文件编号：ZT-P-14-01
执行日期：20##-04-28
文件名称：正特门控产品出入库作业规范
1. 0目的
为控制本公司所有生产的出货成品的品质最终能完全达到客户之期望值.
2.0范围：
适用于本公司所有生产之出货成品.
3.0 职责
3.1QA负责于成品的抽样检查.
3.2仓库部负责成品之搬运、储存、装柜.
4.0检验标准：
4.1依据单次抽样计划。
4.2依据订单、包装资料以及《成品检验标准》。
5.0 作业程序
5.1生产部将包装好的成品摆放于装配部成品区，挂好待检牌，同时填写好“成品入库单”，或先入仓库待检区通知品保部QA员检查。
5.2 QA员接到通知后，根据“入库单”准备及相关“订单”、“包装资料”、“成品检验标准”于装配部成品区按照单次抽样对成品进行抽取样本检查。
5.3 QA对其抽成品检查后，合格品按要求正常之装回原箱，不合格品通知装配负责人一同对其进行核对，确认。
5.4 QA抽查后，统计其不合格总数，据“AQL允收之标准”对该批成品进行判定;不合格数量不超过“AQL允收标准”时，此批为合格，QA在成品标识单上盖〝 质量合格〞章，然后QA填写好“成品检验报告”交于主管核实，并于“入库单”上签名，同时与“成品检验报告”复写件交于仓库，通知入库或转移至成品区。
5.5如统计其不合格总数超过其“AQL允收标准”，QA员填写好“成品检验报告”并同不合格样板交品管部主管最终确认.如确认为不合格，QA员填写“品质异常报告书”与不合格样板一同交生产部主管，并在成品标识单上盖“质量不合格”章由生产部对不合格品进行纠正及返工改善，QA对其进行追踪，及对该批纠正之后的产品进行重检并把检验结果记录于“成品检验报告”上。检验记录要求：填写报表要求真实，字迹清楚，整洁
6.0出货作业
6.1销售内勤接到销售部门的发货联系单，查询厂内有无合适存货，办理产品出库手续。6.2仓库接到出货单后，由QA对产品再次检验，检验项目参照（发货许可单）。
6.3满足要求后，由质量检测部门 ,外观检测人员（销售内勤）填写发货许可单，并经质量技术负责人签字确认，准予出厂。
6.4仓库安排产品装车，安排人员依照订单上的（货物名称 数量 型号 规格 颜色或订单上客户的特殊要求等），进行装车作业。
6.5出货结束完后，出货单复印（仓库 品管 销售部门）存档，以备查询。出货作业完成。
品质部
20##年04月28日
许昌正特门控科技有限公司发货许可单
第二篇：产品出货作业规范
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目录
标题?????????????????????????????????????1 版本?????????????????????????????????????1 目录?????????????????????????????????????2 1目的????????????????????????????????????3 2适用范围??????????????????????????????????3 3参考文件??????????????????????????????????3 4名词定义??????????????????????????????????3 5职责????????????????????????????????????3 6内容???????????????????????????????????3-5 7记录保存?????????????????????????????????5 8附件???????????????????????????????????5
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1.目的：
对出货产品进行全面系统的管理，保障出货产品的质量，同时对客户提出的合理性要求进行执行和贯彻，最终保证客户订单交期的及时性及出货产品的合格率。
2.适用范围：
对所有客户订单所要求的产品、公司内部涉及出货的部门及人员均适用。
3.参考文件：
QP-022 《进料、制程和最终检验管理程序》
QP-024 《品质异常处理程序》
4.名词定义：
OQC：出货品质检验
5.职责：
OQC：负责出货产品的质量检验；
市场部：负责客户订单信息的录入及传递，客户产品发运时间的安排及出货产品异常时与客
户端沟通；
仓管员：负责出货产品的储备；
运输员：负责出货产品的运输及送货单的核对；
其它部门：协助处理出货产品异常。
6.内容：
6.1 市场部
6.1.1 市场部依据客户订单及交货期限，把备货信息录至ERP销售系统，并将备货信息reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of chuangyifeng.
