20xx年生产经营建议计划

时间:2024.6.22

xxxxxxxxxxxxxx

二〇##年生产经营建议计划

总 经 理:

合 作 人:

编制时间:20##年9月9日

xxxxx20##年生产经营建议计划

第一部分  矿井基本情况

xxxxxxxxxxxxxx位于新密市来集镇王堂村境内,东北距郑州市约50km,西距新密市约18km。矿区属新密煤田东南部,南部为裴沟井田,西部井田边界与郑煤集团宏达矿接壤。井田面积约2.27 km²。公司前身为河南省豫煤煤炭销售有限责任公司xxxxx,20##年6月,矿井由郑州煤炭工业(集团)整合,整合扩边后组建为郑州煤炭工业(集团)桧树亭煤炭有限公司,企业性质为有限公司,其中郑州煤炭工业(集团)占51%股份,河南省豫煤煤炭销售有限责任公司占49%股份。矿井于20##年7月开始技改,设计生产能力30万吨/年,于20##年11月通过技改竣工验收。截止20##年4月年底矿井保有地质储量1198.65万吨,可采储量剩余504.9万吨,矿井剩余服务年限16.8年。

xxxxx属高瓦斯矿井。20##年瓦斯等级鉴定报告,矿井绝对瓦斯涌出量3.98m3/min,相对瓦斯涌出量5.10m3/t,煤炭自燃倾向性等级为三类,属不易自燃煤层,煤尘爆炸指数14.32%,煤尘有爆炸危险性。矿井水文地质条件为中等,设计正常涌水量100m3/h,最大涌水量200 m3/h,实际涌水量90 m3/h

矿井开拓方式为立井单水平上、下山开拓,开采方法为走向长壁炮采放顶煤一次采全高采煤法,全部垮落法管理顶板。主井井深339m,净直径3.5m,装备一对JG-3非标准箕斗,钢罐道。选用2JK-2.5×1.2E/20型双滚筒单绳缠绕式提升绞车,主要提升煤炭,同时兼作辅助进风井。井筒装有梯子间作为矿井应急避灾的安全出口;副井井筒深度212m,净直径3.5m,装备一套JK-2.0×1.5/30单滚筒单绳缠绕式提升绞车,提升容器为1t非标罐笼,主要用来上下人员和提升物料,兼作矿井的进风井;风井安装有两台FBCDZ-№18(2×132kW)型主要通风机,两台风机一用一备。

矿井“六证”齐全有效。按照省委省政府“三真”的要求,xxxxx从5月1日停产至今。尚未进行复工复产验收。目前井下通风、排水、供电、安全监控等系统正常运行,并每班安排有专人维护,确保停产期间的安全管理工作有序进行。

第二部分  20##年矿井生产经营建议计划完成情况

1、20##年1-4月份生产经营计划完成情况:按照省委省政府“三真”的要求,矿井于20##年5月1日停产至今,正常生产只有3个月,实际完成产量共85195吨,进尺570m;安全上杜绝了重伤以上人身事故,实现了安全生产的目的。具体如下:元月份产量23740吨,进尺180m;三月份产量31380吨,进尺189.8m;四月份产量30075吨,进尺200.2m。

销量、郑煤集团公司应缴费情况2338400、实际缴费情况2338400、欠缴费用情况0等。

2、20##年5-9月份矿井处于停工停产状态。第四季度生产经营计划完成情况详见(附表一)

3、四季度采取的措施:

⑴、根据生产经营运行计划既定的目标:把指标层层分解到系统、部门、区队、班组、个人,使每个人身上有责任,肩上有任务指标,节奖超罚。

⑵、采取行之有效的政策措施,健全激励约束机制,建立以目标、责任、标准、控制、考核、信息为内容的立大保障体系,完善以责任制为核心的规章制度,对已建立的规章制度,进行修定和完善,制定岗效挂钩的绩效考核办法。

⑶、复工复产后,严格按照集团公司、郑新公司的要求由矿领导亲自组织对全矿井下排水、供电、运输、监测监控、通风、瓦斯抽放等系统进行一次全面彻底的排查,针对查出的问题严格按照“五定”原则的要求落实,为确保第四季度圆满完成集团公司、郑新公司的各项指标任务打下坚实的基础。

