旅发公司20xx年工作计划

20xx年旅发公司主要工作围绕三个方面开展:一是景区基础设施建设和经营性项目建设，二是市场营销工作，三是公司内部的标准化管理。现详述于后。

一、景区基础设施建设和经营性项目建设计划

依据景区已确定的和待确定的详细规划，旅发公司所管六个景区20xx年新建、续建项目固投总额为5.63亿元，其中20xx年当年预计可完成固投4.69亿元。全年力争完成固定资产投资6亿，招商引资和银行贷款融资5亿元。具体列表如下：

1

长江半岛游客中心配套项目，固投总额为2.3亿元，其中20xx年当年预计可完成固投1.7亿元。列表如下：

要确保完成6亿固投，必须要有以下条件和措施作保障： 1、统一思想，形成共识，早决策，早安排。

2、综合采取独资、合资、招商引资的方式，保障建设资金。 3、征地、拆迁不拖延。一边开展施工设计，一边进行征地拆迁。

4、必要时允许灵活选择招标、竞争性谈判、垫资代建等方式，争取时间，尽早开工。

2

二、市场营销工作计划

（一）销售目标

1、周边市场：周边市场完成游客人数共100万景区人次，增长100％，实现门票收入3000万元，增长150%。

2、中远程市场：中远程市场完成游客人数共5万人，比20xx年的近1万人增长400％。

3、游客结构：

①周边市场实现游客总量的90％，中远程实现游客总量的10％。相对结构为 9 比 1。

②团队市场实现游客总量的40％，散客自驾市场实现游客总量的60％。团散结构为 4 比 6。

③春季（1－5月）实现游客总量的30％，夏季实现游客总量的50％，秋冬季实现游客总量的20％。时间结构为 3 比 5 比 2。 （二）总体思路

实施“五建三推三联动”，做深周边、启动中远，夯实赤水旅游实施全国性推广的基础。

1、五项建设：一是加强营销队伍能力建设。二是针对我市多景区特点和各地市场的需求差异，探索形成满足各地市场的组合销售方式，建立各地市场的组合销售管控体系。三是实施市场销售渠道体系建设，构建线上、线下的立体销售网络，通过“站稳三腿（川、渝、黔）、构建两肋（湖北、陕西）、伸出三臂（京津、长三角、珠三角）”，建立起以旅行社渠道为主体的线下经销商骨架；以同程、驴妈妈等电商渠道为主体，建立线上宣销一体的网络销售骨架。四是建立关于赤水的目的地信息外传播渠道体系建设，形成以社区、交通、办公场所的终端焦点媒体强植入传播；以在网络沉积游记、攻略形成服务性、口碑性传播；与官方 3

媒体建立合作伙伴关系，畅通事件信息传播渠道。五是在20xx年市场运行的基础上，基本建立起一整套促进市场开发的销售政策体系建设。

2、三推广：实施赤水旅游品牌形象推广、赤水线路产品引导性推广、赤水旅游目的地活动配合推广，以此多层面、多角度宣传赤水，展示赤水旅游的多元性和丰富性，树立“一站式旅游目的地”概念。

3、三联动：传统媒体、新媒体结合使用，形成线上媒体线下媒体联动，促进诉求、品推、产品全方位、立体传播。实现目的地活动与媒体宣传联动，尽量实现搞活动不闭门自娱自乐。推动目的地商家营销联动，提升商家市场意识和营销合力。 （三）市场布局

20xx年的营销工作，在巩固20xx年取得的周边市场效果的基础上，强化周边市场的深度推广，做细主力城市市场，深化地级二级市场，扩大周边市场的产出能力。同时，选择具备大交通条件的中远程市场，有选择性地完成中远程市场的启动工作。在投入方向上，近程强化投终端，中远程渠道支持为主体。在投入产出上，周边投入产出盈余，中远程市场自养积淀。

