜篮子联席会议最初由三十多个城市的农业或蔬菜部门自发成立发起，坚持每年围绕一个主题举行研讨活动。包括长沙、上海、武汉、深圳、成都、沈阳等六十多个城市参加了本次会议。他们将围绕新一轮菜篮子工程建设，就推荐蔬菜产业可持续发展、保障蔬菜质量安全和市场供应、增加菜农收入等主题进行讨论。

三、地理位置和自然条件

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地理位置和自然条件：黄金乡位于望城县中部，湘江西侧，南与长沙市岳麓区接壤，北与县城紧连，总面积87K㎡。该乡交通极为便利，境内雷锋大道、雷高公路、许龙线南北贯通，长常高速、绕城高速连接东西，正在修建的黄金大道，永桐公路将雷锋大道、雷高公路、许龙线连为一体，境内三纵三横的交通主干道及密如蛛网的乡村公路构成了该乡发达的交通网络。水电及通信，日供15万吨自来水供水主管已沿雷锋道铺设至黄金乡，境内有观音岩水库、黄金河能提供充足的生产、生活用水，电力供应充足，程控电话、移动电话、国际互联网等现代通信网络已经形成。

四、可行性

黄金镇地处望城县城与省会长沙的结合部，已纳入长沙市区规划范围，是望城县实施融城战略的桥头堡。近年来，该乡实施农业产业化结构调整战略，抓住地处湖南望城国家级农业科技园核心产业区，全省现代农业试点乡，生态农业示范乡，农村能源开发利用乡的优势，对全乡农业产业化结构进行了合理的改善，该乡生产的“黄贡”牌无公害优质米和“黄金园”牌湘粉等无公害绿色系列食品畅销全国，它们分别获国家星火科技项目金奖和省农博会金奖，饮誉海内外。农业科技的推广与运用在该乡取得了巨大的成功与突破，无公害生态农业建设，无公害绿色食品开发一直是黄金农业发展 3

的重点，目前正在努力打造全省无公害生态农业第一乡。

五、项目前期投资及收入、毛利分析

合作社添置办公设备、租赁办公场地预计投资28.5万元； 养殖鲜鱼规划：水塘18亩，投资12万元。

基地建设费用2.7万元

租金500/亩/年*18亩=9000元

鱼苗10000尾/亩*18亩=3.4万元

人工工资及管理费用：3万元

青草饲料：1万元

防疫费用：1元

预计产出鲜鱼：18吨*1.23元/吨=22万元

毛利润：22万元-12万元=10万元

油茶的种植规划：60亩

预计投资 ；131.4万

○1土地租金：3万元（500元/亩*60亩）

○2基地配套建设60亩*0.5万元=3万元

○4油茶树费用：36000株*3元=108万元

○5农药肥料费用：60亩*0.04=2.4万元

○6人员工资：5万元

合计经营收入：210万元

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毛利润：210万-131.4万=78.6万元

苗木购置规划：38.1元

○1苗木基地配套建设费用（如运输工具添置）：3万元 ○2种苗采购14万元

○3珍贵树木采购10.1万元

○4人工培育、移栽施药剪枝等费用2人*2.5万元/人=5万元

○5采购运输等费用6万元

预计收入15万元（因苗木投资期长不能具体计算毛利）利润88.6万元

随着人们生活水平的提高，对优质农产品的需求也越来越大，加之各级上级部门的支持，相信节节高种植专业合作社基地将会得到更快更好的发展。

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第二篇：和谐合作社养殖可研报告

应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.项目摘要

项目摘要：

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论 第一章 项目总论

1.1项目简介

（1）项目名称：应县和谐综合养殖专业合作社1000头奶牛养殖基础设施建设项目

（2）项目承办单位：应县和谐综合养殖专业合作社

（3）法定地址：朔州市应县大临河乡北丰疃村

（4）法人代表：刘守亮

（5）项目负责人：丰云太

（6）项目拟建地点：朔州市应县大临河乡北丰疃村 1km处

（7）项目承办单位概述：应县和谐综合养殖专业合作社是山西田仁乳业的重点奶源基地，该合作社的前身是应县万春示范奶牛养殖场，筹建于20xx年5月，20xx年9月注册登记，隶属于山西田仁乳业有限责任公司。为了加快奶源基地建设步伐，山西田仁乳业有限公司决定改变原单一经营模式为联合经营模式，采用搭台唱戏的方式拉动周边农民入场养殖。20xx年12月由刘守亮等5人出资310万元重新组建了“应县和谐综合养殖专业合作社”，成为完全具有独立法人资格的民营企业。

