曹门新城北院一期23#楼、24#、26#、27#楼工程
项 目 质 量 计 划
一、 编制依据
1.1设计文件及相关资料。
1.1.1开封曹门新城北院23#、26#楼建筑施工图、结构施工图、电气施工图、给排水施工图、设备施工图及图纸会审纪要及变更文件；
1.1.２施工合同、图纸会审记录、设计变更、现场实际情况等。
1.２现行法律、规范、标准
1.２.1相关的法律、法规、规范及技术标准等。本工程采用的技术标准、规范和规程有：
郑州中核岩土工程有限公司开封曹门新城北院23#、26#楼《岩土工程勘察报告（详勘）》；
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001；
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002；
《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011；
《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2012；
《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010；
《工程测量规范》 GB50026-2007；
《混凝土强度检验评定标准》 GB5/107-2010；
《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011；
《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91；
《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005；
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 JGJ130-2011；
工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 20##年版
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001
《建筑工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001
《外墙饰面砖工程施工及验收规程》. JGJ126-2000
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《建筑工程饰面砖粘法强度检验标准》 JGJ110-2008
《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001
《建筑电气工程施工质量验收规范化》 GB50303-2002
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50208-2011
《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008
《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》 JGJ6-99
《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2012
《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003
《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002
《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2004
《工程建设标准设计图集》 省标05YJ系列
《住宅建筑规范》 GB50368-2005
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002
《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003
河南省居住建筑节能设计（寒冷地区） DBJ41/062-2005
《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95
《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002
《02系列结构标准设计图集》 DBJT19-01-2002
《防空地下室建筑设计》 FJ01-04
《平面整体表示方法制图规则和构造详图筏型基础》 04G101-3
《建筑物抗震构造详图》 03G329-1
《平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、框架—剪力墙、框支剪力墙结构》 10G101系列
公司一体化管理手册、程序文件、管理制度汇编、工艺标准等。
二、工程概况
2.1工程简介
2.2建筑设计概况
2.3结构设计概况
2.4、水暖专业设计概况
2.5、电气专业设计概况
三、质量方针、质量目标及其他目标
3.1质量方针：“雕塑时代精品、建设满意工程、确保持续改进、始终追求卓越”。
3.2质量目标：分项、分部工程交验合格率100%，23#楼、２６#楼创“结构菊花杯”、争“结构中州杯”。
严格按照公司的质量管理体系和制度要求，以“质量目标”为中心，“雕塑时代精品、建设满意工程”为方针，确保各分部、分项工程的主控项目全部符合设计及规范要求，一般项目符合要求，观感质量优良。
3.3工期目标：总工期430天。集中精力，全力以赴，精心组织，确保工期。