⑷、由于停工停产时间较长,井下多处巷道出现采高不够、通风断面不足等安全隐患,不能保证矿井安全生产的需要,所以复工复产后,将按照主次顺序有计划地对这些地点进行扩修,保证达到矿井安全生产的需要。

⑸、复工复产后,按照集团公司、郑新公司的要求,逐步完善“六大避险救灾系统”,继续加大矿井各紧急施救系统的建设投入,进一步提高管理水平,向集团公司一流矿井迈进。

⑹、11061工作面大倾角采煤,需要提前制定顶板管理措施,并加强现场工程质量监督管理,保证工作面安全回采。

⑺、11101工作面水治理。11101工作面回采过程中,需要在11101下付巷合适位置做连续的环形水仓,并要加强井下排水系统的日常检修和维护,确保工作面不受水害威胁。

⑻、供销、劳动、财务、后勤等各部门要严格按照要求,搞好各自的本职工作,确保圆满完成第四季度各项生产经营计划指标。

第三部分  20##年矿井生产经营建议计划

1指导思想

在集团公司和郑新公司的正确领导和大力支持下,认真落实科学发展观,贯彻“安全第一”的生产方针,以安全生产工作为重点,以打造集团公司一流矿井为目标,为完成全年各项经济技术指标做出积极贡献。

2、指标安排

⑴、安全:“从零开始,向零迈进”

⑵、原煤产量:30万吨

⑶、总进尺:2147米

⑷、开拓进尺:无开拓进尺

⑸、销量:30万吨

⑹、煤质指标:5000大卡/kg以上

⑺、吨煤成本:吨煤成本控制在228.3

⑻、吨煤售价:450

⑼、技改投资:生产矿井,全年无技改项目

⑽、利    润:33750000

3、20##年回采工作面接替及产量计划

(1)按照集团公司、郑新公司的有关要求,结合矿井实际情况,20##年度安排一个采煤队作业,11采区11101工作面和11061工作面交替回采即可满足矿井产量需求。具体如下:11101工作面安排回采81m,回采煤量5.7万吨;11061工作面安排530m(结束),回采煤量23.3万吨;加上掘进煤量20##年度计划总产量30万吨。

(2)20##年工作面接替表(附表二1)

(3)20##年矿井逐月产量表(附二2)

(4)影响20##年产量因素分析

①矿井现开采的11061工作面下部倾角约23°,倾角较大,不利于煤炭回收、顶板管理和工程质量管理,加大了开采的难度。11101工作面下部顶板水影响工作面正常回采,需要在11101下付巷不断做连续的环形水仓,以满足生产需求。这样一来为煤炭开采、运输增加了困难。

②矿井排水任务繁重,主水仓和11采区水仓需要频繁的清挖,以保证有足够的容量。

③随着矿井规模的不断扩大和不断推广使用的新型设备,加重了矿井机电设备的管理、维修工作量。

④新的主井提升系统未磨合好,易出现故障,加剧了煤炭的提升难度,这将是影响20##年煤炭产量的一个重要因素。

⑤主井煤仓容量小,不利于煤炭的存储,一旦主井提升系统出现故障,矿井将面临停产的局面。

⑥由于11采区在矿井较西部距离主井较远,运输战线长、机电设备多,煤炭要经过多次转载才能到达主井煤仓,所以增加了煤炭运输环节的难度。

4、20##年掘进进尺安排

(1)按照矿井20##年的采掘接替情况,决定安排3个掘进队同时作业,同时安排掘进工作面个数为3个,每个队必须保证有一个掘进工作面。根据各队的实际情况和以往的经验,岩巷每月按照30m的掘进计划,煤巷按照每月100m的掘进计划,三个队每月的总进尺为230m。具体如下:20##年安排掘进工作面为11011上付巷及切巷116m,11061下付巷116m,架空行人巷320m,11021工作面形成掘进工程量1300m;总进尺计划2000m。接替工作面11011工作面于20##年3月底前即可贯通;11021工作面于20##年12月底前贯通,可以保证工作面正常接替。

(2)矿井11采区各系统合理完善,全年回采11采区,无开拓进尺、采区接替进尺安排,主要为回采和其他巷道进尺安排。(具体详见附表三)

