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年度人力资源管理计划样本
? 人力资源计划是指根据企业的发展规划，通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划。通俗的讲，人力资源计划是为了说明人力资源部门未来要做的工作内容和工作步骤。
? 需注意的是，人力资源计划与企业发展计划密切相关，它是达成企业发展目标的一个重要部分。企业的人力资源计划不能与企业的发展计划向背离。
实例介绍
? 下面是某公司人力资源部编写的一个较为完成的人力资源计划实例。该计划主要分了六个部分，它们是职务设置与人员配置计划、人员招聘计划、选择方式调整计划、绩效考评政策调整计划、培训政策调整计划和人力资源预算。
?
? 由于人员招聘是人力资源部新年度的工作重点，所以计划中的“人员招聘计划“部分最为详细。 需注意的是，人力资源管理计划只是人力资源部门的一个年度工作计划，所以对每一项工作只能言简意赅的进行描述，不可能非常详尽。
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××年度人力资源管理计划
一、职务设置与人员配置计划
根据公司20xx年发展计划和经营目标，人力资源部协同各部门制定了公司20xx年的职务设置与人员配置。在20xx年，公司将划分为8个部门，其中行政副总负责行政部和人力资源部，财务总监负责财务部，营销总监负责销售一部、销售二部和产品部，技术总监负责开发一部和开发二部。具体职务设置与人员配置如下：
1、决策层（5人）
总经理1名、行政副总1名、财务总监1名、营销总监1名、技术总监1名
2、行政部（8人）：
行政部经理1名、行政助理2名、行政文员2名、司机2名、接线员1名。
3、财务部（4人）：
财务部经理1名、会计1名、出纳1名、财务文员1名
4、人力资源部（4人）
人力资源部经理1名、薪酬专员1名、招聘专员1名、培训专员1名
5、销售一部（19人）
销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12名、销售助理3名
6、销售二部（13人）
销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表4名、销售助理2名
7、开发一部（19人）
开发一部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名
8、开发二部（19人）
开发二部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名
9、产品部（5人）
产品部经理1名、营销策划1名、公共关系2名、产品助理1名
二、人员招聘计划
1、招聘需求
根据20xx年职务设置与人员配置计划，公司人员数量应为96人，到目前为止公司只有83人，还需要补充13人，具体职务和数量如下：
开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名
2、招聘方式
开发组长：社会招聘和学校招聘 开发工程师：学校招聘 销售代表：社会招聘
3、招聘策略
学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、发布招聘张贴、网上招聘等四种形式； 社会招聘主要通过参加人才交流会、刊登招聘广告、网上招聘等三种形式。
4、招聘人事政策
（1）本科生：
A、待遇：转正后待遇2000元，其中基本工资1500元、住房补助200元、社会保障金300元左右（养老保险，失业保险、医疗保险等）。试用期基本工资1000元，满半月有住房补助；
B、考上研究生后协议书自动解除；
C、试用期三个月；
D、签定三年劳动合同；
（2）研究生：
A、待遇：转正后待遇5000元，其中基本工资4500元、住房补助200元、社会保险金300元左右（养老保险，失业保险、医疗保险等）。试用期基本工资3000元，满半月有住房补助。
B、考上博士后协议书自动解除；
C、试用期三个月。
D、公司资助员工攻读在职博士；
E、签定不定期劳动合同，员工来去自由；
F、成为公司骨干员工后，可享有公司股份。
5、风险预测
（1）由于今年本市应届毕业生就业政策有所变动，可能会增加本科生招聘难度，但由于公司待遇较高并且属于高新技术企业，可以基本回避该风险。另外，由于优秀的本科生考研的比例很大，所以在招聘时，应该留有后选人员。
（2）由于计算机主业研究生愿意留在本市的较少，所以研究生招聘将非常困难。如果研究生招聘比较困难，应重点通过社会招聘来填补“开发组长”空缺。
三、选择方式调整计划
19xx年开发人员选择实行了面试和笔试相结合的考查办法，取得了较理想的结果。
在20xx年首先要完善非开发人员的选择程序，并且加强非智力因素的考查，另外在招聘集中期，可以采用“合议制面试”，即总经理、主管副总、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。