3.4安全管理目标：(1)杜绝重大伤亡事故、重大设备事故、重大火灾和爆炸事故；(2)重伤事故为零，一般事故率2‰以下；(3)施工现场安全达标率100%；(4) 安全优良率达到80%以上；(5) 安全工作评价达到合格。
3.5文明施工目标：争创省级“文明工地”。
四、项目部组织机构概况
4.1项目部质量管理体系组织系统图（见附图）
4.2项目部质量管理体系职能分配图（见附图）
4.3项目部职能部门负责人名单（见附表）
4.4项目部各级人员质量职责和权限
4.4.1 分公司经理/项目经理
①贯彻实施公司方针、目标，对所主管/承包工程质量、环境、安全负全面责任。
②对公司体系文件在本单位/项目的全面落实负责。
③向总经理负责，负责对项目工程质量环境、安全、进度等施工全过程管理、监控，全面履行合同条款，满足顾客要求。
④负责组织项目质量策划，加强质量工作人员的培训考核，促进过程质量。
⑤接受上级、认证机构及监理部门的质量监督和质量审核，对存在的问题认真制定纠正预防措施，举一反三进行整改。
⑥负责与顾客沟通和使内部沟通，并及时予以信息传递。
4.4.2分公司副经理/项目副经理
①协助经理抓好本单位/项目的管理体系的有效运行。
②负责分管科室质量职能的实施，经常督促、检查、落实。
③负责分管工作质量和工程项目的施工质量环境、安全，不断提高保证能力。
④协助经理搞好内部沟通。
4.4.3主任工程师/项目技术负责人
①主管单位/项目部的管理体系运行工作。组织实施公司体系文件，协助经理/项目经理对工程质量进行控制、管理与监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改及工程质量验评。处理施工过程中的技术质量问题。负责项目、环境、安全方面的技术问题及有关方案的制定。
②监督施工过程中各类人员履行质量职责，认真抓好各环节的施工质量。主持本单位/项目质量分析会议和不合格品的评审工作，组织对纠正和预防措施实施跟踪验证。
③组织编制实施项目质量计划/施工组织设计，主持编制、审批特殊过程和关键工序的作业指导书、施工方案并组织贯彻实施，进行技术指导。
④指导、监督本项目工程技术档案和体系运行的有关资料、记录的收集、保管并保证其与工程进度同步、准确、真实、完善，且具有可追溯性。
⑤负责对技术标准、操作规程、工法的检查落实。
⑥主持本单位/项目新材料、新工艺、新技术的推广应用工作。
⑦组织开展全面质量管理活动，指导QC小组活动。
4.4.4施工员
①落实各项工程管理规定和操作人员的质量责任，对所管辖范围内的工序质量和工程质量负责。
②严格按图纸、工艺标准、技术交底和施工规范、规程组织施工，认真落实特殊过程和关键工序的作业指导书。
③组织分项工程质量评定和隐蔽工程验收，参加单位工程质量验评。
④参加质量事故调查分析会，做好比较详细具体的《施工日志》记录，保证施工全过程的可追溯性。
⑤负责向班组进行技术环境、安全交底。
4.4.5试验员
①严格按照工艺规程和检验试验有关规定进行各项检验试验工作，确保试验数据准确可靠，对所检验试验项目的工作质量负责。
②及时提供各种检验原始记录及检验报告，对出具的试验报告和记录准确性、真实性、完整性负责。
③对现场使用的对工程质量有重要影响的原材料、钢材、水泥、砼、砂浆、外加剂、焊条、防水材料等质量进行监督、检查，对不合格的原材料，有权停止使用，并及时报告项目技术负责人，通知有关部门人员，做好记录。
④协助有关人员做好产品标识工作，作好主责范围内的产品检验和试验状态标识工作。
⑤参加质量分析会。
4.4.6质检员
①执行国家有关质量检验评定标准和公司有关规定，行使质量否决权。
②负责隐蔽工程检验、分项、分部工程质量等级核定，对分工范围内的工程质量实施全过程、全方位的监督、检查。
③做好受检工程/工序及部位评定结果的标识，对不合格的原材料、半成品、成品及时填写“不合格通知单”送交有关部门人员，监督对不合格品的处置工作。
④参加本单位质量事故及不合格品质量分析会，做好记录。
⑤及时向项目技术负责人和有关部门提供质量信息，填报有关报表。
⑥及时做好检验记录和其他质量记录资料的整理、收集，保管工作。
4.4.7材料员
①按有关材料标准、规定对进场的原材料、成品、半成品（包括业主提供的产品）进行取样复试、验收、标识、贮存，保管和发放。
②负责收集、整理、保管进场物资的质保资料、出厂合格证、质量记录等证明材料。
③负责建立健全现场物资管理、消耗台账。
④负责有关物资不合格的信息传递（包括业主提供的产品），标识，参与不合格物资的原因分析、处置及纠正措施的实施。
4.4.8资料员
①负责施工项目工程技术资料的收集、整理、审查、分类、汇总、保管、建档工作。
②参加工程交工技术资料移交和办理具体交接手续。
4.4.9计量员
①负责本单位检验、测量和试验设备的及时送检、校验、标识、维护、管理工作，保证检验、测量和试验设备符合规定要求。
②建立健全检验、测量和试验设备管理台账，及时填报、整理证实检验、测量和试验设备完好有效控制的各种质量记录。
4.4.10设备员
①负责组织施工现场施工/生产设备的进出场工作，负责进场设备的验收、标识、鉴定，监督设备操作人员对现场设备使用过程中的维护、保养工作，监督设备操作人员持证上岗。
②负责为设备提供适宜的工作环境，满足设备合理、安全使用条件。
③建立、健全设备管理台账，提供证实设备有效控制的各种质量记录。
④对现场施工/生产设备的不合格项，制定纠正预防措施，并对其实施有效性负责。
4.4.11安全员
①贯彻执行国家和上级颁发的安全生产、劳动保护法律、法规以及公司安全生产管理制度和规定，落实“安全第一，预防为主”的方针。
②负责对承担的业务工作和主管的工程项目组织有关人员进行安全检查、监督和管理，做好检查记录和安全资料的收集、整理、归档工作。
③参加伤亡、安全事故的调查分析、统计、处理、教育、报告等工作。
④对安全生产方面的不合格项，督促纠正和预防措施的制定和实施。
⑤负责对项目员工进行法律法规、安全技术培训、安全教育和安全交底。
