产品审核办法
TF/WI-PR-002
1.目的
按照检验标准来检验待发运的产品是否与技术文件和顾客要求相符，及时发现缺陷，采取纠正措施。 2.适用范围
本程序适用于公司制造产品的审核。 3.术语
产品审核：就是抽取已经验收合格的产品，定量(或定性)检查、分析其符合规定质量特性的程度。 4.职责（RASIC图）
5.工作流程及控制要点 5.1产品审核计划
5.1.1推进部每月进行一次产品审核，月初制定产品审核计划，把公司现生产的产品按产品族进行分类审核，选择产品和检验特性须根据下列因素：
--生产批次大小 --顾客的要求
--产品的组成及特殊特性
5.1.2当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。 5.2审核员的资格
产品审核员应由与被审核的作业活动无直接责任并具有以下方面的知识： --了解产品审核的意义和目的 --有关产品和质量的知识 --掌握检测技术
--了解顾客的期望并有权读取相关信息
5.3审核准备
5.3.1每次审核前，由管理者代表任命产品审核员，审核员收集并了解产品有关的资料，可包括：
--市场和顾客信息
--图纸和工程规范
--产品审核标准
--审核计划
5.3.2审核员在审核前制定产品审核检验计划，记录在产品审核检验计划和检验记录上，内容包括：
--产品名称
--顾客名称
--抽样数量
--检验特性
--检测器具
5.4审核实施
5.4.1审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取产品，依据产品审核检验计划与相关文件进行审核。
5.4.2产品检测由审核员进行，产品性能试验在审核员的注视下由试验员进行。
5.4.3审核员把审核结果记录在《产品审核检验记录》上，对样品的缺陷严重度进行分级并计算缺陷点数。
5.4.4用缺陷等级系数来计算缺陷点数：
缺陷点数的总和(U)=∑(缺陷数×缺陷等级系数)
5.5数据分析
产品审核员利用质量特征值(QKZ)进行数据分析:
QKZ＝100-U
5.6审核报告
5.6.1审核完成后，由审核员编写产品审核报告，产品审核报告内容包括：
--产品名称及生产日期
--审核时所检验的以及认为不合格的产品数量
--所有缺陷分级及缺陷数量
--计算的质量特征值（QKZ）以及趋势图
--对不满足规定的质量要求的说明
--审核员签名及审核实施日期
5.6.2审核员应把审核报告交推进部主管审核，报总工批准后，下发至相关部门，顾客要求时，提交顾客评审。
5.7纠正措施
5.7.1推进部须根据审核结果组织相应部门对缺陷原因进行分析并制定《过程/产品审核措施计划表》，产品审核时的措施分为如下2种：
① 若发现关键、重缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的
成品或半成品，若对有缺陷零件进行返工或挑选，则必须再对其进行一次检验。
②针对轻、微缺陷应根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发的产品。经总工批准，必要时经顾客批准，可特殊放行（内部/外部）。
5.7.2纠正措施的跟踪
责任部门须用纠正措施计划表单来书面确定纠正措施并说明完成期限，推进部对其实施结果进行跟踪，为了对措施的落实情况进行监控，必要时可进行一次计划外的产品审核。
6.相关文件
《内部审核程序》
《纠正和预防措施控制程序》
7. 质量记录
《产品/过程审核计划》 TF/QR-PR-01
《产品审核检验记录》 TF/QR-PR-02
《产品审核报告》 TF/QR-PR-03
《过程/产品审核措施计划表》 TF/QR-PR-04
8. 附则
本办法自发布之日起正式执行。
编制/日期：赵迎娣2011.1.3 审核/日期：刘鹄清2011.1.3 批准/日期：孙永田2011.1.3
产品/过程审核计划 TF/QR-PR-01
产品审核检验记录 TF/QR-PR-02
检查/日期： 审核/日期：
产品审核报告 TF/QR-PR-03
过程/产品审核措施计划表 TF/QR-PR-04
计划 问题已分析原因 纠正措施已制定 纠正措施已完成 纠正措施已验证 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
第二篇：产品首件评审管理办法
产品首件评审管理办法
1目的及范围
为了确保产品符合顾客及相关法律法规的要求，避免出现批量性品质异常。 本程序适用于本公司产品试制及批量生产中的首件评审过程。
2 制定依据
GJB 908-90 《首件鉴定》
3 定义
首件评审（也称首件鉴定）：按照设计图样等技术文件的要求，对试制和批量生产的第一件零（部或组）件进行全面的工序和成品检查、考核，以确定生产工艺和设备能否生产出符合设计要求的产品。
4 首件评审的时机
4.1 生产（工艺）定型前试制的零（部或组）件的首件。
4.2 在批量生产过程中：
4.2.1 设计图样的重大更改（如涉及性能、可靠性、维修性、安全性或其它重要特性的更改）后制造的首件；
4.2.2 工艺规程的重大更改（如涉及工艺方法、检验方法、工艺装置、设备等更改）后，对产品的符合性产生影响的首件；
4.2.3 产品转厂生产的首件；
4.2.4 非连续批次生产的首件。
4.3 合同要求指定的项目。
5 职责：
5.1 技术部：负责组织首件评审工作以及评审资料的准备
5.2 生产部：负责样品的制作
5.3 质量部负责对样品进行确认
6 作业程序
6.1 成立首件评审小组
技术部负责组织成立首件鉴定小组，其人员包括：
a.有关专业技术人员；
b.有关质量管理人员
c.有关生产人员
d.有关营销人员
e.客户代表
6.2 准备资料
技术部根据《首件检查报告》所列材料清单准备资料，其它部门按要求提供评审所需资料。
6.3 首件评审的实施
6.3.1 生产部将检验合格的产品首件提交技术部。
6.3.2 技术部提前1-3个工作日通知评审小组成员，对首件进行评审，得出首件评审结论，并填写《首件检查报告》予以保存
6.3.3 必要时，对有异议的问题进行复验。
6.4 首件评审结论及跟踪管理
6.4.1 鉴定合格后，填写“首件鉴定合格证明”并存档。
6.4.2 当鉴定不合格时，将存在的问题提交有关部门，查清原因，制定纠正措施，重新制造首件并进行首件鉴定
7 相关记录
《首件检查报告》
《首件鉴定合格证明》
8 相关流程图
本办法由技术部归口提出并负责起草和修订
本办法起草人：
本办法审核人：
本办法批准人
产品首件评审管理办法 项目工作号：
项目预算清单
编制： 审核： 批准：