四、绩效考评政策调整计划
19xx年已经开始对公司员工进行了绩效考评，每位员工都有了考评记录。另外，在19xx年对开发部进行了标准化的定量考评。 在今年，绩效考评政策将做以下调整：
（1）建立考评沟通制度，由直接上级在每月考评结束时进行考评沟通；
（2）建立总经理季度书面评语制度，让员工及时了解公司对他的评价，并感受到公司对员工的关心；
（3）在开发部试行“标准量度平均分布考核方法”，使开发人员更加明确自己在开发团队中的位置；
（4）加强考评培训，减少考评误差，提高考评的可靠性和有效性。
五、培训政策调整计划
公司培训分为岗前培训、管理培训、岗位培训三部分。
岗前培训在19xx年已经开始进行，管理培训和技能培训从20xx年开始由人力资源部负责。
在今年，培训政策将做以下调整：
（1）加强岗前培训
（2）管理培训与公司专职管理人员合作开展，不聘请外面的专业培训人员。该培训分成管理层和员工两个部分，重点对公司现有的管理模式、管理思路进行培训。
（3）技术培训根据相关人员申请进行。采取公司内训和聘请培训教师两种分式进行。
六、人力资源预算
1、招聘费用预算
（1）招聘讲座费用：计划本科生和研究生各四个学校，共8次。每次费用300元，预算2400元；
（2）交流会费用：参加交流会4次，每次平均400元，共计1600元；
（3）宣传材料费：2000元
（4）报纸广告费：6000元
2、培训费用
19xx年实际培训费用35000元，按20%递增，预计今年培训费用约为42000元。
3、社会保障金
19xx年社会保障金共交纳XXXXX元，按20%递增，预计今年社会保障金总额为XXXXX元。
人力资源部
××年××月××日
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第二篇：公司年度人力资源管理计划
（一）
一、 本计划实施自20xx年1月1日始至20xx年12月31日止。
二、 根据公司20xx年发展计划和经营目标，经总经理授权，人力资源部协同各部门研讨制定了公司20xx年度人力资源计划，重点是职位设置与人员配置调整、人员招聘、人事政策调整。
三、公司职位设置与人员配置计划
在20xx年，公司拟新增产品开发二部，由原来的九个部门发展为十个部门，其中总经理主要负责人力资源部和财务部，并负责领导公司全面工作；行政副总经理 负责行政部和工程维修部；营销副总经理负责销售部和生产部；技术副总经理负责产品开发一部和二部。各部门人员职位与人员配置暂拟定如下：
1.总经理办：（5人）
总经理1名、行政副总经理1名、营销副总经理1名、技术副总经理1名、文秘1名。
2.行政部：（14人）
行政部经理1 名、行政部文员2名、司机6名、总务主管1名、总务员工6名。
3.财务部（4人）
财务经理1名、会计2名、出纳1名。
4.人力资源部（3人）
人力资源部经理1名、福利薪酬专员1名、招聘培训专员1名。
5.工程维修部（3人）
工程维修部经理1名、维修技工4名
6.销售一部（19人）
销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12人、销售文员3名。
7.销售二部（13人）
销售一部经理1名、销售组长2名、销售代表8人、销售文员2名。
8.产品开发一部（18人）
开发一部经理1名、项目经理4 名、项目工程师8名、项目技术助理4名、绘图资料文员1名。
9.产品开发二部（13人）
开发一部经理1名、项目经理2 名、项目工程师6名、项目技术助理3名、绘图资料文员1名。
10.生产部（133人）
生产部经理1名、生产部副经理2名、值班长2名、统计文员2名、半成品仓库主管1名、成品仓库主管1名、生产部员工120人、半成品仓库员工2人、成品仓库员工2名。
四、 人员招聘计划
1、员工增补需求
根据20xx年职位与员工配置计划，公司人员数拟发展到224人，公司至20xx年底在册员工数为180人，需增补44人，具体增补职位和人数如下：
开发二部经理1名，项目组长3人，项目工程师3名、项目技术助理3名、绘图资料文员1名、销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表8人、销售文员2名、技术员工20人。
2、招聘方式
开发二部经理：内部晋升和社会招聘。
项目工程师： 从项目技术助理晋升和社会招聘，
销售二部经理：内部晋升和社会招聘。
项目技术助理：社会招聘和学校招聘。
销售组长： 从销售代表晋升和社会招聘
销售代表： 社会招聘和学校招聘
绘图资料文员：社会招聘和学校招聘
销售文员： 社会招聘和学校招聘
技术员工：社会招聘
3、招聘策略
社会招聘主要通过在《人才市场报》上发布招聘广告，社会招聘还拟请与公司长期保持良好合作的上海海纳人力资源公司（海纳公司）人才中介推荐和猎头，以及参 加由海纳公司组织的人才交流洽谈会和在《人才市场报》电子版――网站（china91.com）上发布招聘信息，在专业性刊物上发布招聘信息等五种形式。
学校招聘主要通过应届生洽谈会招聘，准备在20xx年第一季度在学校举办招聘讲座、发布招聘广告. 公司内部员工推荐和晋升。