4.4.12测量员
①负责工程项目定位、轴线、标高、沉降的测设工作，对测量结果及其记录符合设计和质量要求负责。
②对各种测量标志的埋设稳固负责。
4.4.13劳资员
①负责对进场施工人员、特殊工种岗位的资格验证及岗前培训工作，确保相应岗位持证上岗。
②对选择合格劳务人员负责。
4.4.14预算员
①熟悉图纸，编制或复核施工概算或施工预算，进行工料分析，做到数据准确。
②负责按设计变更洽商办理经济确认，为竣工结算提供有效证据。
③负责合同及其修订信息的及时传递。
4.4.15内审员
①认真学习QMS、EMS、OHSMS标准，熟悉审核程序和体系文件。
②按照策划所担负的审核工作，编写审核检查表。
③对作好审核记录，提出不合格报告和观察项，指导“关闭”不合格报告负责。
④对受审核单位/项目部（部门）提出的纠正措施予以认可，并参与对纠正措施的跟踪验证。
⑤担任审核组长时，负责实施《内部审核计划》并编制《内部审核报告》。
4.4.16班组长
①负责组织本班组人员按施工图纸、操作规程、质量标准、规范、作业指导书和技术、安全交底施工，严格控制本班组人员的操作质量。
②组织本班组开展自检、互检和质量管理活动，消除质量通病，不得对不合格工序进行转序。
③严把各种配合比的质量关，对不合格的原材料、成品、半成品等有权拒绝使用。
4.4.17操作工人
①严格按施工图纸、操作规程、工艺标准、作业指导书、技术安全交底进行操作。
②树立“质量第一，下道工序是用户”的思想，做到“保护上道工序，做好本道工序，服务下道工序”。
③把好操作质量关，有权拒绝接受违反技术标准，施工规范和安全操作规程的不正确指挥。
④自觉接受质检员、施工员、安全员等的检查和指导，主动做好自检工作，对本人的操作质量负责。
4.4.18环保节能员
①贯彻国家环境保护方面的法律法规标准
②定期对施工噪声进行检测，并做好记录
③定期检查施工现场的废物处理，污水控制，粉尘控制等的情况，并做好记录；
④根据施工情况辨识环境因素，确立重大环境因素，并组织项目编写有关重大环境方案；
⑤负责环保节能方案的落实统计工作。
4.4.19员工代表
①代表员工的权益参加职业健康安全重大管理方案的制定
②代表员工的权益对行政领导落实国家的法律法规进行监督；
③代表员工的权益参与重大事故的调查、分析和处理；
④代表员工维护员工的正当权益。
4.4.20项目技术质量科
贯彻执行施工技术规范、规程、标准，落实分公司各项质量活动制度、规
定和实施细则，定期检查，及时向科质处反馈信息
组织编制中、小型项目施工组织设计／质量计划、施工方案编制季节性施
工措施计划，并督促落实。
检查审核施工技术资料，并负责整理、上报竣工技术资料。推广应用新技
术、新材料、新工艺。
组织图纸审核，落实工程核定、变更；帮助、指导项目质检人员全面搞好
质量检查工作。
e) 掌握本项目工程质量动态，参加各项质量事故调查分析和处置。
f) 组织开展QC小组活动，负责统计技术的应用控制。
4.4.21项目施工安监科
a) 贯彻执行施工技术规范、规程、标准，定期检查，及时向施安处反馈信息。
b) 对在施工程的文明施工，安全生产进行监督、检查和管理。
检查、监督施工过程的成品、半成品保护工作，组织工程中间检查验收和
竣工验收工作。
d) 监督检查安全培训，身体健康检查，组织参加安全事故的调查分析和处理。
e) 负责服务、回访、保修的监督、协调、落实工作。
f) 负责施工环境工作。
4.4.22项目材料设备科
a) 负责监督检查和实施采购、标识、搬运、贮存工作。
b) 负责对供方评价和监控，编制《合格供方名册》，对合格供方进行动态控制。
负责对施工过程和分包方用于工程的材料、半成品、设备进行监督、验证
和控制。
负责施工设备的调配、管理、监督检查在使用过程中的正常维修、保养和
管理。
e) 抓好系统业务培训，监督材料、设备人员的持证上岗。
4.4.23综合办公室：
a) 负责对项目部管理类文件和体系类文件的管理和控制。
协助主管领导，对质量管理体系进行自查，及时向企管处和公司办公室
反馈有关信息。
c) 协助领导搞好本项目部的内部沟通。
d) 对相关的基础设施和施工环境负责。
五、项目质量过程控制
项目质量过程控制策划为17个过程/活动，各过程的顺序与相互作用按以下要求进行。
5.1文件控制
5.1.1文件控制主管领导是项目工程师，主管部门是项目技术质量科。
5.1.2文件控制的范围按相关程序文件的规定进行管理控制。
5.1.3技术文件的编制、审批、标识、评审等执行相关程序文件和《项目经理部技术管理制度汇编》。
5.1.4文件的发放与管理
（1）质量管理体系类文件由综合办乔思钊负责按相关程序文件规定进行发放和管理。
（2）其它文件由资料员郝艳领负责按相关程序文件规定进行发放和管理。
（3）按程序文件规定项目部的质量管理、执行、验证人员应持有的受控文件和资料见下表。
5.1.5文件的更改与作废按相关程序文件规定进行。
5.2记录控制
5.2.1记录控制主管领导是项目工程师，主管部门是项目技术质量科。
5.2.2记录控制范围
（1）证明产品（工程）质量符合要求的有关记录；
（2）质量体系文件中规定的记录；
（3）质量体系运行中的记录；
（4）有关建筑标准、规范、规程中要求的施工技术质量记录；
（5）与供方有关的记录
5.2.3记录的填写与标识
（1）记录填写要求字迹清晰、内容完整、真实准确、简明扼要；记录中有关部门（单位）人员的签章要求真实、准确、及时。
（2）按照程序文件和标准、规范要求对记录进行唯一性标识，要求清晰、明了、易于查阅。
5.2.4记录的收集、整理、储存、保管、传递、处理等按相关程序文件和《项目经理部技术管理制度汇编》规定进行。
5.3人力资源管理
5.3.1人力资源管理主管领导是项目经理，主管部门是综合办公室。