应县和谐综合养殖专业合作社（以下简称合作社）座落在应县大临河乡雁门关生态畜牧养殖带上，这里是应县重点农业畜牧区，土地平坦肥沃，水利条件优越，牧草资源丰富。合作社与应浑公路、正在建设的荣乌高速公路相邻，交通便利，这对发展奶牛养殖业有着得天 2

应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论 独厚的条件。

合作社已经有六年的建场历史，现有基础条件如下：

1、注册资本310万元。

2、养殖场东西长1000米，南北宽454米， 占地面积454000平方米, 折合土地680亩。

3、现有建筑面积约5000平方米。其中有牛棚10座。可容纳约500头奶牛喂养。

4、配置有1×24双列 挤奶机1台、3千大卡/h制冷设备1套的挤奶站1个。

5、拥有奶牛425头（其中产奶牛315头），日产鲜奶3700kg。

6、拥有牧草地600亩，每年可生产玉米杆（干状态）500吨。

7、拥有3000m3青储池1个。

8、拥有60m3/h水井4眼。

9、拥有100kvA变压器1台

1.2筹建依据

（1）奶牛养殖是21世纪的朝阳产业，是畜牧业中增长最快的产业，已成为农业和农村经济中最具活力的产业，对促进畜牧产业升级、优化农业结构、增加农民收入、提高国民身体素质等方面都有重要意义。

（2）奶牛养殖是政府导向并重点扶持的产业，国务院已经决定将全部产奶的奶牛纳入良种补贴范围，还出台了奶牛政策性保险制度等一系列促进奶业持续健康发展的扶持政策。

（3）奶牛养殖符合当前节能减排的国家产业政策，有利于地方产 3

应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论 业结构调整；

（4）奶牛养殖可以拉动周边农村循环经济迅速发展，为建设社会主义新农村探索新的途径。

（5）奶牛养殖产品由山西田仁乳业全部包销，合作社经营没有后顾之忧。

1.3、 建设方案本项目拟建设一个存栏上千头的大型养殖小区，联手山西田仁乳业有限公司，充分发挥技术可靠和原料充足两大优势，将科学管理和强化营销有机结合，形成一个有养殖规模、有技术含量、有可靠信誉、有发展前景的奶业小区。

1.4投资方案

本项目拟投资1100万元，资金来源于“合作社股东出资、山西田仁乳业有限公司扶持、银行贷款支持、各级人民政府政策性补贴”四个方面，企业与养殖业达到相互支持，共同负责，相互制约，互利共赢的目的。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论

第二章 项目背景与发展现状

2.1、项目产业背景

去年4月份，温家宝总理在重庆考察工作就说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”奶业是现代农业的重要组成部分，乳品是与人民生活息息相关的“菜篮子”产品；奶业生产一头连着农民，一头连着市民；奶业稳定发展，直接关系农民增收，关系城乡居民生活。在经历了近10年的快速发展之后，我国奶业正在由传统奶业向现代奶业转型过渡，目前正处于跨入21世纪后的新的高速增长时期。随着各级政府落实建设社会主义新农村的具体措施，针对奶牛饲养的相关扶持政策相继出台，极大的调动了广大农民饲养奶牛的积极性，奶牛养殖出现了空前繁荣的可喜局面。特别是随着我国出台扶持奶业持续健康发展的八条政策措施的贯彻落实，奶业发展必将迎来新的机遇，大发展、快发展必将成为今后相当长的一个时期的主旋律。

2.2、奶业发展现状

我国人均奶类占有水平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。随着城乡居民收入水平的提高和膳食结构的改善，奶制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。如果每个中国人每天喝一斤奶，按２００9年底13.14亿总人口计算，奶类产量应达到２.４亿吨，是目前产量的７.６倍。按目前产量和年均２０％的发展速度，至少需要１１年的时间。应县是农业大县，为实现农业产业化结构调整，县委、县政府非常重视，并在政策上给予扶持，从掌握的调研材料分析，绝大多是散户养殖，牛的品种、牛奶 5

