1.目的
规范品质部QA对公司所有成品出货的检验过程,以确保出货产品满足顾客的需求和期望。
2.适用范围
适用于公司所有的成品出货检验及适用的交付后的活动。
3.术语定义
特殊检验:检验工作复杂,费时或费用高;品质特性变异小;破坏性之试验。:
样本:由批中抽出的一个或多个单位产品组成。
样本大小:样本中包含单位产品的数量。称为样本大小。
4.过程方法
5.职责
5.1包装生管:负责填写《成品入库单》通知QA检验。
5.2品质部QA:负责成品抽检并填写《成品出货检验报告》。
5.3品质主管:负责对QA检测出的重大质量问题或特殊异常情况,与相关部门协商处理并作出最终处理意见。
5.4技术部:负责对QA检测出的异常问题进行原因分析,跟踪及处理。
5.5生产主管:负责对不良品的最终处理意见安排执行工作(返工或返修)。
6.程序
6.1抽样计划:一般检验:GB2828-3003:特殊检验: AQL:1.5。
6.2连续抽检二次不合格,下次则上升为加严III类。
6.3特殊检验项目:油漆测试,结构测试,功能测试,湿度误差测试。
6.4成品检验
6.4.1需确认所有规定的进行验证、半成品的监视和测量均完成,并合格后才能进行
成品的监视和测量。
6.4.2 QA收到生产部包装生管开具的《成品入库单》后,核对产品订单号、型号、数量,ITEM#,并确认无误后,根据完成产品数量,参照《GB2828-2003样本数量索引表》,确定抽样数量,然后随机抽样。
6.4.3 QA依据相关产品的检验指导书对成品进行逐项检验和试验,不得遗漏,然后按照《抽样计划主表2》判定结果。
6.4.4QA人员根据检验情况及判定结果认真填写《成品出货检验报告表》QA人员必须在所抽检的外箱成品上加盖“ PASS”章,并在A4纸上醒目显示:订单号,MODE号,ITEM号,订单数,判定结果,检验日期,再用胶纸粘贴在外箱外面的显眼位置。然后在《成品入库单》上签名盖章,并连同《成品出货检验报告表》提关品质主管审核。仓库根据成品检验合格记录和合格标识办理入库手续,不合格品按《不合格控制程序》执行。
6.4.5对于轻微不合格,除非顾客戓董事长批准,否则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。待处理的不合格品不得投入生产或交付,QA应及时跟踪处理结果。
6.5检验状态标识及管理
6.5.1对未检产品由作业员(送检员)作好标识,已检产品由检验员作好标识。
6.5.2经检验不合格的产品,应隔离存放,挂上“待返工”或“待处理”标识,并置于相应红线划分或黄线划分区域。
6.5.3应爱护所使用的标识状态,当标识丢失或损坏时,视为不合格品,主动通知检验员对该产品重新确认其检验和试验状态,必要时重新检验和试验,并从新做好标识。
6.5.4标识状态的具体规定参照《生产和服务提供控制程序》条款执行。
6.6成品出货检验记录
6.6.1在成品出货检验记录中应清楚地表明产品是否已按规定的《成品出货检验指导
书》进行了检验,记录应表明合格放行授权责任者。
6.6.2成品出货检验记录由品质部保存。
7.相关文件
7.1文件和质量记录控制程序
7.2不合格品控制程序
7.3生产和服务提供控制程序
7.4成品抽样计划
7.5各类产品成品检验指导书
7.6成品检验流程图
8.记录
8.1成品出货检验报告表
8.2成品入库单
附件一
成品出货检验流程图
重检严重
合格 轻微