质量管理部体系运行报告

至公司三标体系运行以来，质量管理部积极配合公司进行体系推进工作，并在部门内宣传学习体系相关知识并安排人员参与内审工作。现对本部门ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系推进运行工作做如下报告： 

1.部门组织机构

     

2.部门的职责：

2.1负责船舶制造全过程质量控制和报验等工作，包括：进货检验、过程检验和最终检验；

2.2对船舶建造过程中发现质量问题和隐患，及时组织相关部门进行处理，提出整改意见和合理化建议，有效落实质量措施；

2.3参与船舶建造过程的策划和相应合同的评审活动；

2.4配合制造部门，抓好生产管理，确保船舶顺利出厂；

2.5负责船舶建造过程中的不合格品的评审、跟踪、验证和处置等工作；

2.6协助管理者代表进行公司纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作；

2.7负责公司监视和测量仪器的归口管理；

2.8负责公司质量管理体系过程的监视和测量；

2.9负责数据分析的控制；

2.10负责纠正措施和预防措施实施；

2.11负责协助管理者代表组织编制与质量、环境、安全方针和目标一致的质量管理体系文件；

2.12协助管理者代表对质量、环境、安全体系文件进行定期评审，负责公司文件(含外来文件)的收集、整理、发放、归档和保管工作；

2.13负责监督、检查和管理各部门的质量、环境、安全记录；

2.14负责统计公司质量、环境、安全目标和各部门分目标的实现情况；

2.15识别、评价与本部门有关的重大环境因素和重大危险源，并采取有效控制措施；

2.16执行与本部门有关的法律法规和质量、环境、安全有关的规章制度；

2.17做好本部门的环境、安全工作，防止相关事故的发生。

3. 三标体系认证推进运行情况

3.1 根据本部门的特点制定了部门目标并制定了相应的管理方案，确保目标的实现，各项方案均在实施中。

3.2 部门的目标数据收集情况与分析工作

本部门通过采购/外协件检验申请单、内部检验申请单、检验申请单、计量器具管理软件采集的数据对公司分解目标进行统计（详见下表）。

1-11月份目标数据收集

3.3适用法律法规辨识、摘录及合规性评价

公司通过邮箱发布综合类、环境类、职业健康类法律法规近277部，其中10部与本部门相关，并在部门内部组织学习，对合规性进行评价。

3.4 环境因素辨识与风险评价和危险源识别与风险评价工作

本部门组织开展了全员参与的环境因素识别与风险评价和危险源识别与风险评价工作，对辨识出的环境因素和危险源分别制定了相应的管理措施，对重要环境因素和重大风险制定管理方案进行控制。本部门识别环境因素30个，识别危险源30个，重大危险线6个：其中重要环境因素为火灾的发生、氟利昂的泄露、废电池的排放及X射线辐射排放四个重要环境因素，目前的处理方法是出台相关的管理规定，强化部门人员的环境意识；重大危险源为办公区域地板潮湿、消防通道堵塞、X射线登高检测、磁粉登高检测与有毒物质、超声波登高检测等。针对重大危险源，目前已按作业基准进行作业并设立警示标志和警示线，强化人员的安全意识，以确保工作人员的人身安全。

3.5文件管理、记录管理

部门管理文件：管理手册1份、程序文件24个、部门文件40个及外来文件100个，以保证本部门三标体系的正常运行。

对于本部门在内审中开出的2个不符合项：程序文件《过程和产品的监视和测量控制程序》与实际生产过程不一致；不合格项和纠正预防措施报告只写明不合格原因及整改事项，并注明整改措施或预防措施。针对程序文件与实际生产过程不一致的不符合项，由现场生产人员根据生产现状进行更改，并完成相关表单；不合格项报告填写不完整，在部门内部查找原因，完善相关不合格项和纠正预防措施报告。

3.6员工教育培训工作

本部门组织开展了公司规章制度、部门规章制度、作业标准等方面的培训，加强员工对公司、部门相关制度和作业方法的了解，并要求部门员工按照各项管理制度执行。

其中体系相关知识在本年度对主管以上人员进行为期四天的培训，再由主管或科长对科室人员进行培训；每周三由安全环境监督部统一组织对法律法规进行学习。

3.7 文件控制和管理方面

本部门根据文件的控制和管理的需要，编制了《文件编制管理办法》、《文件控制程序》和《记录控制程序》，规范公司文件编制和管理。对各部门的文件发放控制和监测，体系建立以来，管理手册、程序文件发放及时率100%，无管理差错，并负责各部门制度和作业指导书的发放和记录。

3.8管理目标的监控

本部门负责对各部三标体系目标的统计实行监控。

本部门收集并记录各部门体系目标的说明，并定期跟踪各部是否实行按照目标开展工作，有否统计收录。每月统计情况于次月上旬内汇总至质量管理部，由质量管理部收录监控。

3.9 计量器具管理

针对目前公司计量器具种类多、数目多，将计量器具分为三类进行管理，A类量具强制检定：公司气站、空压房的压力表、氧气表、气体报警仪等进行强制检定，受检率100%。；B类量具的管理。如游标类、表类量具、影响精度的量具（如激光经纬仪、激光水准仪）等，由计量管理人员负责送到国家法定计量部门进行检定，受检率可达100%；C类量具的管理。一般对产品无直接影响、低值易耗的量具，质量管理部根据相关自校规程进行自校，以便做到测量装置得到控制。

3.10产品的监视与测量

（1）外购、外协件

针对采购、外协产品制定了《采购、外协件入库检验规定》，确保使用材料、设备满足整条船舶的性能要求。

（2）过程产品

焊缝检测：制定了RT、UT、MT、PT- NDT作业基准共四项及无损检测质量管理办法，确保焊缝质量满足标准及船东要求。

过程检验：从构件装配、分段制作、合拢；管件加工；上层建筑制作、安装；推进装置定位、安装；辅助机械定位、安装；电气完整性施工；密性试验；船用产品安装（锚、锚链、导航设备等）；完整性涂装；下水前检查及下水确认；倾斜试验；系泊试验；航行试验等过程质量管理部会同船东船检实施验收，形成《检验申请单》及最终《系泊试验报告》、《航行试验报告》。确保各个环节满足质量要求。基于此制定了各项作业基准22个。

（3）不合格品控制：过程中如发现不合格品，将严格按照不合格品控制程序具体执行。并根据实际情况制定了《质量奖惩管理办法》，对整个生产过程进行考核。

3.11存在的客观问题及难题：

（1）计量器具管理

由于前期计量器具由物资供应部仓库与质量管理部共同管理，多人管理出现统计上的错误。例如：部分计量器具发放未及时报质量管理部，导致计量器具没有受检就已安装完毕。目前已由质量管理部统一发放（目前仍在清点），以保证所涉及计量器具必须检验合格后方可使用，特别是工程设备部基建科所涉及的新项目使用计量器具须受检安装使用。

（2）报验单填写规范

对于报验单、检验申请单应保持报验单据的清晰、完整性。目前部分报验单（无损检测申请单）填写不规范，已和相关部门沟通确定新的填写规范。

（3）不合格项和纠正预防措施报告填写

    《不合格项和纠正预防措施报告》应根据文件的要求进行填写，但由于检验员工作的失误，大部分《不合格项和纠正预防措施报告》未按要求填写。在本次内审中发现该问题，已组织部门检验员学习相关文件，严格按照文件的要求填写《不合格项和纠正预防措施报告》。

4. 总结

经过部门领导的组织、宣传和部门所有员工的努力和积极配合，本部门三标体系推进和运行情况基本正常。在后期体系运行工作中，本部门将严格按照体系标准及文件要求执行工作。

质量管理部

二〇##年十二月二十日

第二篇：技术部质量管理体系运行报告

技术部质量管理体系运行报告

公司20xx年7月依据GB/T19001-2008标准和《质量管理规范》的要求建立、实施和持续改进质量管理体系，公司的质量管理体系在不断改进中持续有效的运行，并在不断的完善。技术部在公司建立的质量管理体系中承担着很重要的质量活动，现将我部一年来的运行情况提交管理评审：