应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第二章..项目背景与发展现状 的质量、防疫和管理都是低下的牛病死的也很多，对养殖户的冲击很大。而且牛奶加工企业从牛奶的奶源质量控制方面出发，不愿收购散户的牛奶，这种不对称的发展对奶牛养殖业的发展十分不利，而解决这些问题的出路就是规模养殖现代化的管理。

2.3、项目建设的必要性

（1）吸收多家农户到小区养牛500头，年生产鲜奶2000吨，有利于加快奶牛养殖业发展步伐。 奶农由零星散养模式变为有组织规模的圏养模式，是由庭院经济转换为产业经济的一次飞跃。庭院经济即小农经济，奶农们在养殖经营过程中，经历了“耕种、饲养、采购、销售、管理”五个环节的全部过程，在苦心经营中尝尽了其中的酸甜苦辣，到头来得到的却是并不可观的微薄收入。而加盟联合养殖集团之后，由于步入到了一个产业化的管理模式，奶农们只需做到全身倾注于饲养一个环节，其余环节全部由养殖场程序化控制管理。新的产业模式将给奶农们带来数倍于过去的经济效益，也由此极大地激发了奶农们的养牛热情，奶牛业养殖业也由此加快了发展速度。可以使奶牛养殖实现市场连基地、基地连农户的农业产业链，可带动一方百姓快速致富。

（2）合作社可以拉动一方农民共同致富，小区建成后可以安排劳动力20人，解决部分人员的就业。同时，通过这些人员的再带动，还可扩大奶牛养殖范围，在较短时间内最大限度的增加养殖数量。饲养 上千头奶牛，需要收购数百万公斤玉米秸杆，可为周围10余个村庄的村民带来近百万元的经济收益。

（3）有利于奶牛养殖业向科学现代化方面发展。同样的牛乳，我国的乳中蛋白质含量远不及国外的水平。为了追求牛乳以及乳制品的 6

应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第二章..项目背景与发展现状 合格率，于是就有了掺假行为，就有了三聚氰胺事件。追本搠源，牛乳的品质与养殖方法有着必然的直接关系。虽然我国的乳牛养殖也有几百年的历史，然而那种传统的散养模式，再佐以家庭作坊式的管理，以致使牛乳的产量与质量都与国外产生了相当大的差距。要想改变这种现状，只有将乳牛养殖推向产业化道路。

（4）养殖小区建设有利于乳业龙头直接掌控奶源。20xx年的三鹿三聚氰胺事件使全国震惊，同时也震动了田仁乳业。对于乳品加工企业来讲，乳品的安全受制于来自千家万户的源头，而来自千家万户的牛乳安全则受制于五花八门的饲料。这次整顿奶源市场，我们卡死了所有与三聚氰胺有关的渠道，奶农们为了保证牛乳合格只好放弃了添加配合饲料，结果使牛奶产量直线下降，利益受损的奶农们苦不堪言怨声载道。照这种形势发展下去，将使整个乳业系统全线崩溃一去东流。为了保证乳品行业正常、安全的发展下去，乳品加工企业直接掌控奶源势在必行。也只有这样才能确保田仁乳业的乳品安全。

联农养殖有利于从根本上解决奶源安全问题。奶源安全源头在饲料，以散养模式的饲料来源，奶农们只能依赖于市场上流通的配合饲料。面对五花八门、鱼目混珠的饲料，奶农们只能听天由命顺其自然，所以奶源的安全问题根本无从谈起。然而，一旦形成大规模的集体合作化养殖集团，我们就有能力自己配合饲料。自己加工饲料并配以必要的检验手段，不仅保证了饲料的安全可靠，而且保证了饲料质量的货真价实。

（5）集中小区养殖有利于环境保护。人畜分离是区域化养殖的第一要素，而集中养殖是人畜分离的必由之路。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第二章..项目背景与发展现状