5.3.2任职条件：项目部管理人员和特殊工种（施工员、预算员、质检员、技术员、安全员、材料员、设备管理员、资料员、测量员、计量员、试验员、项目经理、项目总工、电工、电气焊工、架子工、起重工、小型机械工、塔吊司机、厂内机动车驾驶员等）必须持证上岗。具体执行
5.3.3人员配置执行《人力资源控制程序》。项目部管理人员，由项目经理按照项目组织管理的有关要求提出聘任、聘用意见，经上一级部门同意后配置。
5.3.4人员的培训、考核及对不能胜任本职工作人员的处置等执行《人力资源控制程序》。
5.4基础设施的控制
5.4.1基础设施的控制主管领导是项目副经理，主管部门是材料设备科。
5.4.2基础设施的控制范围：项目部生产、生活、办公设施、机械设备（实验、计量、加工等）、工具、水电供应及运输装备、通讯设施、娱乐设施等。
5.4.3综合办公室对建筑物、工作场所、运输、通讯、水电供应、办公设备和相关设施进行管理。
5.4.4材料设备科按照《施工/生产机械设备控制程序》、《施工/生产机械设备分类分级管理办法》和《机械设备保养修理规定》等对过程设备（包括塔吊、卷扬机、电焊机、搅拌机、混凝土输送泵、翻斗车、测量仪器、实验设备、工具等）进行管理。
5.4.4.1施工生产设备进场，有材料设备科张前按设备计划要求组织进场。
5.4.4.2施工生产设备进场由设备管理员张前进行验收，并填写施工/生产机
械设备进场验收纪录。
5.4.4.3验收不合格的设备不准进入施工现场。
5.4.4.4进入施工现场的生产设备要建立台帐，对设备进、出场情况进行记录。
5.4.4.5施工生产设备的使用应遵守JGJ33《建筑机械使用安全技术规程》，塔
吊等大型设备的安拆升降，必须由专业人员进行，每次安拆应经建设行政主管
部门验收合格发证后方可使用。
5.4.4.6须经培训上岗的机械操作人员，必须培训合格,持证上岗。
5.4.4.7机械操作人员应对机械设备的运转情况记录。
5.4.4.8项目部的安全员和机械操作员应根据机械设备的使用情况，对机械设
备进行技术性、安全性检查，发现问题应及时处理并做好记录。
5.4.4.9设备操作员和设备管理员应经常对设备进行维护和保养；项目部设备
管理员张前应按公司《机械设备管理规定》，对设备进行定期的维修和保养。
5.4.4.10项目部设备管理员应按公司规定对设备进行标识。
5.5工作环境的控制
5.5.1工作环境的控制主管领导是项目副经理，主管部门是施工安监科和综合办公室。
5.5.2施工环境由施工安监科负责管理；办公环境由综合办公室负责管理。
5.5.3工作环境的控制具体执行《安全与文明施工程序》、《施工现场综合考评办法》及公司有关规定。
5.6产品实现的策划
5.6.1产品实现的策划主管领导是项目工程师，主管部门是技术质量科和施工安监科。
5.6.2产品实现的策划由项目工程师组织技术、质量、安全、材料等相关人员参加，依据《施工合同》、《项目质量计划》等编制《施工组织设计》、《施工方案》《作业指导书》或《技术交底》等。
5.7与顾客有关的过程控制
5.7.1与顾客有关的过程控制主管领导是项目副经理。
5.7.2按照《与顾客有关的过程控制程序》要求，及时与顾客进行沟通；处理顾客的投诉与建议等。
5.7.2.1施工期间与顾客的沟通与改进
工程开工前，参加业主或监理组织的设计技术交底，认真编写施工组织设
计，做好开工前的各项准备工作。
施工现场主要负责人按照监理要求参加监理组织的工程例会或协调会在会
议中了解监理、业主、设计对工程施工的要求，提出需要他们解决、协调的问题。
在施工中遇到需要监理或业主解决、协调的问题。如地质条件发生变化、
设计图纸问题、其他单位的协调等，项目部应以书面形式（工作联系单）向监理（业主）反映，以便及时解决。
对监理（业主）发出的口头或书面的意见、建议、通报，项目部应建立畅
通的传通渠道，认真研究、正确处理，尤其是监理（业主）对工程施工质量、进度的批评意见和建议，项目经理应及时和他们交换意见，须书面答复的应及时给予答复，并采取有效措施，妥善解决。对于重大质量、工期问题应及时向公司领导汇报，共同研究及时处理。
5.7.2.2竣工期间与顾客的沟通与改进
工程施工具备竣工验收条件，项目经理组织项目相关人员应主动和监理、业主洽商竣工验收事宜，包括竣工资料（工程文件）的整理、现场质量缺陷与遗留问题的处理等，及时做好竣工验收准备工作，需要时，公司业务部门派人指导。
5.8采购控制
5.8.1采购控制主管领导是项目经理，主管部门是材料设备科和综合办公室。
5.8.2具体执行《物资采购控制程序》和《劳务采购控制程序》，物资采购由材料设备科负责，劳务采购由综合办公室负责。。
5.8.3 项目预算员乔思钊根据施工图提供物资汇总表，项目施工安监科负责提供大临用料和预算外用料计划；项目材料设备科张前负责分承包方的评价，物资的采购验证由项目材料员张前、王荣喜负责。
5.8.4材料的采购，由项目材料设备科张前根据项目施工所需用的材料计划，
经项目经理批准，在合格分承包方范围内进行采购。
5.8.5由项目部材料设备科负责收集采购物资材质证明、准用证及所有验证记
录，每月汇总送交项目资料员郝艳领保存。
5.8.6劳务采购由项目经理组织项目部施工安监科、技术质量科对劳务分包方进行评价，评价内容包括施工能力、工程质量、遵纪守法、人员素质等，劳资员乔思钊填写《劳务分承包方评价表》；报公司劳人处审批。
5.8.7项目经理根据用工需求从劳人处所提供的“合格劳务分包方名录”中选
择劳务分包方，与之签订劳务分包合同，并报劳人处备案。
5.8.8对进场劳务分包方由项目施工安监科、技术质量科负责组织对其进行进
场安全、质量教育，并保存记录。
5.8.9项目部施工安监科、技术质量科在劳务分包方进场一个月内对其施工能
力、工程质量、遵纪守法和人员素质进行一次考核，填写”劳务分包方考核记
录”。对严重违章或不合格的劳务分包方进行清退，并报劳人处备案。
5.9生产与服务提供的控制
5.9.1生产与服务提供的控制主管领导是项目副经理和项目工程师，主管部门是施工安监科。
