一起去看F5奶茶店

1、奶茶店行业历史背景及现状分析

奶茶——世界畅销饮品之一，一个西方的舶来品，在中国确是家喻户晓，有着极为强大的市场潜力。奶茶的真正兴起，应该是从21世纪初开始的。其发展速度之快，在短短十来年时间内，达到了前所未有的行业繁荣。现在随着改革开放经济蓬勃的发展，有大量年轻人长期处在高节奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的种种因素，造成了这个奶茶销量不断上升。故奶茶消费主要群体也主要是年轻人。20##年的调查表明：奶茶终端销售市场依次为：奶茶连锁店、星级酒店、咖啡店、西餐店。其中奶茶连锁店主要由阿二冰茶奶茶、CoCo奶茶、快乐柠檬奶茶，麦当劳、必胜客，随着时代的发展和人们生活理念的进一步改变，奶茶业也在以一种迅猛的速度发展。

2、企业说明----大学生群体分析

年龄：18—25

特点：在中国，大部分大学生经济来源主要来自于父母，他们拥有较高的知识文化水平，有区别于其他群体独有的价值观。他们追奇求新，尊重个性，紧跟潮流，渴望独立，寻求刺激，却又带有些许怀旧，希望获得成就感、归属感和安全感。

价格定位

　精准企划在做奶茶产品价格测试时并没有界定每杯奶茶的容量，目的就是要了解消费者认为每瓶奶茶产品最适合的价格定位是在哪个价格区间，从而为奶茶产品的价格定位提供消费者需求的数据支持。
　　调查结果显示，消费者认为每瓶奶茶价格在3-5元的选择比率最高,达到39.0%；其次是认为每瓶奶茶的价格在5-10元最适合的比率为28.6%；选择在3元以下的占18.7%；认为每瓶奶茶的价格在10-15元的消费者选择比率为9.8%；选择其它价格区间的消费者比率很少。从调查数据中我们可以得出，消费者认为每瓶奶茶价格定在3-10元之间都是适合的。该项消费者需求的调研数据是奶茶生产企业为每瓶奶茶产品进行价格定位的重要依据。
　　收入越高的消费者对奶茶产品价格的接受程度相对也越高。
　　价格定位符合消费者需求才是硬道理
　　不管是奶茶产品还是其它产品，价格定位的正确方式是根据消费者对该类产品的价格接受程度来定价。比如每瓶奶茶定价多少钱的策略是要先了解消费者认为每瓶奶茶最适合的价格，再根据消费者对每瓶奶茶价格的接受程度来确定每瓶奶茶的容量；而不是根据每瓶奶茶产品的容量来决定产品的价格。奶茶产品的价格定位既不是越高越好，也不是越低越好。价格定位只有符合消费者需求才是硬道理。

3、部门设置与职责

3.1  店长：

1. 负责奶茶店成败责任的经营者。

2. 对外为奶茶店的代表人。

3. 参与营业活动的执行者。

4. 甄选、训练、激励奶茶店人员的领导者。

5. 维持奶茶店营运正常运作的管理者。

6. 了解顾客与竞争者动向的信息收集者。

7. 传递总部和分店之间信息的传播者。

8. 推动组织学习与知识管理的教练。

9. 解决奶茶店危机与人员冲突的问题处理者。

10. 寻求市场机会与创新的企业家。

3.2 行政人事部 负责人：

活动：安排在校艺术设计等专业大学生来做兼职，每周五晚安排一名相关专业的学生给客人免费提供一项手机服务。

F5奶茶店设有：

店长1名；

行政人事部：部长1名，

财会部：部长1名，会计1名，收银员1名；

市场部：部长1名，成员3名；

采购部：设部长1名，采购人员若干，记录员2名 ；

酒水服务部：部长1名，服务员4名，调酒师2名，点心饮品师傅若干；

   月度与季度的评价工作，在下一评价期间开始的第一个星期之内完成，由行政人事部统一发放评价表。年终评价工作在12月最后一个星期与次年1月的第一个星期之内完成。评价表由员工自己独立完成填写,应在规定的日期内上交。评价表由行政人事部与全体员工参与评价。每名参与者填写一份评价表，按照不同权重计算得到一个分数，将得分先按上级、同事、下级、自我评价分类算出平均分，然后按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分，按照最终得分确定评价等级。评价结果与奖金、激励制度挂钩，被评价者如果对评价结果不满，可以在接到结果之日起一周内向行政人事部提出投诉，逾期不提出异议视为同意。
    奖励制度：根据员工考核总分进行奖励(半年实行一次奖励)。

3.3 市场宣传部 负责人：

我们确定本店主推产品为原味、奶茶冰、特浓，并加大宣传力度。同时目标消费群将集中在月消费水平超过800元的大学生。

（1）店铺个性分析,优势：据在高校的市场抽样调查，本店在高校中拥有一定的知名度，广告语“我们做‘舔杯’奶茶”着重于其功能定位，在追奇求新的大学生消费群中占有一席之地。

分析：首先，根据我们的市场调查，在奶茶店里除了“提神”这一功效外，大部分人在这里还感觉到了“休闲”。“休闲”不仅是一种生活态度，更是生活追求。面对眼花缭乱的大千世界，面对生活节奏不断加速的大背景，大学生有一种身心能够得到歇息的渴望，而本店正是给消费者提供了这样的场所。

（2）活动具体实施

1.  活动时间：2015.1.1——2015.1.15

2.  活动主题：同你的朋友来这里邂逅

3.  广告语：亚当与夏娃的相遇，如生活与奶茶的邂逅般美丽。

4.  活动内容：在所有校园内的宣传栏上张贴POP宣传画，注明主题和广告语

5.  活动方式：1）消费满XX元钱，可送一张积分卡，积满X分，送一杯XX口味的奶茶

             2）选择XX口味的奶茶送精美礼品一份

5.活动目的：入客数增加20%，让广大学生了解本店，扩大奶茶屋的知名度，树立完整的形象。

6.其他宣传形式的配合

A制定DM和优惠券发放给周围高校的大学生，吸引顾客认识和接受

B网络广告：校园网，flash制作，表现奶茶屋的饮用场景，将休闲和舒适的环境融入其中，营造活动氛围（网络点击链接云山水榭奶茶屋网址，注册，加入云山水榭奶茶屋俱乐部，获得优惠券）

C广播广告：宣传云山水榭奶茶屋里的产品，让大学生更了解我们的情况。

D校园电视传媒：系列广告片宣传（播放频次、什么时间播放、是否集中在受众的“空闲”时间、效果测试）

（3）各阶段费用预算

1.POP费用：100张*X元=XXXX元

2.优惠券印刷费：XXXX元

3.送顾客奶茶成本：成本（X元）*入客数*送比数（3%）= XXXX元

4.其他活动费

3.4 采购部  负责人：

采购部是奶茶冷饮屋的重要组成部分,是隶属于财务总监的下属部门。负责奶茶冷饮屋所有食品原料和经营物品的采购、验收与进出物品的记录等工作。采购部对原料物品质量和价格的把关直接影响到整个奶茶冷食屋的经营效益。

采购部人员设置及职称

人员设置：采购业务主管1名，采购员若干名，记录员2名

主要职能：

部长：采购业务主管，作为采购部的直接领导人，必须很好的掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。并且要详细对待购物品的待购数量进行预测记录,作出价格预算，并将所需款项向奶茶冷食屋财务部汇报以取得采购经费。此外，采购业务主管有责任管理好本部人员的工作,同时加强本部与其他各部门的沟通工作.。

采购员：采购员主要负责外出采购，包括进行市场调查，选择、评审、管理供应商，建立供应商档案，与供应商进行谈价，签订买卖合同并负责货品在运输过程中的安全，以及采购过程中的退、换货工作。

记录员：2名记录员要分别负责记录采购部货物和资金的进出情况，记录员必须详细记录货物的名称、规格、数量、进货日期、采购经费、支出数目、余额等，以便月末进行核查。

采购工作流程

采购业务主管根据当月的库存拟定采购清单上报，在接到批示的采购清单后，由采购业务主管负责对待购物品的数量和价格作出预算，并将预算款单递交财政部申请购物经费，并由记录员记录在当月收支单上, 供月末核查, 采购经费将交给采购员外出采购货物，货物采购完成后，由本部门对货物进行验收盘点并详细记录。
采购部的管辖范围

（1）采购部所属员工。

（2）采购部所属办公场所区及卫生责任区。

（3）采购部办公用具、车辆、设备设施。

3.5 财务部  负责人：

财务状况分析               

1．初始阶段的成本主要是：场地租赁费用，餐饮卫生许可等证件的申领费用，场地装修费用，厨房用具购置费用，基本设施费用等

2．运营阶段的成本主要包括：员工工资，物料采购费用，场地租赁费用，税，水电燃料费，固定资本，折旧费，杂项开支等。

3．据计算可初步得出餐店开业启动资金约需11600元（场地租赁费用5000元，餐饮卫生许可等证件的申领费用600元，场地装修费用2400元，厨房用具购置费用1000元，基本设施费用2600元等。资金可有父母提供80%，自己积蓄20%。

4．每日经营财务预算及分析

据预算分析及调查，可初步确定市场容量，也可以看出每杯3-10元之间的价格最为合适，因此可大致估算出每日总营业额约500元，收益率70%，毛利润350元。由此可计算出投资回收期约为一个月。

现金流量预测表

一般问题所采取的行动：

顾客稀少销售额降低，作出相应价格调整，深入市场，加大宣传力度。若出现竞争者且用不正当手段拉拢顾客，则利用高质量，高效率守信，价格低面对挑战，尊重经商道德，净化市场。

3.6 酒水服务部  负责人：

酒水服务部是奶茶冷饮屋的重要组成部分,它的目标是向顾客提供以奶茶，冷饮，糕点和各种饮料为代表的有形产品,并提供顾客需要的、恰到好处的软性服务,开源节流,为奶茶冷饮屋建造良好的公众形象。 
人员设置及主要职责 
人员设置:设部长1名,服务员,糕点饮品师傅若干。  
主要职责分工: 
部长:

1、全面主持本部工作,配合店长安排，协调各部门工作，确保当日任务顺利完成。

2、确保奶茶，冷饮，糕点和酒水的正常供应，审核采购计划,统筹策划和确定采购内容，检查购进酒水食品的质量,对酒水食品的采购要求和质量有领导责任。

3、对服务员和糕点饮品师傅的业务培训工作。对刚招收的服务员进行基本素质培训，开展文明礼貌教育。并定时给店内员工进行素质培训，对糕点饮品师傅进行业务培训，鼓励他们有新花样，新创意。 

服务员:

1、迎接客人,引客入座,招待客人。

2、供应酒水食品,为客人提供热情优质服务，引领客人结帐。

3、清理台面,做好卫生工作，按规定开启单据,保留好以做核查。

4、客人有其他合理要求时，要热情服务，尽量给予满足。当遇到不合理要求时，要礼貌在先，沉着冷静，并及时报告上级负责人。

糕点饮品师傅:

负责各种点心饮品的设计及制作，不断创新研制新品种。 

本部要求：

1、所招服务员基本素质必须过硬，要有耐心，热情，善于和人打交道，能用英语进行基本对话，一批服务员中必须有一个英语口语好的，方便和留学生等外国顾客交流。

2、服务员要统一服装，要有良好的精神面貌，体现出当代青年的活力和朝气。

3、糕点饮品师傅必须要专业，富有创造力，这是奶茶冷饮屋生存的源泉。

本部宗旨：

有限进餐，无限服务。文明礼貌，热情待人。厨艺高超，乐于创新。开源节流，财源广进。

第二篇：创业计划书-奶茶店

 

创业策划书

主办单位：重庆工商大学管理学院

承办单位:20##级旅游管理二班2小组

时间：二零##年六月二日   

目录

摘要.................................................................................................... 3

一、公司基本情况............................................................................. 4

二、公司管理层................................................................................. 4

三、产品............................................................................................ 5

四、行业及市场情况分析.................................................................. 6

1、市场情况及分析...................................................................... 6

2、行业状况............................................................................... 13

五、营销策略................................................................................... 13

六、管理.......................................................................................... 14

七、融资说明................................................................................... 14

八、财务计划................................................................................... 15

九、风险控制................................................................................... 16

十、项目实施进度........................................................................... 16

十一、其它………………………………………………………………18   

 

摘要

创业目标：成为兰花湖最好的奶茶店，为同学们提供最满意的饮料

一、项目策划起源

奶茶店就是一个资金投入低、消费人群广、回收成本快，而且门面非常好找的创业项目，一般除了保留3个月左右的店租、人工和日常开销外，奶茶店经营管理不用太多周转金，非常适合小本自主创业，奶茶，发展趋势很好的，而且有非常巨大的潜力。我们小组经过慎重考虑认为把奶茶店作为大学生创业项目，具有投资少，回收快，经营相对简单的特点，因此我们决定做奶茶店的创业计划。

二、运作思路
奶茶店的运作的思路是，店长主理，财务、店员、技术指导员各司其职，按照各自职责维持店铺日常运作，学校通过给予创业启动资金给予学生创业支持，并给予店租减半的优惠政策鼓励学生在校创业，累积创业经验，学习创业知识，赞助商通过给予一定的赞助让自己的品牌在兰花湖找到驻点，扩大宣传，合伙人通过出资与参与店铺的经营学习创业经验，为走出校园赚取人生的第一桶金。合作的三方都能得到大团圆的结果，并且因为技术指导员有经营经验，在实践中知道怎样避免所有的风险。本计划也是经过讨论和实地调查，实施这个计划，成功的可能性非常大。

三、核心竞争力
1、低成本且相对价格的优势有市场。
2、星座奶茶的独特创意足以吸引眼球

3、不同季度，不同的商品设计具有特色

4、外送服务与无线网的免费提供

5、店铺有明确的分工，经营有道
6、特别的装修风格

四、市场空间
该计划经过认真调查，发现兰花湖已有的两家奶茶店，第一家在食堂二楼，味道一般，宣传不足，很多人不知道他的存在，并且食堂二楼闷热，油烟味重，不适合品味奶茶，并非好的购买地，另一家在兰二栋负一楼，品种单一，仅有的几种奶茶价格较合理，但味道一般，主打奶茶没有鲜明的特色，也缺乏创新。因此奶茶店具有较大的市场空间。

五、项目的研发

专业的技术指导员参与奶茶味道的研究，加上店员对星座的研究，能把星座与奶茶紧密结合，达到味道与噱头双赢的结果。

项目实施：
1、合伙人准备资金，拉取赞助，与学校认真协商

2、以市场调查的方式完成市场调研。
市场调研思路：

市场份额调查、消费者消费意愿、消费方式等由此可以得出：
A、兰花湖负二楼最适合开店。
B、单店装修成本，设备（消防，水、电、无线网等系统）成本，人员招聘培训成本，管理软件招标价格。
C、网站建设和营销支出。
D、投资回收期。

六、研发和管理团队
店长张卉作为旅管二班团支书，有很好的感召力，做事认真负责，对人热情大方；财务管理王兰作为旅管二班生活委员，理财有方，能让最少的资金发挥最大的价值；技术指导员徐文家中多年经营相关产品，技术娴熟，有扎实的制作技能又富有创新精神，店员蔡娟性格外向大方，对星座有深入研究，广交朋友。四人的组合能发挥各自特长，达到最优的效果，保证奶茶店的盈利。

一、公司基本情况

  名称：一米阳光

  位置：重庆工商大学兰花湖校区兰二栋负一楼(勤工俭学书报亭隔壁)

  规模：16平方米

  店主：张卉

二、公司管理层

   店长：张卉，店长，旅管二班团支书，具有良好的组织与沟通能力，尽职尽责，热情大方。

   财务管理：王兰，旅馆二班生活委员，班级账户管理员，主理班级钱财，条理清晰，账目清楚，主要负责店铺财务管理，进出账户明细，物资采集。

   技术指导员：徐文，家中经营蛋糕店，拥有制作奶茶，煮泡咖啡，沙冰，双皮奶，蛋糕的技术，口味独特，对味道敏感。

   店员：蔡娟，性格开朗，外向，爱好广泛，负责店铺的服务。

三、产品

  店内经营奶茶，咖啡，双皮奶，沙冰，蛋糕，寿司

  主打产品：星座奶茶，不同的星座，都会拥有一到三款专属自己星座的奶茶。不同的星座有不同的性格，有不同的味道。

夏季星座奶茶介绍

双鱼座：杨梅的本来就是由一颗一颗的小粒组成的，仔细看的话，每颗上面都有成百上千更小的颗粒，真的很像心思细腻的双鱼；而且杨梅酸甜交织的味道也像是双鱼时而的快乐，时而伤心的心情和独特的个性，所以属于双鱼座的奶茶在夏季是杨梅味道的。

白羊座：西瓜是炎炎夏日中大家解暑的最佳选择，人们热得受不了的时候，通常会大吃冰镇西瓜，并且一副很享受很透心凉的样子哦！西瓜的清爽是不是比较像豪迈的白羊座呢？西瓜的红芯绿皮也正像白羊的个性，所以夏季西瓜味的奶茶是属于白羊的。

金牛座：从木瓜这个名字中，一眼就可以可出金牛座们有点迟钝的个性；不过木瓜果然细腻，恰恰表现出了金牛座处事严谨，对生活观察仔细，对人耐心的一面，木瓜的清涩又很像牛牛的内心，绿色可以给牛牛们带来健康和好运哟！所以木瓜味奶茶是属于金牛座的。

双子座：草莓是一种常见的，却人见人爱的水果，草莓可以生吃，可以渣汁，可以做冰淇淋，可以做蛋糕，等等；多样化的吃法，令原本平凡的水果变得抢眼。就像双子，所以双子座的夏季奶茶是草莓味的。

 巨蟹座：紫红柔和的葡萄，代表关心，以及给身边的人带来安全感；而一粒一粒的葡萄代表着一点一滴，无微不至的关怀体贴，就像巨蟹座的人一样，外表虽不是很起眼，很出风头，但与他们相处下来却叫人回味深长，印象深刻，紫红色会给蟹蟹带来好运。葡萄味奶茶是巨蟹座的选择。

 狮子座：鲜黄色的菠萝加上它绿色的叶子，大概没有人会说不好看。但是菠萝全身都有刺，要叫人小心翼翼；就像高傲的狮子座，远观无害，近靠就有伤咯！黄色系的色彩能给狮子带来荣誉和收获，也容易给身边的人带来好心情呦。

处女座：柠檬的外表绝对好看，不少食品都要以柠檬来做装饰，但是没有人真正愿意吃它，因为它实在不是一般的酸，就像处女座的人，外表非常正常，其实心中常常怀疑和感伤。柠檬的味道能给处女带来镇静很快乐。

 天平座： 天平的人最懂得享受，当年因为羊贵妃喜欢吃鲜荔枝，皇帝不惜叫人不远万里，快马加鞭，只为了送荔枝；从这就可得知在众水果中荔枝有如何的有品位了。

天蝎座：红提这种水果发源地不在中国，所以在中国果园里比较少见，蝎子们最喜欢的就是不普通的东西，再加上红提的外表呈神秘的酒红色，更是对上了蝎子的胃口。酒红色代表神秘和品位，不同寻常，蝎子最配酒红色系列的饰品，去做个酒红色的挑染也是不错的选择呦。

射手座：哈密瓜表皮粗糙，就像射手们大大咧咧的个性，但是它的果肉却是甜甜的，有奶油的味道，果肉细腻爽口，这些特征是不是很像外表粗糙，内心细致，甜言蜜语专家级别的射手呢？奶油色能给射手带来好运！ 摩羯座：甘蔗 甘蔗外表看上去就是直直的，黑黑的有根棍子，完全看不出它的内涵，就和摩羯的人一样，外表看上去呆呆板板，他的思想活动都在心里，在做出来前绝对不会让你知道他的想法。

水瓶座：弥猴桃 祢猴桃英文是Kiwi fruit,其实就是粤语的“奇异果”的意思，不要说水果本身的样子任何，相信看到“奇异”二字，对瓶子们就已经有一定的吸引力了。

  在夏季，每个星座有不同的幸运水果，把不同的水果口味加入奶茶形成不同的星座口味。在冬季，也会有不同的味道。

四、行业及市场情况分析

1、市场情况及分析

                   

 1.调查的人群所在的年级

我们所调查的人群是重庆工商大学兰花湖校区主要针对艺术设计学院，现代装饰学院的学生

2.调查人群的每月生活费

可以看出大部分学生生活费在500-1000.

3.调查人群每月愿意用于购买饮料，糕点，水果的生活费

大部分学生愿意在饮料，水果，糕点上花钱

4.调查人群对不同类别喜欢程度

大部分学生每天都喝饮料，水果，大部分学生对糕点不感兴趣。

5.调查人群对不同类别的依赖程度

6 水果喜欢以什么方式出售

7.喜欢饮料类型

8.购买饮料，糕点，水果的地点及原因是

9 什么样的原因导致你再次光临同一家店

10.那种促销方式更能吸引人

11.是否愿意光临主打星座的奶茶店

12.认为一家饮料，糕点，水果综合店应该是那种风格

13.希望一家饮料，糕点，水果综合店装修色

通过对重庆工商大学兰花湖校区学生的调查，得出以下结论。

M 发现大部分人还是愿意在自己的生活费中拿出一部分购买饮料，糕点，水果等，60%以上的人每月愿意花50元以上购买这些。

M 水果是同学们最为喜欢和亲睐的东西，饮料次之。对糕点还是不太喜欢。

M 对于水果大家喜欢未处理的

M 饮料方面喜欢果汁的人占大多数，其次是奶制品。

M 对于购买这些东西的方便程度，大家还是取决于自己的心情，想吃了、想喝了就就近买，所以我们要把店开在最容易感到有吃的冲动的地方。

M 要有回头客必须是服务态度好和商品质量好才能吸引顾客再次光临

M 对于促销方式，作为大学生，大家希望每日特价，其次是会员卡。

M 主打星座的奶茶店很受人们欢迎的

M 很多喜欢地中海和美式乡村，在装修色调都倾向于暖色调

2、行业状况

   水果是人们生活的一部分，在学生中也是很受欢迎的，特别是女生。而且水果的特点是利润高，本金小。但是腐烂得也快，所以我们必须做好水果的保鲜问题，防止腐烂。还有就是现在水果竞争也是很激烈的，所以我们的水果品种和店面位置是很重要的。

   饮料也是现在学生中受欢迎的一部分，特别夏天一到，买饮料，找个悠闲的地方坐着休息成为我们大学生亲睐的休息方式。但是现在人们对于饮料的口味和品牌要求很高，所以饮料的品种和品牌也需要丰富，重点调查大部分人喜欢喝的，尽量满足大部分人的需求。此外饮料行业的竞争也是相当大的，所以跟水果一样，我们的饮料品种和店面位置也是很重要的。

   做糕点必须有吸引人的地方，即要有自己独特的地方。要做得有新意点，尽量留住老顾客，吸引新顾客。还有我们还可以给经常来的人办会员卡，给他们优惠，或者时不时的给常来的同学小礼物，最主要的目的就是留住他们在这里消费，东西不在好，在于我们认真真诚的心意。

总之，我们最终的目的是让同学们走进我们的小店有种温馨温暖安静的感觉。

目标市场：重庆工商大学兰花湖校区的大学生

竞争对手：兰2负一楼奶茶店，食堂2台湾小吃

优势：1 提供大学生感兴趣的书籍，可以调节情绪

      2 美食种类多，价格实惠

      3 环境优美

      4 提供免费WIFI

      5 外送

      6 有地方特色

7 主打星座奶茶受大众喜欢

五、营销策略

v  广告促销

1．在校园内派发广告宣传单

2．采用微博，QQ等网络工具宣传（借助有名气的微博，如@重庆工商大学增强宣传效果）

3．在允许范围内打出本店的广告

v  折扣政策

1．免费办理会员卡，积分满100有精美礼品赠送（1元1分）

2．一次性消费满20元，凭会员卡打9折

3．会员在本店消费积分满150分，在生日当天可获赠最新杂志或小蛋糕

4．在节假日期间，第二杯半价（情人节，光棍节，女生节）

5．根据星座，最配的星座情侣在七夕可以获赠专属奶茶

v  店员激励机制

1．个人日销售满150有奖金，日营业额的百分之五抽成

2．针对服务态度进行客户满意度调查，最受欢迎店员加奖金

3．进行店员考勤，迟到次数最多的要接受处罚（如打扫卫生）

v  销售价格的制定

   根据对同行商品价格和顾客能接受的价格制定销售价格

v  销售成本构成

   房租，书，桌椅，设施，装修，奶茶，咖啡，水果，糕点，果汁

六、管理

小店人员管理分配及工资派发原则

店长：张卉

财务管理人员：王兰

营销人员：蔡娟

技术指导人员：徐文

工资的派发：

首先运营第一个月了解每月店内消耗的材料、杂志的补充、无线wifi等成本所需的费用支出.从第二个月开始每月从收入中扣除这一部分费用。剩下的按照店长30%、财务管理、营销人员15%，技术人员各20%，值班店员20%的比例进行工资派发（其中值班店员所占比可根据人数进行调整）

店长：要负责店员的招聘和非技术层面的培训等工作、并选择一名作为助手负责店内的原材料的购进、运输等工作

财务管理：负责核算店内每天的营运额及每月工资的结算，店内涉及到的一切财务工作。

营销人员：负责宣传，打响店的知名度、并对店内进行的相关活动进行宣传。

技术人员：负责对新店员进行技术培训、及新产品的研发。

七、融资说明

各方面综合看，融资可分为3部分：

店长：3000

财务管理：1500

营销员：1500

技术指导员：1000

技术指导员的技术折算成资金为1000

八、财务计划

根据各方面预算来看，硬件设备需要8800；装修假定7000；原料成本每月1500，假定3个月，共4500；水电费和设备维修费每月1000，假定3个月，共3000；（截止当前共需17800元）

1.     提供免费WIFI：200元/年

2.     做广告和宣传费用：200元

3.     员工工资：1000元/月

总结：

每月固定支出6000元左右（注：按每月两名员工计算工资）和开店时的固定成本投资16000元左右。

收益：

若每天营业额达200元时，每月恰好做到每月收支相抵，而且不能赚16000元的固定成本投资;

若每天营业额达300元时，每月即可盈利3000元（注:每月按三十天计算），且在开店后的六个月内即可收回开店时的固定投资成本，此后，每月净盈利6000元（注：此时没有计算机器的磨损费用），每年净赚16000元。

所以，据此估算，三年的营业计划内 可赚取48000元（注：按每年装修一次，每次花费7000元左右）

九、风险控制

1.市场需求量大，客源稳定。但是，前期投入相对较大。需要杂志书册等购入与更新，店面装潢需要相对精致（因为是主打星座主题，相应的细节装潢处较多），以及柜台、桌椅购入。开始经营后，需要食物成品买入，且可能有部分食物因不能及时卖出而面临变质的危险。

  对策：需要投资。与供应商联系，一些快到保质期的没卖掉的食物让其低价回收。有学校的政策支持，有一定小额贷款，并且可以向一些公司提供一些广告位置，以求广告收入，减少经营成本。

2.客源以学生为主，消费能力有限，对价格比较敏感。调查发现大部分人还是愿意在自己的生活费中拿出一部分购买饮料，糕点，水果等，大部分人每月愿意花50-100元购买。但考虑实际，可能其中有很多人会低于这个消费额度。

  对策：扩大促销力度，提高知名度。组织店员进行广告宣传。食物不要过于追求精品化，要能是消费者不会感觉昂贵。

3.学校竞争对手多，回头客可能难以真正“回头”。顾客可能大量流失。书籍以杂志为主，面临过期，价值下降的风险。

对策：杂志等供消遣的书籍可分试看区和购买区。试看区供顾客在消费时阅读，购买区供应一些时新的书籍，不试看，直供买卖，并尽量低价。因为主打是经营食品小吃，在书籍上面少赚钱，甚至不赚钱，以保证有一定量的顾客和能赢得一些“回头客”。

十、项目实施进度

1、组建公司，招聘员工：

（1）、落实场地；

（2）、办理注册手续；

（3）、发出招聘赞助商。（半个月）

2、完善店铺：

（1）店面装修；

（2）购买制作器材；

（3）布置店面规划。

3、成立部门，制定工作计划：

 （1）、招聘员工到位；

（2）、成立各部门；

（3）制定工作计划，组建管理层。（半个月）

4、             开展工作，投入生产：

（1）按照工作计划，实施有序的工作；

（2）落实生产厂家；

（3）设计开发系列产品；

（4）宣传工作，促销工作进行。

5、             未来进度预计

（1）一年时间赚回成本；

（2）一年之后开始准备扩大销售规模；

（3）再次招聘人员，扩大店面。

十一、备注

  本次计划数据由实地调查所得，具有真实性。另外，设备等价格由咨询所得，按照重庆工商大学消费标准所得，如有部分误差，敬请见谅。

  另附：本次调查问卷。