STJC-14-01
重庆市九龙坡区顺通汽车检测有限公司
20xx年度内审计划
检测公司各室:
根据《资质认定评审准则》和我公司质量体系文件的要求,现就我公司本年度内审计划的相关事项通知如下。
1.目的:审核本公司质量体系的符合性和有效性。
2.准则:《资质认定评审准则》、本公司质量体系文件、有关技术标准、法律法规。
3.时间:20xx年10月
4.方式:集中式1天内审。
5.范围:与本公司质量有关的所有部门和工作;《资质认定评审准则》规定的全部要素。
6、内审组长:廖涛
组员:陈奇、杨予帆、李娟
检测公司根据本年度计划将由内审组长编制内审实施计划,按相关要求完成内审及相关工作,以求促进本公司质量体系符合要求、有效实施。请各室务必配合完成我公司的内审工作。
编制: 年 月 日
审核: 年 月 日
批准: 年 月 日
第二篇:20xx内审计划 (1)
20xx年度*****环境监测站
质量体系内审计划
批 准 人:
内审负责人:
审核组长:
编 制:
******环境监测站
二0一三年一月
20xx年质量体系内审计划
一、审核目的
为了检查本站各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件,体系是否有效运行,是否得到有效地保持、实施和改进,而开展管理体系内部审核,特制定本内审计划。
二、审核依据
1、《实验室资质认可评审准则》
2、本站质量方针、目标和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》现行版本;
3、客户的要求、标书和合同条款;
4、国家和行业的有关法律、法规或标准。
三、审核范围
本站所有质量活动涉及的场所以及各部门、各要素等审核活动所涉及的领域和范围。
四、审核频次
至少组织一次内审,针对全站各部门全要素进行审核,若发生以下情况则增加临时内审:
① 出现重大质量事故或客户对某一环节连续投诉;
② 内部监督连续发现质量问题;
③ 实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化; ④ 第二方或第三方现场评审前。
五、审核组成员名单、分工
1、内审负责人:****
2、内审组长:***
3、内审成员:
管理小组: **** *** ***
技术小组:**** *** ***
档案资料提供:**** *** ***
六、审核日程安排
根据我站质量体系文件具体实施情况,确定20xx年内审时间为:20xx年2-3月内审。
七、审核内容
(一)管理组审核要素
组织、管理体系、文件控制、检测和/或校准分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施预防措施及改进、记录、内部审核、管理评审。
(二)技术组审核内容
人员、设施和环境条件、检测和校准方法、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处理、结果质量控制、结果报告。
(三)按照内审表内容进行全要素审核。
八、要求
1、应选择、培训、聘任一批合格的内审员(最好每个部门有一名内审员),以确保审核活动必需的人力资源;
2、审核组成员应具有内审员资格,没有内审员资格的人员应经站内部培训聘用后参与内审;
3、内审员分工时应注意内审员应独立于被审核部门;
4、内审时找出已发生不合格项的产生原因,填写不符合记录,采取纠正措施,消除产生的原因;找出将要发生不合格项的潜在原因,采取预防措施。对纠正与预防措施还要跟踪实施并验证其实施结果。
5、对于不完善的各类质量与技术记录,在跟踪纠正后应将所缺乏的记录补充完整后存档,内审员认可、内审组长批准,该要素内审完成。
九、受审核方确认
受审核方在内审不符合记录中确认本部门存在的问题,并积极组织本部门人员及时纠正、预防与改进,按要求完成不符合项的记录补充与完善。
内审员完善不符合项目报告相关记录。
编制人:***
内审负责人:
批准人:
2013**** *** ***环境监测站年1月12日