当前农村的奶牛散养模式，使街头巷尾杂草牛粪遍地狼藉，村庄里苍蝇蚊子漫空飞舞，村民的栖息之地完全失去了原本属于人类的文明，空气中散发的臊臭味预兆着这片土地随时都有可能爆发大规模的疫情。所以，有组织、有规划的集体合作化养殖，可以使“管理、饲料、喂养、繁殖、检验、防疫、环保”七个方面达到统一标准化，使奶牛养殖业达到绿色环保发展轨道。

项目对养殖场的奶牛排泄物，利用沼气技术生产新型洁净能源，通过对养殖场粪污治理，可减少奶牛发病率，增加出栏和产奶量，提高产奶质量。沼气工程还可进行综合利用技术开发生产有机肥料、沼液。在充分利用沼气资源的同时为合作社增加多方面的经济效益。尝试用玉米秸杆—奶牛—牛粪—沼气—村民利用的模式进行农村循环经济探索，为建设社会主义新农村做出贡献。

同时，500头奶牛每年消化玉米秸杆2500多亩，极大地缓解乌荣高速公路和大西铁路两侧因为秸杆焚烧带来的环保压力，减少污染排放，有利于环境保护，非常符合当前国家减排节能的产业政策。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第三章..市场需求预测与建设规模

第三章 市场需求预测与建设规模

3.1 市场调查与分析

（1） 行业总体情况：20xx年全国奶牛存栏1363.1万头，比20xx年增长了2.2倍，年均递增15.6％；奶类总产量3366.3万吨，其中牛奶产量3245.0万吨，分别比20xx年增长了351.6％和389.5％。年均递增均超过20％。“奶制品”市场越来越趋于完善，而我国人口13亿多，其市场潜力不可估量，2009 年，我国人均牛奶占有量24.7千克，比20xx年增3.7倍。与此同时，奶制品加工企业快速发展。20xx年至20xx年，我国奶制品工业产值由122.9亿元增加到1074.2亿元，年均递增达到29％。企业的快速扩张也带动了农民增收。近年来，在政府补贴、企业返利等行动的促进下，包括饲养小区、规模牧场等规模化养殖基地在全国各地不断发展。从近几年全国的统计数据看，我国100头以上规模的养殖场（户）发展较快，20xx年至20xx年间增长了73.69％。但与此同时，农户散养的奶牛仍然占较大比例。作为关乎每个人健康的奶制品已经成为寻常百姓家的必需品。

（2）田仁乳业总体情况：山西田仁乳业现有两套奶粉生产线和两条百利包灌装生产线，具有每天加工120吨鲜牛奶的生产能力。全年可以加工鲜牛奶45000吨，相当于10000头高产奶牛的产奶量。显而易见，即使合作社在五年规划中达到了5000头产奶牛，所产牛奶的最高产量，也不及田仁乳业的现有生产能力的一半。换句话说，无论在任何情况下，合作社都不会出现限产、倒奶现象。所以，加入应县和谐综合养殖专业合作社的奶农永无牛乳销售后顾之忧。

3.2市场推销策略

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第三章..市场需求预测与建设规模

（1）销售渠道：合作社与田仁乳业公司建有长期稳定的合作关系，形成稳固的鲜奶销售渠道

（2）促销方案：加强质量意识，实现标准化、规模化养殖，加强良种培育，改良产品质量，强化科学养殖以及确保鲜奶质量。

3.3、奶牛养殖方案和建设规模

（1）养殖奶牛方案：结合周边丰富的秸杆资源为奶牛养殖业发展提供了可靠的饲料保障，准备计划养殖存栏1000头。

（2）建设规模：设计存栏能力：800头良种奶牛，其中产奶乳牛600头；项目建设用地40亩

（3）建设内容：建设现代化的牛舍、牛运动场、挤奶厅及相关配套设施等，购置管理式挤奶机、制冷式储罐等设备

（4）环保工程（二期工程）：500m3沼气站一座。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第四章..建设条件

第四章 建设条件

4.1 当地资源条件

根据1000头存栏奶牛的养殖规模包括环保设施，需要使用土地40亩，土地由山西田仁乳业提供680亩，除了用于养殖用地40亩外，大部土地可以用于种植牧草。场址位于应县平原地区，环境通气良好、土地肥沃，适宜种植玉米等饲料类作物

