食 堂 食 品 安 全 整 改 报 告
宝 丰 二 高
二0一三年十一月二十五日
整 改 报 告
学校本着对学生、对家长、对社会高度负责的态度，严格按照宝丰县食品药品安全管理办公室工作要求，认真对照县教体局、药监局文件的要求，对学校食堂食品安全进行了一次详细的检查，现将食堂食品安全自查工作汇报如下：
一、成立领导机构，强化责任意识
为了加强对学生集体用餐、食品卫生的安全，确保师生身体健康，进一步加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。学校成立了食品卫生安全领导小组：校长为组长，老师专管，实行分工负责，层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。
组 长：昝胜利
副组长：李志昂 张延昭 刘建国 赵东红 楚华营
成 员：李顺利 常志伟 郝全有 丁留柱 宋建修 魏建友 朱 彧
二、自查情况
在学校食堂用餐的：现有学生2100余人，教职工170余人。学校本着勤俭节约，让利学生的原则，做好食堂销售管理工作，把食品安全做为学校工作的重中之重，制定并完善了食堂管理的各项规章制 2
度
A、食品卫生：
1、应采购新鲜、卫生、无污染的菜肉米面等食品，不得采购和销售腐败、变质、过期食品以及不符合卫生标准的食品。
2、食品的防蝇、防鼠、防尘、防腐设施应正常使用。
3、生熟食品分开存放，切生、熟食品的刀具及砧板分开使用。
4、加工前，菜必须洗净，食物要煮熟，保证饭菜卫生、安全。
5、盛放食品的餐具洗净，定期消毒，销售熟食品必须使用食品夹，不得随意用手取食。
B、个人卫生：
1、食堂工作人员要严格按照上级的要求进行体检，符合要求者才能上岗。
2、要讲究个人卫生，工作时穿戴好清洁工作衣帽，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡和理发，勤洗、勤换工作衣帽。
C、环境卫生：
1、餐厅、厨房等室内外环境按包干范围必须每天打扫，保持清洁卫生，每周要大扫除，做到室内“六面光”，地面干净，墙壁、门窗、天花板无污痕、无涂画、无灰尘、无蜘蛛网，室外无污物，水沟通畅，无臭味，无卫生死角。
2、锅灶、水池、炊具、台板、砧板、食品橱、冰柜等必须经常清洗，保持清洁。
3、食堂周围水槽、水沟、剩饭菜池（桶）要经常清洗、清扫。 3
4、餐桌椅用后要擦干净。餐具和盛放熟食品的容器要洗净、消毒。
5、食品及原料的贮存应符合卫生、安全、整洁的要求。
6、发现采购、销售病、死、变质肉类（包括母猪肉）米面等食品，对人体健康造成危害的，采购人员负主要责任责任。
7、采购的食品应符合食品。 卫生标准，大宗食品必须提供该食品的有效证照及#5@p。
8、采购人员应加强市场行情的调查了解，尽量多想办法，采购价廉物美的物品，尽量降低成本，减少支出。每餐尽可能多的，制作多个品种，力求每个学生都能吃到可口的饭菜。
9、对剩饭剩菜，严格按要求进行处理。建立厨余废弃物处理台账。
(二)、就餐制度
1、严格按学校规定的就餐时间准时开饭，无特殊情况不得提前或推迟开饭时间。
2、要礼貌待人，不得使用粗暴语言。
3、开饭时及时检查饭菜数量，及时补充，确保足额供应。
(三)、食品验收制度
1、凡采购入食堂的食物，必须经验收后方可使用。要验质量，主要看食物的品质是否完好，有无污染变质，是否有齐全的生产厂家、商标、生产日期等标志，是否过保质期，有无产品合格证等；验数量，能称重量的，必须过称，以件计的，是否符合数量标准。 4
2、验收合格后，由验收人员在购货#5@p上签名，不合格的，及时向采购人员反馈，采购员必须与供货商联系退货，严禁不合格食物进入食堂。
3、未经验收的食物严禁进入食堂，在验收过程中，验收人员必须严格认真.