5、劳动力计划。矿井“五职矿长”、“五部一室”管理人员配备齐全,同时成立1个采煤队、3个掘进队、1个通风维修队、1个机电队、1个运输队。矿井总人数780人,人均工资3790元∕月,预计20##年总工资额35480000元。

劳动力计划具体详见附表四

6、工农搬迁计划:地面村庄情况、搬迁计划、资金量、20##年搬迁资金计划、吨煤搬迁费用等(附表五)。

7、主要经营指标分析(附表六)

(1)吨煤成本228 、(2)煤质指标5000 、(3)吨煤售价450、 (4)利润33750000

8、维简及安全投入计划

为进一步加强矿井安全生产管理,夯实矿井安全管理基础,提升矿井管理水平,按照国家对煤矿维简及安全投入费用提取标准,特对我矿20##年维简及安全投入计划如下:

⑴、副井底车场紧急避难硐室建立、维护:计划费用300万元

⑵、井下供水施救系统建立:计划费用230万元

⑶、11061工作面滑移支架安装:计划费用160万元

⑷、职工宿舍楼房顶漏水处理:计划费用5万元

⑸、井下电缆购进、更新:计划费用80万元

⑹、架空行人巷掘进:计划费用150万元

⑺、在用大型设备及安全仪器仪表检验检测:计划费用76万元

⑻、探放水、瓦斯治理装备购进(更新):计划费用210万元

维简及安全投入计划费用详见附表七

9、节能减排工作计划

矿井技术改造后,完善了矿井供电、供暖、环保等各项设施,大幅度提高了矿井能源利用率,减少了矿井废物排放量。20##年在节能减排方面计划指标:

(1)吨煤坑耗 :30m3/万t

(2)吨煤电耗 :24Kwh/t

(3)减排采取的措施

为进一步加强节能减排工作,将采取以下措施:

1、完善节能减排管理制度。积极选用节能型设备,加强设备运行管理,坚决杜绝使用国家明令淘汰的各类机电设备。

2、根据环保工程设计,按矿井技改“三同时”要求,加强监督,确保环境治理和减排设施正常运转。

3、结合矿井地质条件,改进和调整生产工艺,合理布置采面,严格回采工艺管理,提高资源回收率。

4、积极推广节能减排新技术、新工艺,提高矿井生产过程中排放物的利用率。对矿井水采用澄清池加斜管沉淀池过滤、消毒的方法处理,达到生活回用和农业生产灌溉利用的标准,杜绝矿井水不经处理排放;煤矸石与矸石砖场签订协议,变废为宝,提高节能效益。

20##年节能减排计划详见附表八

10、完成20##年生产经营计划采取的措施

为圆满完成2012的各项目标任务,围绕“安全监管、费用收缴、规范管理”工作,主要采取以下几项措施:

1、加强安全管理。坚持“安全第一”的生产方针,按照正规生产的管理模式,坚持一手抓安全,一手抓生产,从管理理念、管理手段、管理制度等方面建立科学、合理的管理机制,确保安全生产。

2、搞好生产组织,保证矿井产量。将矿井全年产量计划逐月分解,制定奖惩政策,严格考核。合理采掘布局,抓好采掘接替。

3、进一步做好质量标准化工作,提高设备完好率,质量标准化是生产安全和文明生产的基础,狠抓生产工序过程的标准化,必须抓住生产、作业过程中所有员工的行为规范化,开展专项教育,纠正不安全、不达标的作业习惯和不规范行为,促使员工上标准岗、干标准活、说标准话,继续保持省一级质量标准化矿井。

4、推行支护工艺改革。20##年,计划对11061工作面支护形式改为滑移支架支护。

5、根据生产经营运行计划确定的目标:把指标层层分解到系统、部门、区队、班组、个人,使每个人身上有责任,肩上有任务指标,节奖超罚。

6、采取行之有效的政策措施,健全激励约束机制,建立以目标、责任、标准、控制、考核、信息为内容的立大保障体系,完善以责任制为核心的规章制度,对已建立的规章制度,进行修定和完善,制定岗效挂钩的绩效考核办法。

7、加强职工队伍建设,杜绝以包代管现象。完善用工制度,签订劳动合同,在工资发放上,实行矿对施工队总体结算,对职工本人发放的模式,力争达到队领导变动,职工队伍稳定。