4.2水资源条件

应县大临河乡地下水位适宜，水质经权威机构检验达到饮用水标准，可以保证奶牛清洁的饮用水。

4.3气候条件

朔州市应县大临河乡地区属温带半干旱季风气候，气候特征；春季升温快，少雨多风，气候干燥；夏季炎热多雨，空气湿润；秋季天气晴朗，气温迅速下降，昼夜温差比较大；冬季寒冷干燥。主导风向冬季为西北风，夏季为东南风。平均无霜期：190天；平均温度：12.3摄氏度；年平均降水量：696.8毫米；日照总时间：2870小时；年平均风速：2.3米/秒。该地区气候条件非常适宜奶牛养殖。

4.4、 交通运输条件

合作社小区距县城15公里，距应浑公路、乌荣高速公路50米，距山西田仁乳业15公里，交通运输条件十分方便，完全满足项目对运输的要求

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第五章..产品技术方案

第五章 产品技术方案

5.1 产品方案

生产符合国家鲜奶标准的原奶3000吨/年。

5.2、技术方案

（1）鲜牛奶挤出的新鲜天然乳汁，不得出售前半个月的胎乳和产后7日内的初乳；乳内不得含有肉眼可风到的杂质；具有新鲜牛乳的滋味，不得有外来风味；色泽应为白色或黄白色，不得有红色、绿色、和显著黄色；酸度不得超过20度T（相当乳酸0.18%）；乳含脂肪应大于或着等于3.2%，总乳固体不得低于或等于11.5%；不得使用任何化学物质和防腐剂。

本项目可饲养优良种牛1100头，所产鲜奶除犊牛消耗之外全部销售。种牛所产犊牛中的母犊牛饲养至12个月后销售或本场当作淘汰牛的补充，母牛淘汰率约为10%。

（2）奶牛的饲养方法

饲养方法：进入育龄奶牛，进行人工受精或胚胎移植，孕期９个月产下犊牛后开始分泌乳汁，每头奶牛产奶７０００公斤，产奶期内应加喂精饲料。产后４个月后又可人工受精或胚胎移植。犊牛产下４个月内吃母乳，人工喂养。４个月后转入青年牛舍饲养，公母分舍饲养，周龄后开始作为两种奶年出售，少部分用于更新本场种奶牛，公牛可作为育肥牛出售。待产牛提前一周进入产房保育间。对于病牛设有牛舍，隔离治疗，以防传染。牛舍定期消毒，对奶牛应及时打针防疫。 挤奶及鲜乳处理：鲜牛奶是生产消毒奶及各种乳制品的主要原料，欲生产高质量的奶制品，必须保持原料鲜奶的质量和新鲜度。而保持 12

应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第五章..产品技术方案

牛奶鲜度的最有效的方法是在挤奶时保证挤出奶卫生条件，将鲜奶及时泠却至４摄氏度以下。本项目设有挤奶厅，采用集中机械化挤奶。挤奶厅中装有固定的挤奶管线和鲜奶处理系统，奶牛于指定的时间顺序排队进入挤奶厅。每天挤奶三次，每簇在１－1.5小时内完成。鲜牛奶真空吸入预处理间，牛奶经奶过滤器去除奶中存在的牛乳上的皮细胞、尘埃、饲料屑和牛毛等杂质，然后经过板式热交换器，将鲜奶冷却至4-5摄氏度。贮存于贮存罐，由槽车定时运送到乳品工厂。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第六章环境保护与劳动安全卫生

第六章 环境保护与劳动安全卫生

6.1 环境质量现状

（1）本项目拟建设在朔州市应县大临河乡。该地区水源丰富，奶牛生产和生活用水均利用地下水源。地下水已达到天然饮用水标准，符合人畜饮用标准；大气质量各项指标均在二级大气质量标准以上；目前尚未探明有矿床和珍稀动植物资源及遗迹和园林等。项目的周围无污染源，非常适合建设奶牛基础。

（2）项目生产主要是牛舍及奶牛活动场所在牛粪便混合物，锅炉采用沼气作为清洁燃料，不会产生污染物，死牛也是牛场重要的污染源。锅炉房引风机，鼓风机产生噪音也是污染源。