4、食堂工作人员要根据季节变化和当地实际，努力提高操作水平，力求做到菜肴多样化，配餐科学化。严格按照相关规定制定价格，食堂不得擅自提价。
(四)、安全管理制度：
1、提高安全作业观念，认真做好防火、防盗、防毒工作，门窗无人时要上锁。食堂晚上实行值班制。
2、食堂操作场所和贮存室禁止非工作人员进入，不准在厨房卖小食品及点心。无关人员未经工作人员允许，不得进入食堂，更不准进入操作间、原料间。
3、发现从业人员有可疑传染病者应立即向学校汇报采取相关措施。
5、保管员应及时做好食堂实物帐，如实填写入库单。物资出库时保管员应填写好出库单，并要求领取人签名。保管好食堂物资（含餐具、厨具、各种成品、半成品及原材料）。
6、上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、冰箱等是否正常，发现问题及时处理，以防发生安全事故。下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等，做好防范工作。
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7、必须严格遵守安全贯例和相关操作规范进行，严防工伤事故。不准随意移动电器设备；不准随意改变电器功能；不准乱搭、乱拉电线、电源。使用电动电器设备前使用者一定要先学习设备使用说明书，掌握使用方法后再进行操作。如不按以上规定操作，造成事故后果自负，设备受损个人赔偿。
8、食堂内不准会客，更不准陌生人及非工作人员随意进出。
9、积极做好预防和控制食物中毒，一旦发生情况,立即向学校分管领导及校长汇报，并保护好现场，封存可疑食品，以便查清事故原因，追究责任。
10、每餐都及时留有样品保存48小时，并作详细留样记录。严谨销售剩饭剩菜。
11、餐厅卫生由专人及时清扫，全天保持整洁。
(五)、违犯学校规章制度的情况，食堂经理要配合学校专门管理人员查清责任归属，对直接责任人，严格按照学校规章制度处理，属食堂经理管理责任的，要加重处理。出现重大安全事故，移交司法机关处理。
(六)、学校设意见箱，由学校定期收集师生对饭菜、卫生、服务态度等方面的意见和建议，定期组织学生代表进行测评、检查饭菜质量及数量。
（七）、严格执行学校的管理制度。管理员要建立健全收支流水帐和采购、支出明细账，每月向校委会汇报一次当月的收入、支出明细账。
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三、存在的问题：
1、我们在检查过程中也发现存在的部分问题。例如：部分蔬菜清洗方式不符营养卫生的要求；出售食品时，工作人员卫生防护措施不到位；个别工作人员对教职工及学生的疑问解释不到位，容易造成误解。
2、学生多是农村来的，年龄较小，自理能力较弱，遵守学校规章制度， 保持餐厅环境卫生方面，意识相对较差。
3、由于市场的原因，蔬菜、肉类等食品的价格较高，难以满足每个人的口味。
四、整改措施：
1、建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度，做到：制度上墙、责任到人、落实到位。定期召开食堂工作人员的会议，经常组织学习食品卫生以及安全方面的知识，增强安全意识、提高管理水平。 2进一步规范内部管理。对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行细化并狠抓落实。