一、 技术部主要负责的质量过程：

1、产品和工程项目实现过程的策划；

2、顾客订单要求的控制；

3、文件资料的控制；

4、生产和服务提供过程中，为生产部门提供作业指导书、工艺文件；

5、生产和服务提供过程确认中对特殊工艺过程要进行工艺确认;

6、参与合同评审；

7、参与重大纠正预防措施的制定；

二、技术部负责质量过程的运行情况

认真学习公司发布的《质量手册》，贯彻质量方针、目标，在本部门反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中

心，坚决贯彻“在竞争中求顾客满意，在发展中求改进创新”的质量方针，并将质量目标分解，落实到每个人。明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在技术部持续有效的运行。

1、产品和工程项目实现过程的策划

在本过程中，技术部在童总的领导下，组织对每个重大项目进行细致周到的策划 (其中包括面板灯，庭院灯，美国3G路灯等)，首先制定产品和项目的质量目标与要求，描述产品的功能、性能、技术水平和适用范围，明确产品和项目的主要特性和重要特性 。明确产品和项目实现所需的过程、子过程和时间进度及过程负责部门，明确产品和项目实现各过程需产生的过程文件，明确产品和项目实现各过程所需的资源，明确产品和项目实现各过程的输出对照输入的要求所需的验证活动，明确产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求所需的确认活动。明确产品和项目实现各过程与产品的监视、检验和试验活动。明确产品的接受准则描述，明确能证明过程运作及其产品满足要求所需的记录（如：测试记录或与客户讨论需求的会议记录等），由于项目前期策划合理周到，本年度公司完成的工程项目比较顺利。没有因策划出现质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品和工程项目实现过程的策划运行有效。

2、文件资料的控制

技术部根据公司制定的《文件控制程序》管理本部门的技术文件，并制定了支持性文件《技术文件管理细则》，详细管理技术部的内部文件和分发到有关部门的技术文件。根据《文件控制程序》建立了本部门的受控文件清单，对外来文件（标准、规范、图集）进行确认登记，识别其最新版本。对发放各部门的文件例行审批登记手续，对需归档的文件建立档案易于检索并进行防护。防止过期失效、作废文件的误用。一年来没有因技术文件管理不当给公司造成经济损失，此过程运行有效。

3、顾客财产的控制

甲方提供的工程设计图纸按顾客财产管理和控制，首先对设计图纸进行确认，识别顾客的特殊要求和隐含要求，并站在顾客的角度上分析工程项目的适用性和经济性。以达到顾客满意。严格按《文件控制程序》建立档案并进行管理和防护。顾客财产的控制过程正在不断改进中持续有效地运行。

4、生产和服务提供的控制

在生产和服务提供过程中，技术部为指导产品和项目的生产，根据产品和项目的内容为供应部提供正确、详细的采购材料定额，为生产车间和项目部提供正确、详细、清晰的加工、安装详图，并对生产、施工过程提供周到的技术服务，解决生产和施工过程中出现的质量问题。保证产品生产和工程项目施工顺利进行，以达到顾客满意。

三、 问题和纠正措施

1、产品和工程项目策划过程不太完善，造成后续工作不太顺利。今后在项目策划时多召开几次论证会，最少三次。参加的人员要扩大，必要时邀请顾客参加，以达到使我们的项目策划更加完善。

2、我们对质量体系的理解还不够透彻，未能准确理解和掌握质量管理体系的精髓，因而没能掌握正确的工作方式。没有从思想上真正重视质量管理体系。

改进措施：

（1）加强质量意识培训教育，转变观念，应正确认识到质量管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，并对我们的工作有促进作用。

（2）增进对质量管理体系文件的理解和掌握，要达到人人熟知，人人明白严格按文件规定操作。

四、 建议

我们现处在高速发展时代，技术和知识在不断地更新，为了跟上时代的步伐，为了公司的发展，我部建议希望公司对技术人员多进行知识结构的培训，使我公司有一支过硬的技术队伍，提高公司的竞争力。

技术部

2013-12-03