利用沼气技术生产新型洁净源，通过对牛粪、牛尿、冲洗废水和生活用废的集中治污处理，利用厌氧发酵技术可回收大量生物能源——沼气。沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本消除了粪便及饮料废弃物对环境造成的污染。

对锅炉房的鼓风机、引风机采用相应的消声器和隔音措施和减振措施，以减少噪声污染。对于突发的死牛采用深埋或焚化，进行无害化处理。

项目生产过程必须原料和产品无毒、无害，对生产人员不会产生危害。根据国家有关规范和法规，对每个工种的生产环节，作业性质及繁杂程度，指定劳动定额，不产生超时、加班、过强或过重的体力劳动。

锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防接地装置、防护罩，以防 14

应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第六章环境保护与劳动安全卫生 意外事故发生。工作人员培训合格后方可上岗，经常进行安全和防火教育。生产人员配备工作服和劳动用品。

6.3 卫生防疫

卫生防疫工作是本项目安全生产的重要保证，因此要做到如下几点：

（1）在排疫区引种；

（2）根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管防疫部门要求的免疫程序进行免疫接种；

（3）生产区的道路，有清洁道和污染道之分，并设有标志，不可避免的道路交叉定期进行必要的消毒；

（4）排场内车辆和人员不得进入场区，本厂人员和车辆进入也要近要求消毒、洗浴、更衣；

（5）牛群入舍前或周转后，牛舍进行严格清洗和消毒，近规定空闲一定时间再转入新的牛群；

（6）制定严格的防疫计划，适时地、定期地进行预防接种；

（7）根据流行病原调查资料，运用兽医临床诊断方法，以重点疫病为检查目标，平时要对牛群经常进行观察，并按当时的疫情定期进行必需的检查，及时检查病牛，进行隔离封锁

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第七章.节能降耗方案分析

第七章 节能降耗方案与分析

开发新型洁净能源：本项目将配套相关设施对养殖场排泄粪便及废水集中治污处理，生产新型洁净能源，采用沼气生产技术，将牛粪、秸杆废料及生产和生活废水用厌氧发酵技术可回收大量生物值能源——沼气。据初步测算，年存栏1000头的奶牛场所产生的粪便、饮料废弃物及废水通过厌氧发酵技术生产沼气足以满足3000人的生活用燃气以及场区内锅炉用燃料。本项目建成后，产生的沼气，完全可以满足奶牛场燃气需求及附近村民生活用燃气的需求。

本项目对牛粪、饲料废弃物和废水通过厌氧发酵技术生产沼气，不但满足了奶牛场和当地居民的生活用燃气的需要，而且沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本上消除了粪便及饲料废弃物对环境造成的污染。在发展项目的同时还为国家节约了能源，为粪便及饲料废弃物等开辟了一条变废为宝生产新型洁净能源的新途径。不仅可以促进奶牛养殖场的生存发展，也促进了生态良性循环，促进了农业经济全面、可持续发展，推行循环经济种养殖模式，“种植业——秸杆——饲料——畜牧业——粪便——沼气——有机肥——种植业”。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第八章.企业组织与劳动定员

第八章 企业组织与劳动定员

8 .1企业组织与及工作制度

（1）企业组织:本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是本项目的最高权威机构，总经理负责项目的日常生产经营活动。项目下设行政部、技术质量部、生产部、财务部和销售部等5个职能机构。合作社采用全年365天工作制；日工作班次为3班，每班8小时；在生产期间，采取轮休方式安排职工休息，使职工的休息时间达到法定标准。

（2）劳动定员：奶牛基础生产技术性强，生产工人应招收具有初中以上文化程度的青年，技术人员应从大专畜牧兽医专业毕业生中招聘解决。从技术人员，生产工人中选派一定数量的骨干到科研院所培训，其余职工可在公司内培训。根据该项目实际需要，劳动定员为187人左右。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第九章.进度安排.投资估算与资金筹措

