发放部门/单位(需发行标注V):
□总经理室 □文控中心 □财务部 □业务部 □管理部 □资材部 □制造部 □工程部 □研发部 □品保部 □人事课 □行政课 □采购课 □关务课 □生管课 □仓管课 □其它:
修 订 记 录
1.0 目的:
确保交付给客户的产品符合客户品质要求。
2.0 范围:
凡本公司所销售之产品均属之。
3.0 定义:
无。
4.0 权责:
4.1 品 保 部:产品出货前的检验工作。
4.2 制造/仓储:出货产品的包装和搬运,交货工作。
4.3 生 管:制订出货计划和出货交付运输安排。
5.0 作业内容:
5.1 生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以E-MAIL或PAPER档的形式通知到品保、仓储、制造等各相关单位。
5.2 制程产品在入库前需经过OQC检验,仓储根据出货需求,把待出货之产品移置到“OQC待检区”。
5.3 OQC依据《SIP》、承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验,并把检验结果记录在《制程巡检/抽检品质记录表》及《出货检验报告单》
中。
5.4 抽检时OQC按每个栈板为一个批次或小件以不超过1000PCS为一个批次,按照《ISO2859抽样计划》正常单次抽样,AQL:MA为0.4,Mi为0.65。出现客诉问题需重点检查,无客诉问题产品则以出货前的查核为主。如有客户要求,则按客户要求标准进行。
5.5 OQC检验判定合格:
5.5.1 OQC依据《检试验管理程序》的要求在《产品标识单》上盖“OQC PASS”章。
5.5.2 制造依据《产品标示单》OQC的标识进行入库。
5.6 OQC检验判定不合格:
5.6.1 OQC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后,确认为异常,则发出《品质异常联络 单》给相关责任单位处理与改善,并要求相关责任单位在《品质异常联络单》背面会签。具体依照《品质异常处理流程》执行。不合格批,每一栈板朝外的最上层的左上角贴《不良品标示单》,注明相关不良现象等内容。具体依照《检试验管理程序》执行。
5.6.2 经OQC判定的不合格品依据《不合格管理程序》进行处理;相关单位评审是否采取纠正措施或预防措施,如需采取纠正措施或预防措施则依据《纠正与预防措施管理程序》执行。如果不采取纠正措施,因出货紧急,在不影响功能的情况下,由生管或业务提出特采申请,具体依照《特采作业流程》执行。未经过纠正措施的产品,无相关特采文件,OQC及相关单位不得放行。如为GP管理要求的不合格品,则需及时知会客户,产品的处理方式需经过客户的同意方可。
5.6.3 经OQC判定的不合格品相关单位采取纠正措施后,经OQC复判合格后依据本程序5.4执行;经OQC复判不合格的依据本程序5.6执行。
5.7 为确保产品在交付过程中的防护,OQC依据出货稽核SIP对运输的货车、产品的包装等等进行稽核并将结果记录在《出货查核表》中。
5.8 OQC稽核合格:
5.8.1 OQC在《生产管制卡》上盖“OQC PASS”合格章。具体依照《检试验管理程序》执行。
5.8.2 按客户要求添附出货资料,如客户无要求则添附《出货检验报告单》及相关客户要求的GP管理资料,如有害物质不使用保证书等等,交给送货人员送至客户品保进料检验单位。
5.8.3 仓储依据包装要求(如SOP等)及E-MAIL等要求进行包装;依据《产品搬运、交付管理程序》要求搬运装车。
5.8.4 相关记录资料须及时归档整理,便于查阅与追溯。
5.9 OQC稽核不合格时依据本程序5.6执行处理。
5.10 为确保产品在客户端使用过程中出现异常,便于追溯,OQC必须把出货检查的判断结果和生产检验状态记录在《品质日报表》中。
5.11 已出货品,发现有异常:货品、数量、客户名称等不正确或品质不良时,由相关对应客户单位及时知会客户,告之客户情况,并且与客户协商处理对策,如货品需退回,则依照《退货处理流程》执行,如不需退回,则依与客户检讨之对策执行。厂内进行问题调查及检讨,具体依照《纠正与预防措施管理程序》执行。
5.12 待出货品必须在要求的时间内完成,保证交货的需求。
5.13 OQC每周月对出货检验状况运用统计手法进行统计分析。具体依照《资料分析管理程序》。
5.14 出货产品,如有客户特别要求,则按客户要求执行,如需附相关GP 资料,并在出货检验
报告单的备注栏内。
5.15相关记录按《品质记录管理程序》执行管理。
6.0 支持性资料/文件:
6.1 检试验管理程序
6.2 产品搬运、交付管理程序
6.3 不合格管理程序
6.4 纠正与预防措施管理程序
6.5 资料分析管理程序
6.6 品质异常处理流程
6.7 ISO2859 抽样计划
6.8 品质记录管理程序
6.9 特采作业流程
7.0退货处理流程
7.0 相关表单:
7.1 出货检验报告单
7.2 生产管制卡
7.3 不良品标示单
7.4 品质异常联络单
7.5 出货查核表
7.6 品质日报表
7.7 制程巡检/抽检品质记录表
7.8 SIP
7.9产品标示单
第二篇:出货检验管理程序
昆山市源海塑胶制品有限公司
品质异常联络单
异常阶段 □进料 □制程 □ 入库 □ 出货 □库存 □客户抱怨 表单编号:
1.本单厂内需于一个工作内回复,厂外请于三个工作内回复 2.本单一式三联(白联:品保 红联:责任单位 黄联:生管)
文件编号: YH/QR-P-18