技术员工和总务员等初级也可请市、区职业介绍所免费推荐。
4、招聘人事政策
劳动合同和福利待遇
新进公司员工原则上试工三个月，试工合格后双方签订正式劳动合同，办理社会福利金并调整薪资。薪资等级按公司岗位等级工资制度执行。
5、20xx年招聘风险预测
由于应届生毕业人数呈上升态势，初级文员等的招聘应该没问题。在20xx年中高级人才招聘竞争比历年更激烈，开发部经理和销售经理等人才在社会上比较紧 缺，但由于本公司在同业中薪资福利水平属偏上水平，基本可以排除风险。优秀应届毕业生的招聘本企业将比较困难，因为明年有数家大型跨国公司进入本市和国家 公务员的招录人数增加。高级技工由于社会拥有量呈减少趋势，20xx年公司请海纳人力资源公司以猎头方式来排除风险。
五、人事政策调整
1、 薪资福利政策调整
经公司总经理提议，董事会批准，20xx年1月起增加员工工龄津贴，为公司连续服务每满一年增加20元一月工龄津贴。
经公司总经理提议，董事会批准，20xx年起必须公司完成半年度生产、销售、利润目标，组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200元至500元，视完成利润情况决定。
2、 招聘政策调整
20xx年起，公司内部员工推荐中高级人才，经公司考核录用为正式员工，每成功一名，奖励推荐员工500元。招聘信息公司张榜公布，到时希望公司全体员工积极参与。
3、 考核政策调整
废除公司原制订的半年度和年终部门考核成绩未位员工处提前中止劳动关系的条例，调整为考核不合格处提前中止劳动关系的新条例，目的使考核更加符合反映员工实际工作表现，激励创优秀部门争优秀员工。
建立部门经理对下属员工的书面评语，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发挥优点，克服缺点。增加相互沟通。
20xx年，加强对考核组人员的专业培训，减少考核误差，提高考评的可靠性和有效性。
4、 员工培训政策调整
20xx年起，新进公司员工的上岗培训，除了公司制度培训，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗。
20xx年起，公司为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经公司审核批准，凡愿意与公司签订服务年限的，公司予以报销部分或全部培训学费
六、 人力资源成本预测
因公司20xx年发展较快，全年人力资源成本增长幅度在20%左右，具体预算如下:
1、 招聘费用预算（36600元）
参加人才交流会，全年二次，计2000元。
在大学举办应届生交流会2次，每次300元，计600元。
在《人才市场报》或网站发布招聘信息全年4次，每次拟3000元，计12000元
请海纳人力资源公司猎头招聘――开发部经理1名、销售部经理1名、高级技工2名，预算20000元。 宣传资料费：2000元
2、 培训费用（36000元）
因员工业余培训学费报销政策出台，公司全年的培训费用比20xx年拟增加30%，全年为36000元。
3、 员工工资预算
按公司增资每年5%计算和增加员工44人计算，全年工资支出预算为672万元。
4、 员工福利预算
增加春秋游费由18万元（由行政部预算并组织），为员工缴纳社会福利费用预算为245万元。
七、 结语
20xx年人力资源计划实际拟公司发展态势，分步落实，不断调整完善。
人力资源部 20XX年XX月
（二）
一、 本计划实施自20xx年1月1日始至20xx年12月31日止。
二、 根据公司20xx年发展计划和经营目标，经总经理授权，人力资源部协同各部门研讨制定了公司20xx年度人力资源计划，重点是职位设置与人员配置调整、人员招聘、人事政策调整。
三、 公司职位设置与人员配置计划
在20xx年，公司拟新增产品开发二部，由原来的九个部门发展为十个部门，其中总经理主要负责人力资源部和财务部，并负责领导公司全面工作；行政副总经理 负责行政部和工程维修部；营销副总经理负责销售部和生产部；技术副总经理负责产品开发一部和二部。各部门人员职位与人员配置暂拟定如下：
1.总经理办：（5人）
总经理1名、行政副总经理1名、营销副总经理1名、技术副总经理1名、文秘1名。
2.行政部：（14人）
行政部经理1 名、行政部文员2名、司机6名、总务主管1名、总务员工6名。
3.财务部（4人）
财务经理1名、会计2名、出纳1名。
4.人力资源部（3人）
人力资源部经理1名、福利薪酬专员1名、招聘培训专员1名。
5.工程维修部（3人）
工程维修部经理1名、维修技工4名
6.销售一部（19人）
销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12人、销售文员3名。
7.销售二部（13人）
销售一部经理1名、销售组长2名、销售代表8人、销售文员2名。
8.产品开发一部（18人）
开发一部经理1名、项目经理4 名、项目工程师8名、项目技术助理4名、绘图资料文员1名。
9.产品开发二部（13人）
开发一部经理1名、项目经理2 名、项目工程师6名、项目技术助理3名、绘图资料文员1名。