1、周边市场

贵州、重庆、四川三大周边市场，以营销中心模式运行。

2、中程市场

中程市场选择湖北、西安两大市场，并适度辐射到甘肃市场。

3、远程市场

远程市场包括四大市场，一是北上广三大城市群市场，具体包括北京、上海、广州、深圳四大主力城市；二是香港市场，作为将来进军海外的桥头堡。

4

20xx年进入远程市场的目标有两个：一是通过对北、上、广、深、港五大市场的运作，扩大赤水旅游新形象在全国的影响力，二是取得一定的市场客流，逐步通过中远程市场的拉动，改善赤水旅游明显的周内与周末之间的淡旺状况，提升景区、酒店等主要旅游产业链各环节的经营状况。

（四）主要做法

1、预算投资

20xx年的营销总预算为3000万元，其中：各市场营销投入总预算为2100万元，公共投入预算为900万元。各市场营销投入指各地客源市场的宣传投入。公共投入指应用在全国性媒体投放、赤水形象手册、主题营销活动、公共促销用品、赤水旅游宣传视频的拍摄制作、分市场投入的弹性预算等多个方面，主要内容如下：

①全国性媒体的形象广告宣传投入。20xx年寻求和央视的记录频道、科教频道的《国家地理》栏目等媒体合作，以拍摄记录片的方式展开全景赤水的形象宣传合作。

②面向全国的赤水旅游形象手册的设计制作。20xx年，公司应当策划制作一本赤水形象宣传手册，用于集团、政府、旅行社行业的公共宣传。该手册涵盖：景区、酒店、饮食、文化、道路交通等多个方面的内容。

③主题营销活动。根据市场发展的需要，策划针对不同季节的主题营销活动，以旅游目的地营销主题活动的方式拉动客流，扩大赤水的事件营销的影响力。

④公共促销用品。配合主题营销活动和公共宣传，所需要的促销用品费用的开支。

⑤赤水旅游宣传片。20xx年春季，完成赤水旅游形象广告片 5

的创意拍摄，赤水旅游专题风光片的创意拍摄。

⑥分市场投入的弹性预算。在各市场营销活动中，为应对各市场的变化，对局部市场预算的弹性调整预算。

⑦公共网络宣传。全国性公共网络的推广宣传预算。

⑧电商网络平台的销售合作。针对同程、途牛、携程等电商平台的商业合作推广预算支出。

⑨除工资费用之外的营销公司的管理运行费用。 ⑩其它营销活动投入。

2、门票政策及返利优惠

与各地旅行社建立稳定、长效的合作机制，鼓励各类旅游经销商积极推广销售赤水的旅游产品，推动赤水旅游客源市场发展，制订全国统一的20xx年赤水旅游门票优惠政策。

①旅行社政策：旅行社组团到赤水旅游，购买单个景区的，执行全价销售，并且销售不计入年终返利政策。同时购买两个景区门票的，统一按景区门票挂牌价的八折执行优惠；凡购买三个以上景区的，执行团队联票优惠政策。购买两个及以上景区门票的，销售额计入年度销售返利。

②电商政策：电商必须销售两个以上景区组合的门票，形成A＋B组合销售产品，且网络挂牌销售价格不低于挂牌价的八折，佣金为6元/套（A＋B景区组合）。销售三个景区及以上的，按套票政策执行，返利佣金为12元/套。

③集团政策：集团客户必须购买两个及以上景区门票，购买两个景区门票的，统一按景区挂牌价格的八折执行优惠。购买三个景区及以上的，按套票政策执行。

④特定团队优惠补贴政策：

专列:专列一次达400人以上，购三个景区以上的，按2万元/ 6

趟补贴。同时按中远程市场专线宣传补贴政策给予相应的产品宣传补贴。

包机：包机一个架次达到100人以上，购三个景区以上的，按120元/人补贴。

大型自驾团队：自驾游车队达50台车以上且人数达到150人、购三个景区及上的，按团队门票政策给予优惠并给予每台车100元的补贴，要求自驾车队按景区的要求张贴自驾车贴。

大型会务团队：大型会务团队达到100人以上的，购三景区套票的按100元/人购票。

⑤中远程市场专线宣传补贴政策

普通经销商：

将赤水纳入旅游产品行程但赤水仅为旅游产品组合的一部分的，购买三景区联票及以上套票的，在赤水游览2天入住一晚以上的，按50元/人给予宣传补贴。

协议经销商：

以赤水为旅游线路行程的核心产品（或者独立目的地产品），购买三景区及以上联票，在赤水游览叁天入住两晚以上的（中程市场的火车团可以是在赤水游两天住一晚），按100元/人给予宣传补贴。