3、重视宣传教育，增强师生食品卫生安全意识。经常利用班会、校会以及利用校园广播、黑板报有针对性地对学生进行食品卫生宣传教育，教育学生购买食品做到三要和三不：一要看好食品色泽，二要嗅一嗅食品气味，三要看清生产日期和保质期；一不喝生水，二不买过期食品，三不吃发霉变质食物。搞好个人卫生和环境卫生，要求学生做到勤洗手、勤剪指甲、勤换晒衣被，懂得季节性病菌、病毒的传 7
播与预防。促进学生养成较强的意识和良好的习惯。
五、克服不足，再上台阶
对照检查标准，我们在自查中发现，尽管我们付出了相当的努力，在工作中还存在一些不足，今后，学校将以这次检查为契机，进一步加大监管工作的力度，不断改善，使学校食堂食品安全工作，乃至学校整体工作再上新的台阶。
宝丰二高
20xx年11月25日
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第二篇：人民中药饮片有限公司GMP整改报告
安徽人民中药饮片有限公司
人民[2014]012号
整改报告
省、市食品药品监督管理局：
20xx年12月12日至14日，省食品药品监督管理局GMP认证专家组到我公司进行了中药饮片GMP认证现场检查验收。经过认真检查，检查组对我公司提出了14项缺陷项目。针对这14项缺陷项目，我公司立即成立了整改领导小组，组织各部门负责人召开紧急会议，在会上，大家对检查组提出的缺陷项目逐条进行分析，查找问题存在的原因，并分别进行了风险评估，制定了纠正措施和预防措施，指定责任人，总经理亲自督导整改进度和整改措施的落实，限期整改。
具体整改情况报告如下：
缺陷项目（12项）：
1、化验室现场检验操作中，操作人员对液体试剂的取用方法及刻度吸管的使用方法不正确（第27条）
1.1缺陷描述：化验室现场检查时，检查组发现操作人员对液体试剂的取用方法及刻度吸管的使用方法不正确。
1.2原因分析：企业在20xx年3月份培训后，未及时对化验员的岗位技能和操作技能进行跟踪培训和检查。
1.3风险评估：操作人员对液体试剂的取用方法及刻度吸管的使用方法不正确。此缺陷发生的频率可能较低，但对药品的检验工作会产生潜在的风险隐患，可能会影响对产品质量的判断。存在的潜在风险较高。
1.4采取的纠正措施：立即组织相关化验人员进行岗位技能、试剂取用方法和相关仪器器皿使用方法的培训，并对培训效果进行现场操作考核。
1.5预防措施：加强对化验人员的技能培训和仪器器皿的使用方法培训，杜绝此类现象的发生。
责任人：史丹丹
检查人：桂向中 完成日期：20xx年12月18日。（见附页1）
2、普通饮片车间、毒性饮片车间无外来人员进入车间登记管理（第44条）。
2.1缺陷描述：验收组人员在现场检查时发现，普通饮片车间、毒性饮片车间无外来人员进入车间登记。
2.2原因分析：公司对外来人员进入车间登记管理不到位，未在饮片车间门口悬挂外来人员进入车间登记表。
2.3风险评估：由普通饮片车间、毒性饮片车间无外来人员进入车间登记管理。此缺陷风险较低，但对产品质量会产生潜在的污风险隐患，存在的潜在风险较高。
2.3采取的整改措施：要求立即悬挂外来人员进入车间登记表，并严格管理进入车间的外来人员。
2.6预防措施：加强外来人员进入车间的管理，杜绝此现象的发生。。 责任人：王栋
检查人：张晓倩
完成日期：20xx年12月15日（见附页2）
3、普通饮片车间润药池、容器具清洁池池底有积水，排污口与池底约有1厘米左右距离不易排空。（第71条）
3.1缺陷描述：检查组人员在查看普通饮片车间时，发现普通饮片车间润药池、容器具清洁池池底有积水，排污口与池底约有1厘米左右距离不易排空。
3.2原因分析: 设备部安装排污口时，排污口与池底约有1厘米左右距离。
3.3风险评估: 普通饮片车间润药池、容器具清洁池池底有积水，排污口与池底约有1厘米左右距离不易排空。此缺陷发生的频率可能较低，但该缺陷对药品生产造成一定的污染风险，风险较高。