5.9.2施工准备阶段的质量控制
5.9.2.1 技术准备
（1）熟悉合同：项目经理应全面了解合同文件，充分了解并掌握顾客的需求和期望，确定合同中相关条款的责任人员，并进行分工。督促责任人员学习合同条款。
（2）会审图纸：施工合同签订后，在获得施工设计图纸后由项目部技术质量科组织施工员、质检员、翻样员等进行图纸自审，并做好自审记录，在自审的基础上参加由业主或监理主持的图纸会审，图纸会审纪要需经设计单位、业主、监理会签后，按《文件控制程序》的规定，有资料员郝艳领发放到每个图纸持有者受中。
（3）施工组织设计编制报审：由项目工程师负责组织编制施工组织设计，并按程序的规定，实施审核、批准等程序。经由现场总监理工程师批准后实施。
5.9.2.2物资准备
（1）物资需用计划的编制：生产副经理李四军组织预算员及材料员编制物资需用计划，物资的评价、选择和采购执行《物资采购控制程序》。
（2）物资需用计划种类：
a) 工程物资计划
b) 工程物资增减追加计划
c) 外购件、半成品用量计划
d) 设备维修物资计划
e) 临时设施材料计划
（3）物资需用计划编制的依据
a) 合同、施工图纸、设计文件、图纸会审、技术文件
b) 经审批的施工组织设计
c) 国家现行规范，工程施工预算及相关定额
d) 经监理工程师批准的新技术、新材料、新工艺推广使用方案
e) 供方提供的图册、样本、说明书等
f) 施工进度安排计划
（4）物资需用计划的编制时间
a) 项目工程物资需用计划在工程开工前编制完毕
b) 月物资需用计划提前一周编制完毕
施工中因设计变更所发生追加或增减物资需用量的计划，必须在正式接到
修改通知后三天内提交
（5）对错报、漏报造成物资需用量变更，应编写计划经项目经理审批后提交。
5.9.2.3施工机械设备配置
（1）依据施工组织设计，项目经理组织有关人员编制各段施工设备计划，经
项目经理审批后实施，机械设备的配置和管理应按照《施工/生产机械设备控制程序》执行
（2）项目部设备管理员张前对进场的机械设备应逐台验收，并认真填写《施
工/生产机械设备进场验收纪录》；外租施工/生产机械设备依照所签订的合同
进行控制同时进行进场验收并填写施工/生产机械设备进场验收纪录；验收不
合格的设备不准进入现场。
（3）项目部张前负责对进入施工现场的各类施工设备按施工平面布置图合理
布置，进行必要的防护，对进入施工现场的大型设备其安拆、验收及安全使用
执行《施工/生产机械设备控制程序》。
5.9.2.4施工现场准备
项目部负责向顾客索要项目规划许可证，施工许可证；在地方政府办理
安全监督证；综合办乔思钊负责办理用工许可、暂住证。
项目部测量员吴文明责做好工程控制网、测量定位及控制桩、控制点的
复核和保护。
项目部施工员按施工组织设计平面布置要求，组织搭设施工现场生产、
生活、办公设施，完善现场道路。水电和消防设施，达到“四通一平”要求。
（4）项目部按地方规定，设置施工牌按《施工现场安全文明管理标准》要求，进行现场企业形象策划和实施。
5.9.2.5分包过程策划：本工程不存在分包
5.9.2.6施工机械、设备、周转材料租赁按照公司《周转材料机械设备租赁管理办法》执行。
5.9.3施工生产过程管理
5.9.3.1工程开工
项目部负责向监理工程师（业主）提交开工报告，开工申请报告要说明
开工前的准备工作，并具备如下条件：
a) 设计交底后，主要技术问题要基本解释清楚；
b) 施工策划文件，施工组织设计或施工方案已通过审批，并且已经进行了交底；
c) 工程质量管理机构已经健全，施工队伍已调集，人员已通过必要的岗前培训，满足开工要求。
d) 物资准备以满足要求。
e) 施工设备已经进场，经检查设备状态良好，能满足施工需要。
f) “四通一平”及大临设施已能满足开工需要。
g) 测量网已能满足开工要求。
（2）项目部将工程中标通知书等工程文件报公司备案。
（3）项目部按总监理工程师批准的开工日期组织开工。
5.9.3.2施工技术交底
（1）项目部各级技术负责人在熟悉图纸、领会设计意图、掌握工程特点、施工关键、特殊工序技术难点和质量控制重点的情况下，在施工前进行逐级交底，以免在施工中发生差错。
（2）项目部执行三级技术交底制度，即项目工程师向项目技术质量科交底，项目技术质量科向施工员交底，施工员向操作班组交底。
（3）技术交底的重点和主要内容：1. 结合施工图纸和设计变更、技术核定单、，会审纪录等技术文件，交待工程概况及特点，技术要求、关键工序的施工方法和技术、质量的控制程序。2. 所用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备。3. 工程任务与进度要求，交叉作业，工种配合和工序衔接。4. 工程质量标准，操作要点安全事项。
（4）技术交底形式可采用书面、口头、会议和样板交底等方式。但不管何种方式，均应由施工技术交底纪录，由交底人和接受交底人签字，作为技术资料存档；书面交底必须有交底人和接受人签字，注明交底日期，交底记录均采用“施工技术交底卡”记录表达式，并妥善保存。
5.9.4施工质量控制。
5.9.4.1设置质量控制点：质量控制点应选择对保证质量难度大的，对质量影响大的或者发生质量问题时危害大的过程或工序，通常存在以下情况：
（1）施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程；
施工过程中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象（主要指特
殊过程的控制点）；
（3）对后续工程施工或后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象；（4）采用新技术新工艺新材料新设备的部位或环节；
（5）施工上无足够把握的，施工条件困难的或技术难度大的工序或环节。
5.9.4.2施工人员施工期间应了解产品的质量目标和要求，一般工序操作按操