10.生产部（133人）
生产部经理1名、生产部副经理2名、值班长2名、统计文员2名、半成品仓库主管1名、成品仓库主管1名、生产部员工120人、半成品仓库员工2人、成品仓库员工2名。
四、 人员招聘计划
1、员工增补需求
根据20xx年职位与员工配置计划，公司人员数拟发展到224人，公司至20xx年底在册员工数为180人，需增补44人，具体增补职位和人数如下：
开发二部经理1名，项目组长3人，项目工程师3名、项目技术助理3名、绘图资料文员1名、销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表8人、销售文员2名、技术员工20人。
2、招聘方式
开发二部经理：内部晋升和社会招聘。
项目工程师： 从项目技术助理晋升和社会招聘，
销售二部经理：内部晋升和社会招聘。
项目技术助理：社会招聘和学校招聘。
销售组长： 从销售代表晋升和社会招聘
销售代表： 社会招聘和学校招聘
绘图资料文员：社会招聘和学校招聘
销售文员： 社会招聘和学校招聘
技术员工：社会招聘
3、招聘策略
社会招聘主要通过在《人才市场报》上发布招聘广告，社会招聘还拟请与公司长期保持良好合作的上海海纳人力资源公司（海纳公司）人才中介推荐和猎头，以及参 加由海纳公司组织的人才交流洽谈会和在《人才市场报》电子版――网站（china91.com）上发布招聘信息，在专业性刊物上发布招聘信息等五种形式。
学校招聘主要通过应届生洽谈会招聘，准备在20xx年第一季度在学校举办招聘讲座、发布招聘广告. 公司内部员工推荐和晋升。
技术员工和总务员等初级也可请市、区职业介绍所免费推荐。
4、招聘人事政策
劳动合同和福利待遇
新进公司员工原则上试工三个月，试工合格后双方签订正式劳动合同，办理社会福利金并调整薪资。薪资等级按公司岗位等级工资制度执行。
5、20xx年招聘风险预测
由于应届生毕业人数呈上升态势，初级文员等的招聘应该没问题。在20xx年中高级人才招聘竞争比历年更激烈，开发部经理和销售经理等人才在社会上比较紧 缺，但由于本公司在同业中薪资福利水平属偏上水平，基本可以排除风险。优秀应届毕业生的招聘本企业将比较困难，因为明年有数家大型跨国公司进入本市和国家 公务员的招录人数增加。高级技工由于社会拥有量呈减少趋势，20xx年公司请海纳人力资源公司以猎头方式来排除风险。
五、人事政策调整
1、 薪资福利政策调整
经公司总经理提议，董事会批准，20xx年1月起增加员工工龄津贴，为公司连续服务每满一年增加20元一月工龄津贴。
经公司总经理提议，董事会批准，20xx年起必须公司完成半年度生产、销售、利润目标，组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200元至500元，视完成利润情况决定。
2、 招聘政策调整
20xx年起，公司内部员工推荐中高级人才，经公司考核录用为正式员工，每成功一名，奖励推荐员工500元。招聘信息公司张榜公布，到时希望公司全体员工积极参与。
3、 考核政策调整
废除公司原制订的半年度和年终部门考核成绩未位员工处提前中止劳动关系的条例，调整为考核不合格处提前中止劳动关系的新条例，目的使考核更加符合反映员工实际工作表现，激励创优秀部门争优秀员工。
建立部门经理对下属员工的书面评语，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发挥优点，克服缺点。增加相互沟通。
20xx年，加强对考核组人员的专业培训，减少考核误差，提高考评的可靠性和有效性。
4、 员工培训政策调整
20xx年起，新进公司员工的上岗培训，除了公司制度培训，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗。
20xx年起，公司为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经公司审核批准，凡愿意与公司签订服务年限的，公司予以报销部分或全部培训学费。
六、人力资源成本预测
因公司20xx年发展较快，全年人力资源成本增长幅度在20%左右，具体预算如下:
1、 招聘费用预算（36600元）
参加人才交流会，全年二次，计2000元。
在大学举办应届生交流会2次，每次300元，计600元。
在《人才市场报》或网站发布招聘信息全年4次，每次拟3000元，计12000元
请海纳人力资源公司猎头招聘――开发部经理1名、销售部经理1名、高级技工2名，预算20000元。 宣传资料费：2000元
2、 培训费用（36000元）
因员工业余培训学费报销政策出台，公司全年的培训费用比20xx年拟增加30%，全年为36000元。
3、 员工工资预算
按公司增资每年5%计算和增加员工44人计算，全年工资支出预算为672万元。
4、 员工福利预算
增加春秋游费由18万元（由行政部预算并组织），为员工缴纳社会福利费用预算为245万元。
七、 结语
20xx年人力资源计划实际拟公司发展态势，分步落实，不断调整完善。
人力资源部 20xx年十二月