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制成要货通知并以邮件形式通知到仓管员及OQC。
6.1.2 仓管员依据要货通知将产品备好并由OQC检验合格完毕后，由市场根据客户所
需产品的紧急程度安排各个客户产品的发运时间。
6.1.3 运输员接收到市场部下达的货物发运通知后，对指定货运的客户产品进行核对。
核对时要求包装箱内产品数量、标签、规格、物料编码以及外箱标签必须与送货
单信息一致。若发现错误之处必须立刻通知仓管员对货物进行清查，排除错误后
知会OQC进行再次检验，合格后方可出货。
6.2 仓管员
6.2.1 仓管员接收到备货信息后，在ERP销售系统中“要货通知”一栏将备货信息保存
至指定位置。再对已存要货明细进行排版，保留以下需要项目“物料编码、外部
编码、描述、规格型号、当前库存、客户简称、计划剩余”，其余项目均可删除。
6.2.2 仓管员依据打印后要货明细查找产品所在仓位及库存数量，并根据查询数据将客
户所需产品备至待检区。仓管员依据实际备货情况打印外包装袋及外包装箱标签，外包装箱标签必须贴于包装箱左上角（阳天除外—贴于外包装箱右上角）。“泰日
升、格兰达、华阳通”以上客户标签必须依照客户端所给样板进行打印，其它客
户均按公司内部标签格式进行的打印。
6.2.3 “任达、大富”以上客户产品备好后，仓管员依据客户要求将外包装箱标注客户
端接受产品单位的名称，防止运输员将产品送至错误部门，其它客户外包装箱不
需标注。
6.2.4 仓管员依据实际备货情况打印送货单，送货单必须按照客户要求进行打印。仓管
员将送货单与实物进行核对，核对完毕后通知OQC进行检验。
6.3 OQC
6.3.1 OQC接收到备货信息后，在ERP销售系统中“要货通知”一栏将备货信息保存
至指定位置。再对已存要货明细进行排版，保留以下需要项目“物料编码、外部
编码、描述、规格型号、当前库存、客户简称、计划剩余”，其余项目均可删除。
6.3.2 OQC对放置待检区产品进行检验，检验方法依据《进料、制程和最终检验管理程
序》，检验步骤依据《OQC产品检验须知》（附件1）逐步进行，产品检验标准必
须根据工程SOP、品质SIP图档、色板及各种实配件进行检验。检验时需对产品
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外观、尺寸、结构等进行核对，并根据实际检验情况书写《出货检验报告》（附件
4）。检验报告由品质主管确认后，将蓝色面装订成册放置包装箱内，并于外箱标
注“检验报告放置此箱”，检验报告白色面留置品质部存档。
6.3.3 检验过程发现产品不良，经部门主管确认后，开据《品质异常联络单》（附件5），
根据《品质异常处理程序》相关内容将异常信息及时通知相关部门，并要求责任
部门迅速对异常进行处理，并由OQC依据《出货异常处理流程图》（附件2）对
异常进行跟踪。
6.3.4 检验合格的产品由OQC对其外包装袋标签及外包装箱标签加盖“PASS”章、“GP”
章。针对“精模、耀鑫、益新”客户必须在其产品外包装袋及外包装箱标签上额
外加盖“HF”章。
6.3.5 OQC对合格产品按2%的比例进行抽样，并将样品送至测量室进行环保检测。
6.3.6 针对不同客户要求随货提供产品的第三方检测报告明细：详见附件3。
6.3.7 客户产品检验合格完毕后，OQC通知仓管员、运输员对外包装箱进行封箱，并由
运输员将产品送至客户端。
7.记录保存
依据QP-002记录管理程序执行。
8.附件
附件1 《OQC产品检验须知》
附件2 《出货异常处理流程图》
附件3 《附带报告明细表》
附件4 《出货检验报告》
附件5 《品质异常联络单》
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