作规程要求施工，严格执行班组自检、互检、交接检制度；
5.9.4.3关键工序和特殊过程的控制
（1）关键工序是指在施工过程中，影响施工进度和工程质量的薄弱环节或具有重要质量特征的过程。本工程的关键工序有混凝土浇筑、模板工程、钢筋工程、钢筋机械连接、屋面防水、雷达吊装等，对于关键工序应编制作业指导书，并参照特殊过程进行控制。
（2）特殊过程指对工程质量有直接影响，且不能通过其后产品的检验核试验完全验证的过程，本工程的特殊过程有大体积砼施工、地下防水、承重钢结构焊接、预应力张拉等。特殊过程按以下原则控制：
工程技术人员编制施工方案或作业指导书并进行技术交底，方案中应明确
的连续监控方法，对施工技术参数予以规定，在施工过程中施工技术人员、质检员负责对特殊过程进行监控和记录；
对使用的工艺和设备，应申请有关部门进行鉴定和确认，使用过程中对施
工机械设备进行维修、保养，以保证设备的能力。
c) 特殊过程操作人员必须经过专业培训，持证上岗。
5.9.5施工进度管理
5.9.5.1施工进度计划
单位工程进度计划的编制步骤：由项目技术负责人组织工技术、经营、
劳资、材料、机械等部门人员进行编制。施工进度计划的优化：施工进度计划的优化分别考虑工期优化、费用优化及资源优化等综合因素，已取得最佳的技术经济效果。
（2）阶段进度计划由施工安监科按照单位工程进度计划要求进行编制。
5.9.5.2进度的控制
（1）由项目部生产负责人李四军按月生产计划和月作业计划组织实施，并由乔思钊对计划与实际进行分析，写出分析报告，提交生产会协调解决，保证计划的如期实现，并做好记录。
当各有关生产要素影响施工生产正常进行时，项目生产副经理李四军组
织召开有关部门及有关人员参加的生产调度会，分析原因，落实责任，提出解决办法生产部门负责记录。原则上项目生产调度会每周不少于1次。
5.9.5.3施工进度计划实施中的检查和调整
施工进度检查：项目部每月对进度计划进行一检查，将检查情况报公司。
施工进度计划的调整：通过检查分析，发现原有进度计划已不能适应实
际情况时，为了确保进度控制目标的实现，对原有的计划进行调整，以满足合同和顾客的要求。
5.9.5.4工期延期：项目部如遇除施工单位自身以外的其他任何原因导致的工程拖延，由项目生产副经理填写《延长工期申请表》，向顾客、监理申请工期延期。
5.9.6物资管理：为确保用于工程物资的产品质量符合规定的要求，物资管理
部门应对物资的采购有效控制，具体执行《物资采购控制程序》
5.9.7施工机械管理：施工机械的计划、调拨、租赁、购买执行《机械设备控
制程序》。
5.9.8施工协调会：项目经理或其委托人参加监理工程师（业主）召集的施工协调会，解决施工中的有关问题，对监理工程师（业主）明确的要求，应记录并组织落实，确保顾客满意，并保存协调会议记录。
5.9.9产品标识和可追溯性执行《标识和可追溯性控制程序》。
5.9.9.1物资的标识：露天堆放的砂、石子、钢材等按规格堆放，使用标牌标
识，注明名称、规格、型号、产地、炉批号等；水泥、外加剂、掺合料等按品
种、规格、产地、批号、日期等分别堆放；成型钢筋按不同使用部位、规格、
型号、编号、料单号分别堆放用标签表示；砼预制构件标明生产日期和构件型
号，预埋件用油漆标明型号和使用部位；
5.9.9.2测量控制桩、控制点、线、沉降观测点等由测量员/施工员用红漆标
示在醒目位置。
5.9.9.3对于钢材、水泥、外加剂等除应标识外，还应具有出厂合格证、复试
报告，不论材料在哪个部门，标识和报告都要在哪个部门能够看到，必须做到
领到材料的同时领到材料的合格报告，报告不齐全的材料不准发放，建立物资
台帐和消耗台帐；领料单和料具验收等，产品生产炉批号在各记录中应一致，
使其具有可追溯性。
5.9.9.4对于隐蔽工程，可通过隐蔽工程验收记录，配合比单，检验和试验报
告使其具有可追溯性。
5.9.10顾客财产（图纸、资料等）的控制执行《顾客财产控制程序》。
5.9.11产品防护执行《施工组织设计》、《施工方案》中的防护措施及《物资
搬运及保管规定》。
从工程开工到交付的期间，根据顾客要求，对产品的符合性、安全性提
供防护，防止损坏和安全事故。
（2）产品防护包括标识、搬运、储存和保护（必要时隔离）。
（3）产品包括物资和工程产品。
5.9.12安全与文明施工管理
5.9.12.1安全资源：项目部管理人员必须按照建设部对项目经理和“十二大
员”的培训规定做到持证上岗，特殊作业人员必须经安全监督管理局培训考核
合格后持证上岗，“四大工种”也要经过技能培训取得上岗资格证书；进入工
程项目的施工人员必须进行上岗安全教育，考试合格才能上岗操作；安全和消
防设施应按规定配齐；设备的安全的安全保护装置做到齐全有效；
5.9.12.2施工现场的安全控制：项目经理组织相关人员根据工程规模、结构、
环境、技术含量和风险程度、危险点以及关键环节等因素进行安全策划并编制
施工组织设计，在施工过程中应根据施工和变更情况及时做出相应调整，并经
原审批人员重新审批；项目经理组织人员、设备、设施和防护用品进场。
5.9.12.3施工过程的安全控制，项目部每半月召开一次安全会议，班组每周
召开一次安全会议，研究和布置安全工作，解决安全生产中的问题，对员工进
行安全教育，由专职安全员填写会议记录；施工过程中项目部各类人员持证上
岗，由项目部安全部门检查、验证持证的有效性，如是否及时审证及超期等，
所对应的公众是否与持证相符；施工作业人员操作前由项目施工负责人以作业
指导书，安区全技术交底的形势对分布、分项、分工种进行逐项安全技术交底，
内容要有针对性，做到被交底人签字认可；施工中危险性较大的悬空作业，起
重机械安拆作业应落实监控人员，实施重点旁站监控工作；施工负责人，安全
员必须监督施工作业人员做好班后清理工作以及对作业区域安全防护设施的
检查、验收和标识工作。
5.9.12.4事故隐患的整改，对发现的事故隐患首先确定责任人，在规定的时
