1目的
为了让各部门业务顺利开展,建立和维护客情并符合相关政策要求和公司发展需要，特制定本制度.
2 范围
本制度适应公司及分子公司所有人员。
3原则
3.1招待费是各部门业务开展的工具而不是变相的各人收入，由公司统一管理3.2支出本着节约有效的原则，在规定的额度内实报实销。
3.3招待费报销时注明招待事由，对象、时间并提供有效票据。
3.2对口原则:各职能部门对口接待，谁出面接待谁结帐、报帐；
3.3高效原则:我方参与接待的人员原则上不超过2人,需各部门配合完成接待的,完成接待任务即离开,不参与陪同与宴请；
3.4业务员招待费在预提额度内报销，其他人员按年度预算额度内报销；
3.5 不同级别人员按不同额度报销；
4具体要求
4.1客人来访：客户来访申请人负责拟定日程安排、消费项目及费用预算，填写《招待费申请单》（见附件1）；有横幅、欢迎牌、水果（5人以下，单次不超过50元；5人以上，10元/人标准）、饮料以及会议和用车等接待要求的原则上需提前二天将《接待客人申请单》提交行政部，由行政部统一准备安排。
4.2财务部凭签字审定的《招待费申请单》及审批完整的费用报销单、发票办理报销；
5 接待标准
5.1营销人员在预提额度内报销招待费也要附每次招待的清单（招待客户、时间、地址、内容）及有效发票直接主管签字后方能报销。
5.2用餐标准
5.3政府项目招待支出：在项目预算额度内支出。
接待级别于《招待费申请单》中列示申请确定
5.2住宿标准:
5.3礼品礼金标准:公司接待所有礼品在公司领取或由行政部组织采购,严禁自行采购礼品,礼品礼金均须事先书面报告，报告内容包括发放礼品礼金原因、预算金额、预期效果，经部门负责人、分管副总审批；
5.4 部门经理以上方可报销招待费。
6 罚则
7.1超出接待范围,非接待人员参与接待按缺勤论处,参与宴请的费用超过用餐标准的上限，礼品礼金超过预算，超出部分由负责接待人员支付；
本办法自20##年1月1日起执行
招待费申请单
接待部门： 申请人： 日期： 年 月 日
部门经理审批： 分管副总审批：
附件2
招待费申请单
接待部门： 申请人： 日期： 年 月 日
部门经理审批： 分管副总审批：
招待费申请单
接待部门： 申请人： 日期： 年 月 日
部门经理审批： 分管副总审批：
第二篇：招待费明细单(报销表格)
招 待 费 明 细 单
Ref.: CSAD-FIN-F006
以下财务填写
凭证日期凭证编号
招 待 费 明 细 单
Ref.: CSAD-FIN-F006
以下财务填写
凭证日期凭证编号