实行业绩考核，超额完成年度指标，按20元/人给予超任务奖励。

⑥销售宣传补贴兑现：

按实际组织的团队量核定补贴金额，以现金方式给予补贴，即该补贴只能用于市场宣传，需提供广告宣传#5@p（广告宣传#5@p、印刷#5@p、制作#5@p、管理咨询#5@p等）。

⑦销售返利政策

7

为激励旅行社组团，实行年终销售返利政策，按各签约旅行社实现的门票销售额给予不同的返利政策，即：门票销售贡献值越大，返利额度越大，从门票销售10万-500万以上分梯进行年终返利。

3、实施全员营销

为调动整个公司对营销工作的重视，推动全员营销工作，特别是建立稳定、持续、有效、奖励、制度化的营销工作体系，打造稳定实效的营销团队，20xx年出台激励政策，开展公司全员营销活动。

①销售团队的年度销售激励：对营销公司按年度销售目标进行考核并执行年度销售激励政策。按销售目标的完成率给予不同梯级的激励。

②全员网络营销奖励：旅发公司全体工作人员，在网络论坛、旅游论坛、旅游攻略等网络载体上，编写发布原创赤水旅游游记、攻略（图片配合），公司给予100元/篇的奖励；对公司统一创作的网络稿件，下发到公司各部门，由工作人员发布到网络论坛。按每发一个5元的标准给予补贴。

③大客户开拓奖励政策：为加大对社会集团单位大客户的开发，介绍、引导大客户到赤水来旅游，公司开展集团大客户开发的全员奖励政策。公司职工自主介绍推荐赤水，引导集团大客户到赤水来旅游的，一次性到达游客人数不低于20人，享受单个景区5元/人、两个及以上景区10元/人的奖励。

三、公司内部标准化管理计划

（一）人力资源管理

1、建立、健全公司组织机构设置，形成董事会领导下的总经理负责制，进一步完善法人治理结构。加强分公司的团队建设 8

和管理，条件成熟时在广东、北京、上海等地增设营销分支机构。

2、完善景区分公司、营销分公司组织机构及运行管理方案，设计完成总公司对分公司管理办法，并严格执行。

3、在本年度完善公司员工的绩效评价考核制度、休假制度和晋级制度，开展竞聘上岗工作。

4、建立培训体系，制订培训计划，将培训工作常态化和制度化，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

5、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系。

6、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，加强对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

7、公司在20xx年度拟通过培养和引进等手段，进一步改善人才结构合理；远期目标是用三至四年时间，全面提升员工的专业素质、执业能力和职业道德水平，着力培养能够承担各项业务、符合行业发展要求的高层次专业人才和管理人才。

（二）旅游服务质量管理

1、以创建5A景区为抓手，开展 “服务质量提升年”活动，全面提升景区管理的科学性，规范管理操作，提高服务水平。

2、景区管理人员应当具备专门学识与经验，经过适当专业训练，并具有足够的管理能力。要提景区服务质量，必须加强对员工的培训，通过培训不断提升员工素质，使景区管理水平、执业 9

技能、职业道德符合岗位的要求，力争使符合旅游标准化服务规范和公司的质量控制制度的规定。

（三）内部治理机制建设

1、结合20xx年公司在实践工作反映的新情况、新问题，健全和完善公司内部治理的相关制度，包括：新制度的培训、绩效评价考核、薪酬制度、财务收支预算管理制度；建立、健全公司的岗位责任制度。

2、加强管理人员工作日志、员工考核记录的填制度、上报工作，明确上述上报资料的审阅工作，并将其作为年终考核员工的内容之一。

3、强化考勤、卫生检查制度和游客中心前台接待制度管理，并定时进行公布、上报，按相关规定给予奖惩。

4、加强工程项目档案的管理工作。各项目结束后，按相关规定将工程建设资料及时整理、装订、归档。

5、建立并执行《赤水旅发公司员工主要岗位服务规范标准》，进一步规范景区行业秩序，提高服务质量，努力营造环境优美、秩序优良、服务优质、管理优化和道德风尚良好的旅游环境，树立全员优质服务和人人都是景区形象的思想意识。