间内进行纠正；受检单位接到隐患整改通知单后，应分析原因制定纠正预防措
施，落实责任人限期整改，并将整改后的信息反馈到发出整改通知的部门，又
发出通知的部门或安全员验证并做好消项纪录。
5.9.12.5事故的处理按照《关于印发公司职工伤亡事故统计报告和调查处理
的规定》。
5.9.13产品交付执行《施工合同》和相关规定
5.9.14工程保修；项目部应根据合同要求在工程保修期开展以下行活动
5.9.14.1合同约定的保修服务项目
5.9.14.2验收时的遗留问题，属合同范围内的，应及时处理，并满足设计要
求，合同范围外的应及时和监理、业主洽商后进行处理。
5.9.14.3为持续提高工程质量和建设单位的满意度，项目经理或其委托人在
项目结束后，按照公司项目回访计划要求，通过电话、函件，到项目现场主动
回访等方式，整修改进意见或建议，并形成记录上报公司施工安监处，施工安
监处进行汇总统计分析，提出改进意见提交管理评审。
5.9.14.4在国家规定的工程保修期间，施安处受理业主方的有关投诉，及时
传递和落实到项目部并将处理过程和结果报业主，保修范围外的及时与业主洽
商后妥善处理。
5.10监视和测量装置控制
5.10.1监视和测量装置控制主管领导是项目工程师，主管部门是技术质量科。
5.10.2监视和测量装置控制的控制执行《监视和测量装置控制程序》和《河南四建股份有限公司计量管理制度》。
5.10.3项目部计量员邱国虎负责在用设备的控制并建立台帐。
5.10.4测量设备的采购应按需要先编制采购计划，采购时应选用有国家计量
器具制造许可证CMC标志的厂家，计量器具应有制造检定合格证。
5.10.5计量器具先由计量员验收，合格签字后方可入库。
5.10.6计量设备发放时由计量员对每件测量设备进行建账、编号、登记、立
卡，经确认合格并配置标志后，才能发放使用。
5.10.7项目部计量员向分公司计量管理员填报所有在用测量设备的《计量器
具周检计划明细表》，强检设备由项目部计量员就近安排计量检定部门进行检
定，检定合格证报分公司计量员。
5.10.8测量设备在使用中发生故障，应仔细检查，经计量员确认合格后方可
使用，经检查不合格或现场不能判定的应送出检定、维修或自校；测量设备在
使用中发生偏离校准状态，立即停止使用并向项目总工和测量员报告，由计量
员机型纪录并贴上停用标签，防止混用，项目总工或技术科对该测量设备以监
测的结果的有效性进行评定，并做好记录。
5.11顾客满意度测量
5.11.1顾客满意度测量主管领导是项目副经理。
5.11.2与顾客有关的信息包括：工程实体质量方面的评价；质量管理体系方面的评价；服务的评价；改进的意见与建议等。
5.11.3顾客信息的来源主要包括：施工过程对顾客的直接沟通与问卷调查；顾客投诉；竣工后的质量回访等。
5.11.4具体执行《顾客满意度调查控制程序》。
5.12内部审核
5.12.1内部审核主管领导是项目工程师。
5.12.2具体执行《内部审核控制程序》。
5.13产品的监视和测量
5.13.1产品的监视和测量主管领导是项目工程师，主管部门是施工安监科。
5.13.2进货产品的检验和实验由材料设备科按照《物资采购控制程序》和相关规范、规定执行。
5.13.3过程检验和实验
5.13.３.1检验
（１）检验批、分项工程，作业人员首先自检，自检合格后由施工质检员检验
并填写质量验收记录，报项目专业质检员进行验收，填写记录签字后请监理工
程师验收。
（２）分部（子分部）工程的验收由项目总工和项目质检员参加监理工程师组
织的验收并填写记录。
（３）单位工程的验收由项目总工组织本单位自检，并填写验收记录报监理工程师验收。
（４）隐蔽工程的验收，由施工班组首先自检，自检合格后，施工员验收，施
工员验收合格后填写隐蔽工程验收记录，请项目质检员验收，质检员验收合格
后在验收记录上签字，报请监理工程师验收，监理工程师验收合格后方可进行
下道工序施工。
（５）地基与基础/主体结构工程施工完成后，项目总工申请监理工程师组织
有关部门验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
5.13.３.２试验：本工程选择具有规定资质的试验室进行试验，工地只设置养
护室。
（１）原材料的试验，由材料员负责取样，并填写见证取样单报请监理进行见
证取样，由实验员邱国虎送试验室进行试验。
（２）工程试验由实验员邱国虎负责取样，并填写见证取样单报请监理进行见
证取样后送试验室进行试验。
5.13.４其它执行《产品监视和测量控制程序》。
5.14不合格品的控制
5.14.1不合格品的控制主管领导是项目工程师，主管部门是技术质量科和材料设备科。
5.14.2不合格品分为物质不合格和工序不合格
5.14.3不合格分级：
5.14.3.1轻微不合格品，指已完成的检验皮、分项工程，经检验主控项目合
格，一般项目超出标准规定，但外观没有严重缺陷，处置方法简单对工程成本
和工期无影响，经济损失在2000元以下的不合格品。
5.14.3.2一般不合格品，指已完成的检验批、分项工程，经检验结构工程的
主控项目能满足要求但对成本、工期有影响，经济损失在2000～50000元之间。
5.14.3.3 严重不合格品，指已完成的检验批、分项工程，经检验结构工程的
主控项目不能满足标准或规范要求，对整个工程的功能、寿命、安全性、环境
保护产生影响，其返工、返修造成的经济损失在50000元以上。
5.14.4不合格品的判定依据：错误！未找到引用源。国家、省、行业颁布的建筑工程施工质量标
准。错误！未找到引用源。现行的国家、行业验收规范、规程和标准。错误！未找到引用源。各类原材料、构配件质量
标准。错误！未找到引用源。设计文件。错误！未找到引用源。工程合同。
5.14.5项目部质量科按有关规范、标准或设计文件以及有关合同，进行验证
或试验确认不合格是应立即采取以下措施：
