具体工作内容

8：10分前

每日完成与保安盘点交接，保证商品安全。

8:30营业前三十分钟打卡,换装上岗，做好柜台商品标价签，宣传单页的整理、摆放、清洁等营业前的准备工作。检查营业用辅助用品（如包扎绳、#4@p等）是否到位，促销礼品的落实。

8:40参加晨会及相关培训工作。

9:00开门迎宾时，面向商场通道，端正站立，欢迎顾客的光临至迎宾曲毕。

营业时间a熟悉商场服务承诺,各项流程和收费标准,主动、认真接待每一位顾客，热情客观地介绍商品，引导顾客完成购物全过程。尽可能留住顾客，做好每一笔生意。 b对前来咨询、投诉和退换货的顾客做到规范接待，不推诿。

在销售间隙，应主动学习产品知识，或整理商品、价签、宣传单页，做到整洁美观。不做与《非销售考核》规定相违背的事情。

就餐时间营业员根据柜长安排，分批就餐。同时在岗人员应兼顾就餐人员所负责的区域，及时补位。

c对获知已负卖暂不能按期到货的商品，需及时与顾客联系，取得谅解，重新安排送货安装时间。

d全面了解商场促销活动的具体内容，在现场销售时，主动向顾客推荐，做好顾客的消费引导工作。

e每天下班前根据柜台留存联将每日的销售品种、型号、数量及金额认真核对，做好柜台台帐，及时将移库、进货信息反馈给柜长。

交接班时，应将本班销售及库存、投诉情况，与下一班交接清楚，方可打卡下班。 营业结束前

营业结束时，营业员要接待好最后一位顾客，不可有怠慢现象；没有顾客的柜台，应打扫、整理展台及商品、宣传资料等。

营业结束，顾客离开商场后，锁好柜台、小库门，关闭电源，柜长检查无误，方可换装、打卡下班。盘点人员做完与保安交接后方可下班

周一

对本柜组上周的销售情况进行分析总结，将本柜组的负卖情况统计，对于代销商品要积极与事业部沟通确保货源不断档，其他负卖情况要向客服了解负卖货源到位情况，并向柜长反映。

周五

按促销活动的要求做好价格调整、POP张贴及现场布置工作。

每月

熟悉并掌握公司确定的主销、包销产品及阶段性须尽快消化的产品，严格执行督导下达的各项销售计划（常规商品销售计划、主销计划、残次机、滞销机的处理计划）。 月底

每月月底最后一天参加商场盘点，负责对相关柜台出样及柜台内的商品进行盘点。

第二篇：具体工作内容

简单的介绍一些行政出纳的工作内容，每个企业的行政内容可能差异很大，但是出纳的工作内容，主要包括以下几个方面：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行

存款日记账。

1.货币资金核算。

日常工作内容有：

（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭

证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向

银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（3）认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及

时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，

保管好钥匙，不得任意转交他人。

（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空

白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被

拒付时，要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。

日常工作内容有：

（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，

应查明原因，按照规定报经批准后处理。

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务

及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要

抄列清单，并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。

日常工作内容有：

（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发

津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明

记账凭证编号，妥善保管。

（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行

明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

4、登记现金日记账和银行存款日记账。

定期核对库存、与银行对账，编制银行存款余额调节表。