8、推行“四个一”工作法,即一套程序、一套标准、一套制度、一套机制。使矿井管理上步入规范化轨道,与集团公司的管理接轨。

9、建立完善各矿从业人员档案和特殊工种、技术管理人员台帐,及时做好培训计划,保证各矿特殊工种持证上岗。

第四部分  矿井中长期工作计划

1、矿井储量情况

截止20##年4月年底矿井保有地质储量1198.65万吨,剩余可采储量504.9万吨,矿井剩余服务年限16.8年。目前西部井田剩余196.75万吨,按照开采系数0.8,年生产能力30万吨计算,矿井西部井田剩余可采期5.2年。

2、矿井“三量”情况

截止20##年4月年底矿井保有地质储量1198.65万吨,剩余可采储量504.9万吨,保护煤柱储量64.6万吨,可布置工作面储量196.75万吨,可布置回采工作面8个。其中11采区保有地质储量307万吨,可采储量152.04万吨,保护煤柱储量26.9万吨,可布置工作面储量152.04万吨,可布置回采工作面6个;13采区剩余可采储量49万吨,保护煤柱储量28.7万吨,可布置工作面储量49万吨,可布置2个回采工作面。

矿井“三量”情况详见附表九

3、矿井中长期采掘接替计划

⑴回采工作面接替计划。根据我矿生产安排,20##-20##年度回采工作面接替如下:11101工作面→11061工作面→11011工作面→11021工作面→11081工作面

⑵掘进工作面接替计划。为确保采掘不失调特对20##年-20##年掘进工作面布置如下,11011上、下付巷及切巷→11021上、下付巷及切巷→11081上、下付巷及切巷→11041上、下付巷及切巷→13041上、下付巷及切巷→13081上、下付巷及切巷

详见附表十、十一

第五部分  存在的问题及建议

1、新的主井提升系统未磨合好,易出现故障,加剧了煤炭的提升难度,这将是影响20##年煤炭产量的一个重要因素。

2、煤仓容量小,不利于煤炭的存储,一旦主井提升系统出现故障,矿井将面临停产的局面。

3、11采区在矿井较西部距离主井较远,运输战线长、机电设备多,煤炭要经过多次转载才能到达主井煤仓,所以增加了煤炭运输环节的难度。

4、重大技术方案的确定,重在安全技术措施的审批,安全技术的引进与科研攻关,新装备、新工艺的推广应用,生产安全规律与对策的研究,生产安全规章制度与技术规范体系的建设等纳入安全工作的主要内容。积极广泛的推行先进的生产工艺和技术,充分鼓励工程技术人员、管理人员和员工,引入先进的生产工艺和技术、科技创新和发明,凡为生产安全、经浊效益做出贡献的集体或个人按贡献大小给予奖励。

5、建立、健全物资、设备采购,三铁管理,协商和沟通,财务票据审核与报销,危险源辨识、风险评价,应急准备和响应,事故、事件,监视和测量装置,产品的监视和测量,人力资源评定及培训,劳保用品,车辆管理,数据分析,公益金筹集与使用,能源、资源管理,经济运行分析,不符合处理,不合格品(工程),预防措施,纠正措施,绩效测量和监视等管理控制程序。

20##年,我们有压力、有困难,但我们有信心、有决心,我们将积极采取有效措施,克服各种困难,争取圆满完成集团公司、郑新公司下达的各项指标和任务,为圆满完成全年各项经济技术指标做出积极贡献。以上汇报如有不妥之处,敬请各位领导批评指正。

xxxxxxxxxxxxxx

20##年9月9日

20##年xxxxx生产经营建议计划完成情况表

                                              表一


第二篇:20xx年年度经营计划


20xx年年度经营计划 一、 经营目标

根据股东会议精神及矿井20xx年度采掘工作计划,制定矿井20xx年度经营目标:

1、 确保20xx年10月份前完成矿井试生产验收工作; 2、 安全:无重伤以上事故(评级6级以上),轻伤指标10

人次;

3、 全年生产煤6万吨,掘进进尺2800米(折合2.5米标

准巷),其中技改1260米 二、 设岗定员

20xx年年度经营计划

20xx年年度经营计划

三、 经营预算

1、 20xx年度采掘计划 2、 销售收入预算 3、 生产成本预算 4、 非生产费用预算

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