年度内部质量管理体系审核计划
HY/JL 8.2.2-1 NO
批准: 审核组长: 年 月 日
第二篇:测量管理体系内部质量体系审核实施计划
测量管理体系内部质量体系审核实施计划
1.审核目的
审核测量管理体系的符合性和有效性。
2.审核范围
测量管理体系的全部部门和体系所涉及的全部要素。
3.审核依据
3.1 GB/T19022—2003/ISO10012:2003;
3.2测量管理体系文件;
3.3国家相应的法律、法规。
4.审核组人员组成及分工
4.审核日程
审核日期:
日程安排:
X月X日 X:X—X:X 首次会议;
X:X—X:X 现场审核(审核员之间作好交叉);
X:X—X:X 审核组内部会议(汇总、交流及沟通);
X月X日 X:X—X:X 末次会议 。
5.审核方法和检查要点
5.1审核方法:按审核检查表逐项进行检查,抽查比例及可涉及的对象由审核员根据应查看的数量临时决定;
5.2检查要点:测量管理体系的两个核心过程。
6.审核注意事项
6.1现场审核必须有受审部门人员陪同,检查结束陪同人员要对检查记录签字认可。
6.2审核报告在全部审核结束3日内提管理者代表审批。
7.纠正措施的跟踪检查
7.1不符合项报告应于现场审核后2日内提交受审核部门, 受审核部门应立即整改,并在15日内将完成结果情况书面报告审核组长;
7.2审核组应立即安排人员进行跟踪检查;
7.3跟踪检查结果于X月X日前向管理者代表提交书面报告。
编制: 批准:
日期: 日期:
测量管理体系内部审核及检查表
受审核部门: 编号:
内审员: 陪同人:
不符合项报告
编号:
审 核 报 告
xxx单位依据GB/T19022—2003/ISO10012:2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备要求》标准建立了企业的测量管理体系。自200x年x月x日发布体系文件实施试运行至今已有2个多月时间,按照测量体系认证总体计划安排了内部测量管理体系审核。审核报告如下:
1、审核目的
1.1测量管理体系的符合性(体系文件相对标准的符合性、体系的质量活动相对体系文件的符合性);
1.2测量管理体系运行的有效性。
2、审核范围
2.1测量管理体系所涉及的全部部门;
2.2测量管理体系所涉及的全部要素。
3、审核依据
3.1 GB/T19022—2003/ISO10012:2003
3.2测量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书、检测规范)
3.3国家相关的法律、法规
4、实施情况
审核日期:200x年x月x日
组长:
成员:
审核日程:
X月X日 X:X—X:X 首次会议;
X:X—X:X 现场审核(审核员之间作好交叉);
X:X—X:X 审核组内部会议(汇总、交流及沟通);
X月X日 X:X—X:X 末次会议 。
5、审核中发现的主要问题摘要
审核组采用问、听、看、查、比方法,依照审核检查表逐项进行,经过X天时间的抽项检查发现的主要问题如下:
5.1体系性不符合共有X项
5.1.1
┋
5.2实施性不符合共有X项
5.2.1
┋
5.3效果性不符合共有X项
5.3.1
┋
6、审核结论及改进意见
6.1审核结论:
企业测量管理体系机构健全,职能发挥正常,体系文件基本符合测量管理体系认证标准的要求,审核所涉及到的体系的质量活动基本符合体系文件的要求,体系运行有效,能够有利于保证体系质量方针、质量目标的实现,有利于企业产品质量的提升和经济效益的提高。
6.2改进意见:
┋
7、附件
7.1不符合项报告(共X项)
7.2审核报告分发清单
管理者代表:
200X年X月X日
审核 / 评审报告发放登记表
文件编号:
会 议 签 到 表
文件编号:
会 议 签 到 表
文件编号: