XXX汽车公司零部件进货检验规程

1. 目的

对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 适用范围

本规程适用于本公司采购的进货检验。

3. 定义：无

4. 职责

4.1采购部门负责进货产品的送检工作。

4.1.1采购人员负责下达《进货检验记录表》；

4.1.2质检员根据《进货检验记录表》负责进货产品的检验和试验；

4.1.3配件部根据各部门反应的信息对供应商进行考评；

4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。

4.3技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。

4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。

5. 工作内容

5.1原材料的分类

根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：

关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

5.2进货检验判定标准

进货检验判定依据：《进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。

批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

5.3检验工作程序

供方供货——〉采购员送达《进货检验记录》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货：

供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。

样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。

非首次供货：

供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。

5.4检验工作要求

5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容；

5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；

5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

5.5质量问题的处理

5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人，质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。

5.6进货检验规定

5.6.1进货检验抽样方式：

检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。

5.6.2外观检查

检验样本检查按比例进行抽检。

5.6.3原材料检验标识验证

采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。

5.6.4外观检查

当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。

5.6.5性能检验和试验

抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。

5.6.6检验及试验记录

5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录。

5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。

5.6.7检验试验状态标识

5.6.7.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。

5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。

5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。

其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。

5.6.8紧急放行的控制

若需紧急放行时，须有质量负责人或公司副总签字。

5.7检验项目控制点（见原材料质量标准）

5.8其他检验规定

对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。

5.9入库

检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。

其过程见相应仓库仓库管理制度。

6. 相关文件

仓库管理制度

供应商管理实施细则

7. 记录

供应商调查表

合格供方年度考核表

合格供应商名录

进货检验记录

第二篇：商品进货检验规范

商品进货检验规范

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为了加强商品质量管理，严格把好进货关，根据《中华人民共和国产品质量法》、《消费者权益保护法》、《商标法》、《食品卫生法》、《药品管理法》、《食品标签通用标准》等国家有关法律、法规、结合本商场实

际制定以下规范。

统配中心业务员、品质分部监管员应按此规范执行。

一、基本要求：

1、供货商经营资格证明的索取：

⑴ 业务员引进新供货商时根据需要索取生产厂家或供货商营业执照、税

务登记证。

⑵ 业务员对所引进的品牌，需索取并确认该供货商对该品牌商品的经营

资格证明并存档。包括：

A、商标或造型已注册的品牌需索取商标或造型注册证，制造者（或总经销商）对该注册商标或造型的使用权证明（商标转让、授权使用证明等）、供货商对该品牌商品的经营权证明（经销证、代理证、授权书等）。

B、对标称为中国大陆以外地区品牌的商品需提供相关证明。

C、商标未注册的品牌，根据情况需有制造商或出品商给供货商出具的经

营权证明。

⑶ 引进档口食品、餐厅、美容院等需取得《卫生许可证》后方可经营，需索取其有效《卫生许可证》。即食食品档口需按《引进档口食品供货商

考察评价标准》实施、记录并存档，合格后方可引进。

⑷ 进药品经营专柜须索取《药品经营企业许可证》。

2、商品质量相关证明的索取：

自营业务员和品质分部监管员负责索取引进商品质量的相关证明并存档。 ⑴ 涉及人身、财产安全的商品：县级以上商品监督部门检验合格的报告（两年内）或有效期内的其他质量合格证明。同一生产厂家的系列产品可

提供有代表性的检验报告。

⑵ 从正规国营烟草公司、医药公司、酒类专卖公司、百货公司、五交化

公司进货可免证件。

⑶ 标称为专利的产品根据需要索取专利证书。

⑷ 进口商品均需提供产地证明。

3、标识：

⑴ 国产商品及其包装上的标识必须符合《中华人民共和国产品质量法》

第二十七条、第二十八条的规定。

⑵ 进口商品应有中文标识（小件商品可免）。

⑶ 凡涉及人身、财产安全、使用操作复杂的商品（含进口）必须附有中

文说明书。

(4) 具体要求按《商品标识规范》执行。

4、验条码：

自带条码的商品必须通过激光扫码枪检验。

5、落实售后服务措施：

凡涉及“三包”的商品，应按国家及本公司售后服务有关规定落实售后服务

措施，由供货商填写《供货商售后服务承诺书》。

二、供应商应提供的商品质量证件：

㈠ 服装、针纺织品类

服装、床上用品：进口，产地证明。

㈡ 鞋类

国产成人皮鞋、运动鞋：县级以上产品质量监督部门出具的检验报告；成

人便鞋和拖鞋可免检验报告；

进口鞋：产地证明。

㈢ 家用电器、五金、音视频设备、信息技术设备、电信终端产品

1、彩电、冰箱、电视机、洗衣机、空调、录像机、微波炉、电脑、真空吸尘器、电热水器、电烤箱类、电饭锅、电熨斗、皮肤及毛发护理器具、

电动食品加工机、音箱、功放、天线放大器、传真机、电话、电源转换器、

灯饰等。

提供：强制性产品认证证书（3C证书），进口另需产地证明。

2、通讯器材：如电话、传真机等另需入网许可证。 3、照相摄影器材：国产：检验报告， 进口：产地证明 。4、燃器具：生产许可证、检测报告。 5、保健、医用、治疗测量、健身理疗器械：医疗器械注册证。 6、计量器具：用于医用测量和贸易结算的另需有制造计量器具许可证。

㈣ 百货

1、化妆品

国产：生产厂家卫生许可证、属特殊用途化妆品的还需特殊用途化妆品许可批件、生产许可证（化妆品生产许可证发证产品包括洗发液、护发素、洗发膏、发用冷烫液、染发水、染发粉、染发剂、发乳、发油、发用摩丝、定型发胶、雪花膏、香脂、润肤乳液、护肤水、洗面奶、爽身粉、痱子粉、化妆粉块、香粉等、唇膏、指甲油、花露水、香水）、检验报告；进口：

进口化妆品卫生许可批件、商检报告。

2、钟表：合格证书、商标注册证（进口：授权书或代理证、商检单、产

地证明）。

3、眼镜、皮具、箱包、玩具（毛绒、电动）、健身器材（电动、大型）：

检验报告。进口：产地证明，商检报告。

4、首饰：（1）K金、纯金：检验报告（2）、天然珠宝：鉴定证书（3）、

人工合成（包金、镀金、仿金饰品）：免。进口：产地证明。

5、名牌文具：授权书 。

6、图书：文化经营许可证。

7、日化用品：检验报告 。

8、消毒器械、消毒剂类、卫生用品：生产企业卫生许可证复印件或产品

备案凭证。

9、婴童用品：检验报告。

10、日用百货（厨具、餐具）：检验报告。

11、音像制品：音像制品经营许可证。

12、橡胶避孕套：需提供强制性CCC认证证书。

㈤ 食品类

1、预包装食品：

国产：食品生产企业、供应商的卫生许可证、检验报告，保健食品另需提供《保健食品批准证书》，绿色食品另需提供《绿色食品证书》等； 进口：国家出入境检验检疫局签发的卫生证书。进口保健食品另需提供《进

口保健食品批准证书》。

2、散装食品、面包屋、配餐、配菜：食品生产企业和供应商的卫生许可

证、检验报告。

3、香烟： 国产：烟草专卖零售许可证；进口：特种烟草专卖经营企业许

可证。

4、酒类：酒类生产/零售许可证、检验报告；进口：预包装食品。

㈥ 药品：

1、国产药品：生产厂家供货的提供《药品生产企业许可证》、非生产厂

家供货的提供《药品经营企业许可证》。

2、进口药品：提供加盖经销企业公章的进口药品注册证和与药品批号一

一对应的口岸药检所的检验报告。

㈦ 其他

1、饮食（档口食品）、雪糕屋、休息廊：卫生许可证。

2、维修（家电、燃气器具、钟表、相机、通讯设备、自动化办公用具、

光学仪器、眼镜）、空调安装：技术资格上岗证。

注：以上由供货商提供的资料中均指复印件，必要时需核对原件。

三、对缺少有效产品合格证明、短期内无法补给、而又急需引进的新商品需经品质分部审定、备案后方可引进；进货责任人须跟踪供货商补齐证件。

四、本规定由品质分部监督执行并负责解释。

五、支持文件：

1、《中华人民共和国产品质量法》

2、《消费者权益保护法》

3、《商标法》

4、《食品卫生法》