3.4采取的整改措施：（1）立即清洁润药池、容器具清洁池，排除积水。（2）增添自吸泵设备，用于吸出污水。
3.5预防措施：（1）要求QA在车间现场监控时，仔细审查，确各设施设备清场彻底。（2）全面核查所有设备设施，避免此现象的发生。
责任人：吴文件 检查人：张晓倩 完成日期：20xx年12月16日。（见附页3）
4、普通饮片车间3台润药池未进行编号管理；毒性饮片成品库一台磅秤未贴编号，无毒性饮片专用标志；毒性原药材用转运车无毒性标识。（第87条）
4.1缺陷描述：检查组人员在现场检查时，普通饮片车间3台润药池
未进行编号管理；毒性饮片成品库一台磅秤未贴编号，无毒性饮片专用标志；毒性原药材用转运车无毒性标识。
4.2原因分析:①企业未对普通饮片车间3台润药池进行编号。②毒性饮片成品库一台磅秤未贴编号及毒性标识。毒性原药材用转运车毒性标识脱落。
4.3风险评估: ①企业未对通饮片车间3台润药池进行编号。不利于以后对该车间加工产品的追溯及设施的管理。此缺陷发生的频率可能较低，但该缺陷对产品质量追溯会产生潜在的风险，属于一般风险。②毒性饮片成品库一台磅秤未贴编号，无毒性饮片专用标志；毒性原药材用转运车无毒性标识。不利于毒性车间加工产品的追溯及设施的管理，此缺陷发生的频率可能较低，但该缺陷对产品质量追溯及毒性药品的管理会产生潜在的风险，属于较高风险
4.4采取的整改措施：（1）立即对普通饮片车间3台润药池进行编号。
（2）对毒性饮片成品库一台磅秤贴编号及毒性标识。毒性原药材用转运车贴毒性标识。
4.6预防措施：加强设备设施编号管理及毒性专用设施设备的管理，避免此现象再次发生。
责任人：吴文件 检查人：张晓倩 完成日期：20xx年12月16日。（见附页4）
5、普通饮片包材库库存有亳州市瑞安塑料制品有限公司生产的编织袋（外包装）共购进4个规格，但物料入库编号均为5002-140401-01，未按
照《物料进厂编号编制管理规程》SMP-05002要求按不同规格分别编码。（第103条）
5.1缺陷描述：检查组人员在检查仓库时发现，普通饮片包材库库存有亳州市瑞安塑料制品有限公司生产的编织袋（外包装）共购进4个规格，但物料入库编号均为5002-140401-01，未按照《物料进厂编号编制管理规程》SMP-05002要求按不同规格分别编码。
5.2原因分析：仓库人员对包材管理认识不足，在未按照《物料进厂编号编制管理规程》SMP-05002要求对外包材按不同规格分别编码。
5.3风险评估：未按照《物料进厂编号编制管理规程》SMP-05002要求对外包材按不同规格分别编码。此缺陷发生的频率可能较低，但该缺陷可能会对仓库外包材的管理产生较大的混乱风险，风险较高，需立即整改。
5.4采取的整改措施：立即按照《物料进厂编号编制管理规程》SMP-05002要求对外包材按不同规格分别进行编码。
5.5预防措施：全面检查各物料代码，确保按照《物料进厂编号编制管理规程》SMP-05002要求对各物料按不同规格分别进行编码。
责任人：李辉 检查人：张晓倩 完成日期：20xx年12月16日。（见附页5）
6. 《中药材、中药饮片养护标准操作规程》（编号SOP-05-009）中未注明养护的时间和频次；《物料入库验收规程》（SOP-05-001）中没有针对从农户手中收购中药材的验收内容（附录第43条）
6.1缺陷描述：检查组人员在检查文件系统时发现，《中药材、中药
饮片养护标准操作规程》（编号SOP-05-009）中未注明养护的时间和频次；《物料入库验收规程》（SOP-05-001）中没有针对从农户手中收购中药材的验收内容。