第九章 进度安排、投资估算与资金筹措

9.1、进度安排：本项目建设期为12个月，自20xx年5月至20xx年产5月。 9.2投资估算

项目固定资产投资估算依据国家相关规定，设备价格参考生产厂家的价格，其它费用按相关规定进行估算。

表1一期工程建设项目及总投资预算汇总表

附：五大类项目投资明细及预算：

▲项目1——改建35×10米的牛棚12座,投资预算68.61万元

·改造单座牛棚建设预算

合计：①9000+②20925+③27250=57150元 ①混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第九章.进度安排.投资估算与资金筹措

长度[（35+10）×2]×单价100元/米

②墙体工程（包括门窗）造价20925元

表面积[（35×3×2）+（10×3×2）]×单价80元/米2 ③ 棚内地面及设施工程造价27250元

硬化棚内地面[长度35×宽10]×单价35元/米2=12250元 硬化棚外路面[长度35×宽3]×单价35元/米2=3675元 牛栏牛槽估算5000元

排水沟50米×单价200元/米 =10000元

▲项目2——扩建35×10米的牛棚14座,投资预算180.85万元

计算：数量14座×单座牛棚造价129175元=投资180.85万元 测算依据：

·已知条件：一座35×10米的牛棚可以圏养奶牛42头，现有牛棚12座。

·需要牛棚：计划养殖1000头奶牛需要牛棚 1000/42≈24座 ·新增数量：24-12=12座 按场地规划建筑12座

·单座牛棚建设预算

合计：①9000+②20925+③63000+④9000+⑤27250=129175元 ①混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元

长度[（35+10）×2]×单价100元/米

②墙体工程（包括门窗）造价20925元

表面积[（35×3×2）+（10×3×2）]×单价80元/米2 ③ 钢瓦保温棚顶工程造价63000元

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屋顶面积（ 长35×宽6×2 面）×单价150元/米2

④墙体圈梁混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元 长度[（35+10）×2]×单价100元/米

⑤棚内地面及设施工程造价27250元

硬化棚内地面[长度35×宽10]×单价35元/米2=12250元 硬化棚外路面[长度35×宽3]×单价35元/米2=3675元 牛栏牛槽估算5000元

排水沟50米×单价200元/米 =10000元

▲项目3——扩建3000米3的青储料池4座,投资预算42万元。

测算：建筑4座×单座造价105000元=42万元

测算依据：

·已知条件：现有3000米3的青储池3个

·按每头牛需15米3青储料计算，1000头牛需要青储料15000米3；应建3000米3的青储池5个

·建筑数量：5-1=4个

·采用水泥预制板构造的青储池单价为35元/ 米3。

则单建一座青储池的造价为：3000×35=105000元

▲项目4——扩建2×14双列式挤奶车间1座，投资-预算48万元。

计算：数量1座×单座牛棚造价48万元=投资48万元 测算依据：

·已知条件：一座35×10米的挤奶车间，配置2×14双列式挤 20

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奶机，可以满足500头奶牛挤奶，现有这样规格的车间1座。

·配置需要：计划养殖1000头奶牛需要挤奶车间2座 ·新增数量：2-1=1座 按场地规划建筑1座

·单座挤奶车间建设预算48万元

合计：①127850+②285000③85000+④3000+⑤30500=531350元 ①基建工程127850元

·混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元 长度[（35+10）×2]×单价100元/米

·墙体工程（包括门窗）造价20925元

表面积[（35×3×2）+（10×3×2）]×单价80元/米2 ·钢瓦保温棚顶工程造价63000元

屋顶面积（ 长35×宽6×2 面）×单价150元/米2

·墙体圈梁混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元 长度[（35+10）×2]×单价100元/米

·棚内地面及设施工程造价25925元

硬化棚内地面[长度35×宽10]×单价35元/米2=12250元 硬化棚外路面[长度35×宽3]×单价35元/米2=3675元 排水沟50米×单价200元/米 =10000元