a) 质量验证人员记录不合格情况，并填写不合格品报告单。
b) 将《不合格品报告单》送交项目工程师、施工员或材料员。
C) 由项目工程师责令作业人员停止施工或使用，在可能情况下提出隔离要求。
由施工员、材料员负责指派人员进行隔离、标识或将不合格物资及时清除
现场。
不合格品的标识执行《标识与可追溯控制程序》，同时在工程实物上用极好
标识。
5.14.6不合格品的纪录：质量验证人员对检验批、分项、分部工程进行验收
时发生的不合格品，应作如下纪录：
记录不合格品的进货时间、生产批号、生产厂家或施工时间、项目产品名
称、不合格部位，施工员、质检员，验收日期。
确切描述不合格品的状况，其中包括规格型号、范围大小、数量多少、可
能造成的严重程度。
c)不合格品报告单的传递应由接收人签字。
d) 对施工过程中出现的轻微不合格品，对工程质量不构成影响，且易于处置，可及时处置，可以不填写不合格品报告。
5.14.7不合格品评审
5.14.7.1不合格品由项目工程师负责组织评审。
5.14.7.2评审内容
分析不合格产生的原因，从诸多原因中找到主要原因，提出纠正和预防措
施。
b) 分析不合格品对工程质量的影响程度、预测可能产生的后果。
c) 提出技术处理方案，决定和采取处置方法，作出记录。
5.14.7.3 评审结论，凡属于一万元以内的不合格品评审，将产生不合格品的
原因通知责任单位负责人；一万元以上的不合格品评审，应形成文件，发给有
关职能部门及参加评审的单位或人员。
5.14.8不合格品的处置方法有返工、返修、降级使用或改作他用和报废
5.14.9处置要求
a) 当工程质量不符合要求时，应按GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》中的5.0.6和5.0.7条款执行。
b) 降级使用或让不接受的不合格物资，要经过严格的评审程序，同时填写《不合格让不申请表》，经项目总工批准后方可使用。
c) 对于不经过返修作为让步接收的不合格工程，须有严格的申请和审批手续，对影响工程质量等级的，必须经公司总工程师批准，有项目工程师向监理工程师提出让步申请，同时填写《不合格品让步申请表》经签字同意后，方可转序施工。
d) 严重不合格品的处置，应经设计、业主代表或监理工程师及监理部门人员签字同意后，形成技术文件，方可实施处置。
e) 拒收的物资，由项目部材料科科长填写《不合格品报废通知单》哟项目部采购人员负责向供货商办理退货事宜。
5.14.10不合格品处置之后，应经项目部总工、质量科、施工员、材料科共同验收合格后，请监理工程师验收；验收不合格的重新评审、处置、验收直到合格为止。
5.14.11其他执行《不合格品控制程序》。
5.15数据分析
5.15.1数据分析主管领导是项目工程师，主管部门是技术质量科。
5.15.2具体执行《数据分析控制程序》。
5.16纠正措施
5.16.1纠正措施主管领导是项目工程师，主管部门是技术质量科
5.16.2纠正措施具体执行《纠正措施控制程序》。
5.17预防措施
5.17.1预防主管领导是项目工程师，主管部门是技术质量科
5.17.2预防措施具体执行《预防措施控制程序》。
5.17.2.1通过各级质量分析会分析确定潜在不合格原因
公司级质量分析会/系统专业会，由公司总工程师/各系统领导组织，各
系统领导、相关处室和分公司对口部门负责人参加，每年一次；
项目部质量分析会，由项目技术负责人组织召开每月不少于一次，当出
现潜在不合格事实后，应组织召开专题质量分析会，确定潜在不合格原因，并将分析会会议纪要于会后一周内上报公司科质质量处。
公司技术质量部门根据监视顾客满意度方面获得的信息，由部门及时召
开专题分析会，确定潜在不合格原因。
（4）各级质量分析会或专题分析会应指定专人做好质量分析会纪要，并保持记录。
5.17.2.2潜在不合格原因分析后，由会议主持人组织评价是否需要采取预防
措施，防止不合格发生。
5.17.2.3确定预防措施的需求或必要性时，应与潜在问题的影响程序相适应，
要综合考虑成本，风险和利益各因素。
5.17.2.4经分析确定需制定预防措施时，由会议主持人指定人员编制预防措
施，并填写《纠正（预防）措施实施记录》表。
5.17.2.5预防措施完成后，由提出措施需求的主管人员对其结果的适宜性、
有效性作出评价。
5.17.2.6经评价能够防止不合格发生，达到了预期改进的目的，则视为措施
有效，否则应重新执行《预防措施控制程序》。
5.18过程的监视和测量
5.18.1过程的监视和测量主管领导是项目副经理和项目工程师，主管部门是施工安监科。
5.18.2对各个控制过程的实施情况，由项目经理负责组织项目部有关人员每月检查一次，如发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部门采取相应纠正和预防措施并实施和验证，具体按《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》进行控制。
5.19原材料、成品、半成品检验、实验计划
5.19.1由材料员、实验员依据规范、标准规定进行。
5.19.2检验种类：
（1）钢筋
（2）水泥
（3）砂
（4）碎石
（5）外加剂
（6）防水涂料
（7）改性沥青SBS卷才
（8）钢筋焊接
（9）钢筋直螺纹连接
（10）混凝土
（11）砂浆
（12）回填砂
（13）回填土
（14）其它
项目经理部质量管理体系组织系统图
项目经理部质量管理体系职能分配图
单位(子单位)、分部、分项、检验批划分及目标分解
单位(子单位)、分部、分项、检验批划分及验收标准
单位(子单位)、分部、分项、检验批划分及验收标准
单位(子单位)、分部、分项、检验批划分及验收标准
单位(子单位)、分部、分项、检验批划分及验收标准
单位(子单位)、分部、分项、检验批划分及验收标准
`单位(子单位)、分部、分项、检验批划分及验收标准
