品质部-不符合项报告内审2

时间:2024.4.30

品质部不符合项报告内审2

苏州宝迈通讯科技有限公司

不符合项报告单

品质部不符合项报告内审2


第二篇:实验室内审不符合项报告


不符合项报告

XXX 被审核部门:质控室

陪同人员: XXX

依据的文件:《留样管理条例》 体系文件(手册、程序文等)

不符合事实描述:

《留样管理条例》 在质控室抽查报告编号2014-5-15为RPXX中GN样品编号为GNXX的留样状态时,样品管理员无法提供样品;

不符合《留样管理条例》第N条,对GN样品留样保留三个月的规定 5.8.4 不符合分类:实施性不符合&系统性不符合

审核员: XXX 日期: 2014-7-1 部门负责人:XXX

不符合项原因分析:

1、样品管理员对公司样品管理条例不熟悉,公司也未组织样品管理培训考核;

2、公司管理监督计划中没有体现对样品管理工作的监督;

3、随着业务量,储存空间已经不能满足日益增加的样品;

审核员: XXX 日期: 2014-7-4 部门负责人 样品管理员:XXX

纠正措施:

1、质控室负责人应组织对样品管理员进行样品管理的培训及考核;见附件1《》

2、管理监督计划中增加对样品管理工作的监督,例如定期抽样检查;见附件2《》

3、完善样品储存室的空间布局,或扩大样品储存室;见附件3《》

要求整改完成日期:2014-9-4

部门负责人:XXX

纠正完成情况:

1

2

3

部门负责人:XXX 日期:

措施验证情况:

1、现场抽查样品管理条例培训考核记录表,并对样品管理员进行提问;

2、现场查看样品管理监督记录表,并抽查5份报告的样品管理情况(共5类报告);

3、现场查看样品储存室的整改情况并拍照记录;

结论:纠正措施有效,不符合项封闭

审核员:XXX 日期:2014-9-5

其它说明:

持续观察样品储存室空间的使用情况。

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内审不合格报告编号内审不合格报告编号内审不合格报告编号内审不合格报告编号内审不合格报告编号内审不合格报告编号内审不合格报告编号

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序号71编码ZSQEA060序号72编码ZSQEA060序号73编码ZSQEA060序号74编码ZSQEA060序号75编码ZSQEA060序号76编码ZSQEA060序号77编码ZSQEA060

20xx内部审核不符合项报告

上海硕星玻璃科技有限公司内部审核不符合项报告编码SXQR82205A0所列各项可另附纸叙述保存期限3年上海硕星玻璃科技有限公司内部审核不符合项报告编码SXQR82205A0所列各项可另附纸叙述保存期限3年

内审不符合项报告范例

不符合报告不符合报告编号080203不符合报告编号080203不符合项分布表

内部审核不符合项报告

附件3内部审核不符合项报告报告编号共页第页

内审不合格项报告

不合格项报告No不合格项报告No不合格项报告No不合格项报告No

内审不合格项报告

内审不合格项报告编号

TS内审不符合项报告c4

TS内审不符合项报告c4,内容附图。

内部审核不符合项报告及纠正措施表Microsoft Word 文档

CDCGS03720xx内部审核不符合项报告及纠正措施表内审组长日期质量负责人日期

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