② 2×14双列式挤奶机一套，价格285000元

③储奶设备85000元。其中：

·容量5000 L自冷储奶罐1台，价格75000元

·CIP清洗设备一套，价格10000元

④配电设施及工器具预估3000元

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⑤车间采暖30500元

0.5吨锅炉1套20000元

暖气30组×单组价格350元=10500元

▲项目5——投入综合管理类设施4类8项，投资预算27.2万元

1、运输车辆总投资10万元。

其中·5吨送奶罐车1辆，每辆车价8万元，合计8万元。

·1吨农用车 2辆，每辆车价1 万元，合计2万元。

2、检验设施投资配置10万元

3、100KVA变电站及全场配电设施2万元

4、管理区投资5.2万元

其中·卫生配置手推车24辆，每辆500元，合计1.2万

·防疫、防治配置设施2万元

·装修办公区、宿舍以及环境绿化投资2万

▲项目6 配套环保设施1套-大型沼气站投资242.56万元

养殖1000头奶牛每天要排泄粪便尿污约30吨，需要配置必要的环保设施，拟建设500m3沼气站一座。

建设投资由三部分组成：（1）其他费用投资31.82万元；（2）主要建、构筑物工程投资102.92万元；主要设备购置及电器、管道材料107.82万元。

（该工程项目较大，可研报告另行文稿）

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表（1）其他费用投资估算

表（2）主要建、构筑物工程投资估算表

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表（3）主要设备购置及电器、管道材料估算表

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9.3投资资金来源

投资资金来源：

1、田仁乳业投资403万元作为自筹资金。

2、申请国家支持180万元。

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应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目第十章.采取与敏感性分析

第十章 财务与敏感性的分析

10.1经济效益

（1）经营收入

合作社主要经济收入来自田仁乳业下拨的奶站管理费。田仁乳业将参照山西雅士利乳业对奶站的管理模式去运行。

计算基数：管理费按0.2元/斤奶提取。

·奶牛数量 1000头

·产奶牛为总存栏牛数的58%，即产奶牛数：1000×0.58=580头 · 每头奶牛每年产奶量10000斤，全年牛奶总产量为5800000斤。

·产生奶站管理费5800000 斤×0.2元/斤=116万元

▲平均每年收入管理费 116万元

（2）经营支出

合作社主要经营支出来自奶站运行费用。

计算基数：奶站运行费用按0.05元/斤奶经验数据提取。

·奶牛数量 1000头

·产奶牛为总存栏牛数的58%，即产奶牛数：1000×0.58=580头 · 每头奶牛每年产奶量10000斤，全年牛奶总产量为5800000斤。

·产生奶站管理费5800000 斤×0.05元/斤=29万元

▲平均每年产生奶站管理费 29万元

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（3）利润

收入116万元-支出29万元=利润87万元

10.2 社会效益评估

（1）发展奶牛养殖，对加速农业产业结构调整，提高牛奶的商品化、养殖现代化生产水平，提高农业生产的经济效益具有重大意义。

（2）奶牛养殖的示范带动，可使奶牛养殖、挤奶、贮运、销售和相关行业有机结合，形成养殖加工销售一条龙，使奶牛养殖由零散户养殖向专业化、规模化发展。

（3）通过奶牛品种改良培育形成良种种群，发展健康、产奶量大、奶质高的优良奶牛，提高养殖的经济效益。

（4）项目完成后，首先可带动周边村农户将作物秸杆等转化为奶牛青贮饲料，减少秸杆焚烧带来的污染，促进文明生态村建设。

（5）奶牛养殖需要大量收购农作物秸杆作为青贮饲料，可显著提高农民经济收入，与非项目区相比，年可增加人均收入**元以上。 该项目的实施，推动良种奶牛的培育和推广，提高奶牛质量，促进全体人民健康水平，增收农民收入，保护环境和带动其它相关产业的发展均有重要意义。

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第十一章 可行性研究结论

该项目符合国家农业发展规划和有关国家政策，符合国家环境保护的政策，符合当前建设社会主义新农村的要求。

奶牛养殖从良种培育到鲜奶生产，对于推广应用高科技，发展高效状殖业，降低农作物秸杆焚烧对环境的污染改变农业经济结构，有重要的现实意义。

奶牛养殖业所生产的健康牛奶是提高人民身体健康的必需营养品，随着人民生活水平的断提高，需求量大幅度增长，市场潜力及发展前景广阔。

该项目总投资290万元，项目建成后销售收入116万元，年产利润87万元，项目投资回收期3年半。

综上所述，本项目发展前景广阔，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。

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