6.2原因分析：对《中药材、中药饮片养护标准操作规程》和物料入库验收规程》（SOP-05-001）管理认识不足，未注明养护的时间和频次及从农户手中收购中药材的验收内容；。
6.3风险评估：①中药材、中药饮片养护标准操作规程》（编号SOP-05-009）中未注明养护的时间和频次。此缺陷发生的频率可能较低，但该缺陷可能对在库药品的养护会产生潜在的风险，无法有效指导仓库保管员进行中药材、中药饮片养护，属较高风险；②《物料入库验收规程》（SOP-05-001）中没有针对从农户手中收购中药材的验收内容，此缺陷发生的频率可能较低，但该缺陷可能对在农户供应商的审计会产生潜在的风险，无法有效指导农户供应商的审计工作，属较高风险
6.4采取的整改措施：立即修订《中药材、中药饮片养护标准操作规程》（编号SOP-05-009）和《物料入库验收规程》（SOP-05-001），完善内容，增加养护的时间和频次、针对从农户手中收购中药材的验收内容。
6.5预防措施：全面核查各管理文件确保各文件能有效指导实际工作。
责任人：桂向中 检查人：张晓倩 完成日期：20xx年12月18日。（见附页6）
7、现场检查时，辅料库待验区存放的生姜无物料标识。（第112条）
7.1缺陷描述：专家组在仓库现场检查发现，辅料库待验区存放的生姜无物料标识。
7.2原因分析：仓库保管员工作疏忽未及时悬挂待验标识。
7.3风险评估：炒辅料库待验区存放的生姜无物料标识，不能标明该批物料的状态。此缺陷发生频率较低，对在库物料的管理生产会产生直接影响。存在潜在的风险较高。
7.4采取的整改措施：仓库管理员现场整改，及时将物料标识悬挂到位。
7.5预防措施：要求仓库管理员在今后的工作中认真负责，及时悬挂各物料标识。
责任人：李辉 检查人：张晓倩 完成日期：20xx年12月14日。（见附页7）
8、麸炒山药（TS-51-001）工艺验证报告记录中缺少设备编号，如洗涤用洗药机未记录洗药机型号和编号。（第148条）
8.1缺陷描述：专家组在现场检查工艺验证中发现麸炒山药（TS-51-001）工艺验证报告记录中缺少设备编号，如洗涤用洗药机未记录洗药机型号和编号。
8.2原因分析：工艺验证记录人员未填写洗药机型号和编号。
8.3风险评估：工艺验证报告记录中缺少设备编号，洗涤用洗药机未记录洗药机型号和编号。可能会对药品质量的追溯造成一定的影响风险，此缺陷对产品质量产生影响较小，存在潜在的风险较低。
8.4采取的整改措施：完善麸炒山药（TS-51-001）工艺验证报告中未填写的设备型号和编号。
8.5预防措施：全面检查各记录，防止此现象的发生。
责任人：张晓倩 检查人：桂向中 完成日期：20xx年12月16日。（见附页8）
9、成品检验操作规程中的标准依据表述不确切，如：酒萸肉、盐泽泻等成品检验操作规程中的标准依据为《中华人民共和国药典》20xx年版一部及增补本，没有确切注明是第几增补本（第155条）
9.1缺陷描述：专家组在检查文件系统时发现，成品检验操作规程中的标准依据表述不确切，如：酒萸肉、盐泽泻等成品检验操作规程中的标准依据为《中华人民共和国药典》20xx年版一部及增补本，没有确切注明是第几增补本。
9.2原因分析：在制定酒萸肉、盐泽泻成品检验操作规程时未确切注
明是第几增补本。
9.4风险评估：酒萸肉、盐泽泻等成品检验操作规程中的标准依据为《中华人民共和国药典》20xx年版一部及增补本，没有确切注明是第几增补本，不能有效指导化验人员的检验工作。此缺陷发生频率较低，对产品质量检验产生直接影响，但对产品质量会产生潜在的风险隐患较低。存在潜在的风险一般。
9.5采取的整改措施：修订酒萸肉、盐泽泻成品检验操作规程，完善标准依据。