6、强化目标责任制管理方案，逐级签订目标责任书，确保公司各项工作落实到位。

（四）信息化建设

着力提高公司信息化管理水平，努力完成景区智能数字化系统建设，建成集公司办公自动化、各景区（各部门）业务数据化管理一体，开放式的公司信息化应用系统平台，为游客服务、市场营销和公司内控管理提供一个智能化的信息平台，为赤水建设智慧旅游城市打下坚实基础。

10

（五）财务管理

1、完成银行货款融资任务，保障工程项目建设和市场营销的投入资金。

2、降低公司运行成本。在工程项目建设和设备设施采购方面上要全程监控，严格工程合同造价预算管理。

3、完善并严格执行公司内部控制制度，制定公司费用开支标准和预算并进行分解，监督预算的执行并对其进行分析考核。

4、积极筹措、合理安排资金，调动全体员工的积极参与预算控制，确保以最低的资金成本完成年度经营计划。

20xx年是公司全面拓展营销实现跨越式发展的第一年，公司将在市委、市政府的领导下，带领全体员工，按照本工作计划提出的要求，锐意进取，开拓创新，扎实工作，力争完成各项目标，并把公司的发展推向一个新的台阶。

11

第二篇：公司20xx年增收节支计划

生活物业管理公司20xx年增收节支计划

为进一步深化企业增收节支，降本增效，稳健经营工作的深入开展，从而提高绩效管理水平，为企业营造健康向上的工作氛围，实现公司的建立节约型企业目标，我公司结合自身实际，制定20xx年增收节支计划。

一、指导思想

以学习实践科学发展观为动力，深入贯彻能源公司增收节支精神，充分认识和理解关于开展增收节支活动的重要性、必要性和紧迫性，紧紧围绕公司的经营中心工作，进一步解放思想，开拓创新，不断完善和规范各项管理制度，真抓实干，注重实效，强化措施，强化执行力度，努力确保增收节支活动的顺利开展和各项任务目标的全面完成。

二、目标要求

在增收节支活动中，公司将本着节支降耗、杜绝浪费为原则，认真总结经验、寻找差距、开源节流、降耗增效，努力在办公费用管理、节能减排等方面，通过强化措施，强化执行力度，强化成本意识和强化责任意识，实现费用比上一年下降百分之十的节支目标。

三、具体措施

一、制造费用：

1． 加强生产过程中的技术操作要求，严把质量关，将废品率控制

在3%以内。

2． 提高产品质量，降低返修率，降低返修过程中的油漆消耗、低

耗品消耗及劳保消耗，将返修费用纳入消耗考核中。

3． 合理利用边角料，在工艺裁剪上多动脑子，精心剪裁，争取将

定额降低3‰。

二、营业费用、管理费用中：

1． 差旅费控制：严格控制超标准报销。每次出差前要对人数、任

务、行程进行合理计划，报销差旅费时必须认真附注出差明细，经部门主管初审、财务部复审、总经理批复后，方可报销。经总经理办公会议决定，出差无补助，只报乘车费；非紧急业务均乘坐公交车办理，不得要公车。其它费用严格按《制度汇编》执行。

2． 办公费用控制：总经理办公会议决定，个人办公使用的笔、笔

芯、橡皮、笔记本等小用品，以后公司不再统一购买，由个人购买；各部门打印用纸要按计划领用，不存档的文件资料均使用废纸；取消住宅电话费补助，办公室电话按个人业务量核定限额，使用智能卡按月输入，用完为止，有效控制办公室电话费。

3． 业务招待费：因业务往来需要进行业务招待的，由当事人填写

费用申请对人数、费用进行预算，主管领导初审后，报总经理批准、确定标准后进行招待，必须控制在预算内，超出预算由当事人自负。

4． 车辆费用控制：凡是因公用车，必须经总经理批准。由此产生

的过路费、油费及修理费必须经财务审核，总经理批准后报销入账。

5． 其他费用控制：尽力减少不必要的开支，发生意外开支，必须

由各部门主管领导报总经理批准后，财务方可报销入账处理。