9.6预防措施：全面核查各标准文件，确保各标准依据明确详实。
责任人：史丹丹
检查人：桂向中 完成日期：20xx年12月18日。（见附页9）
10、部分工艺规程指导生产有效性不足，如：制白附子工艺规程
（TS-21-D001）规定浸泡时间为4-5天，未考虑季节气温变化对浸泡时间的影响；酒萸肉工艺规程（TS-21-001）蒸制要求8小时，酒萸肉（批号141201）生产中蒸制7小时，现场检查已滋润柔软，开始保温操作。（第170条）
10.1缺陷描述：专家组在检查工艺规程中发现，制白附子工艺规程（TS-21-D001）规定浸泡时间为4-5天，未考虑季节气温变化对浸泡时间的影响；酒萸肉工艺规程（TS-21-001）蒸制要求8小时，酒萸肉（批号141201）生产中蒸制7小时，现场检查已滋润柔软，开始保温操作。
10.2原因分析：①在制定制白附子工艺规程时未考虑季节气温变化对浸泡时间的影响。②制定酒萸肉工艺规程时，蒸制时间未确定为时间段。
10.3风险评估：①在制定制白附子工艺规程时未考虑季节气温变化对浸泡时间的影响，不能有效指导制白附子的浸泡生产工作。此缺陷发生频率较低，对产品质量产生直接影响，存在潜在的风险较高。 ②制定酒萸肉工艺规程时，蒸制时间未确定为时间段；不能有效指导酒萸肉的蒸制操作，对产品质量产生直接影响，存在潜在的风险较高。
10.4采取的整改措施：修订完善制白附子、酒萸肉工艺规程，完善内容。
10.6预防措施：全面检查各工艺规程，确保各工艺参数有效。
责任人：王栋
检查人：张晓倩
完成日期：20xx年12月18日。（见附页10）
11. 毒性车间蒸煮间润制后的白附子无物料状态标识，普通饮片生产车间洗润工序接受的物料泽泻物料状态标识卡未填写每筐物料的重量及状态。（第191条）
11.1缺陷描述。验收组人员在车间检查时发现：毒性车间蒸煮间润制后的白附子无物料状态标识，普通饮片生产车间洗润工序接受的物料泽泻物料状态标识卡未填写每筐物料的重量及状态。
11.2原因分析：QA现场复核时，未及时填写和完善物料状态标识卡。 11.3风险评估。毒性车间蒸煮间润制后的白附子无物料状态标识，普通饮片生产车间洗润工序接受的物料泽泻物料状态标识卡未填写每筐物料的重量及状态。不利于对现场生产物料的监控和生产，风险较高。
11.4采取的整改措施：QA现场整改，及时填写了润制后的白附子物料状态标识和泽泻物料状态标识卡上的每筐物料的重量及状态。
11.5预防措施：加强QA现场物料状态标识的管理和培训，避免此类情况发生。
责任人：周栋栋
检查人：张晓倩
完成日期：20xx年12月14日（见附页11）
12. 普通饮片生产车间可倾式蒸煮锅，炒药机生产时仍悬挂“已清洁”标志牌（第192条）。
12.1缺陷描述：验收组人员在车间现场检查时发现，普通饮片生产车间可倾式蒸煮锅，炒药机生产时仍悬挂“已清洁”标志牌。
12.2原因分析：现场操作工人在生产时未及时更换设备状态标识。 12.3风险评估。普通饮片生产车间可倾式蒸煮锅，炒药机生产时仍悬挂“已清洁”标志牌。没有正确标明设备状态，次缺陷发生的频率较低，对生产和设备管理存在潜在的风险隐患。存在潜在的风险较低。
12.4采取的整改措施：现场已及时更换设备状态标识为运行中。
12.5预防措施：要求QA及车间工人在操作前及时更换设备状态标识。
责任人：周栋栋、王栋 检查人：张晓倩 完成日期：20xx年12月14日(见附页12)
13. 化验室已开启的马钱苷对照品、23-乙酰泽泻醇B对照品未标明首次开封日期（第227条）。
13.1缺陷描述：验收组人员在化验室现场检查时发现，化验室已开启的马钱苷对照品、23-乙酰泽泻醇B对照品未标明首次开封日期。
13.2原因分析：已开启的马钱苷对照品、23-乙酰泽泻醇B对照品未标明首次开封日期。
13.3风险评估：化验室已开启的马钱苷对照品、23-乙酰泽泻醇B对照品未标明首次开封日期，次缺陷发生的频率较低，对对照品管理存在潜在的风险隐患。存在潜在的风险一般。
13.4采取的整改措施：完善对照品首次开封记录，确保准确标明各对照品首次开封日期。
13.5预防措施：全面核查各记录确保各对照品记录翔实全面。
责任人：史丹丹
检查人：桂向中 完成日期：20xx年12月15日(见附页13)
14.普通原药材库合格供应商目录无质量管理部门意见及签章（第262条）。
14.1缺陷描述：验收组人员在仓库现场检查时发现，普通原药材库合格供应商目录无质量管理部门意见及签章。
14.2原因分析：质量部门未对下发到仓库的供应商目录进行审核。 14.3风险评估：普通原药材库合格供应商目录无质量管理部门意见及签章，次缺陷发生的频率较低，对供应商管理及原料库进货初验产生潜在的风险隐患，存在潜在的风险一般。
14.4采取的整改措施：完善审核下发到原料库的供应商目录。
14.5预防措施：全面核查各记录确保各对照品记录翔实全面。
特此报告！
安徽人民中药药业饮片有限公司
抄送：安徽省药品监督管理局、 亳州市药品监督管理局20xx年12月19日 责任人：李辉 检查人：张晓倩
附件一：
化验室现场检验操作中，操作人员对液体试剂的取用方法及刻度吸管的使用方法不正确整改说明；
附件二：
对仓普通饮片车间、毒性饮片车间无外来人员进入车间登记管理整改说明
附件三：
对普通饮片车间润药池、容器具清洁池池底有积水，排污口与池底约有1厘米左右距离不易排空整改说明
附件四：
普通饮片车间3台润药池未进行编号管理；毒性饮片成品库一台磅秤未贴编号，无毒性饮片专用标志；毒性原药材用转运车无毒性标识整改说明
附件五：
普通饮片包材库库存有亳州市瑞安塑料制品有限公司生产的编
织袋（外包装）共购进4个规格，但物料入库编号均为5002-140401-01，未按照《物料进厂编号编制管理规程》SMP-05002要求按不同规格分别编码整改说明。
附页六：
《中药材、中药饮片养护标准操作规程》（编号SOP-05-009）中未注明养护的时间和频次；《物料入库验收规程》（SOP-05-001）中没有针对从农户手中收购中药材的验收内容整改说明 。
附页七 ：
现场检查时，辅料库待验区存放的生姜无物料标识整改说明 。
附页八：
麸炒山药（TS-51-001）工艺验证报告记录中缺少设备编号，如洗涤用洗药机未记录洗药机型号和编号整改说明
。
附页九：
成品检验操作规程中的标准依据表述不确切，如：酒萸肉、盐泽泻等成品检验操作规程中的标准依据为《中华人民共和国药典》20xx年版一部及增补本，没有确切注明是第几增补本整改说明 。
附页十：
部分工艺规程指导生产有效性不足，如：制白附子工艺规程
（TS-21-D001）规定浸泡时间为4-5天，未考虑季节气温变化对浸泡时间的影响；酒萸肉工艺规程（TS-21-001）蒸制要求8小时，酒萸肉（批号141201）生产中蒸制7小时，现场检查已滋润柔软，开始保温操作整改说明 。
附页十一：
毒性车间蒸煮间润制后的白附子无物料状态标识，普通饮片生产车间洗润工序接受的物料泽泻物料状态标识卡未填写每筐物料的重量及状态整改说明 。
附页十二：
普通饮片生产车间可倾式蒸煮锅，炒药机生产时仍悬挂“已清洁”标志牌整改说明
。
附页十三
对化验室已开启的马钱苷对照品、23-乙酰泽泻醇B对照品未标明首次开封日期的整改说明
附页十四
对普通原药材库合格供应商目录无质量管理部门意见及签章的整改说明