1、 文件控制

外来文件管理：“文件管理台账“.77份文件

2、 管理手册

文件评审表：大友建安管理办法，规章制度汇编20xx.5.10. 管理手册、20xx.5.9

3、 职责和权限

文件发放登记表、20xx.6.1发放手册、程序文件。

管理手册第13页，管理体系要求职能分配表。

4、 以顾客为关注焦点

与酒钢主要下发的文件及时收发，邮件沟通、交流。

5、 邮件沟通

每周五“ 工程例会，*含安全环保例会、 临时召开的经办会议，建安公司会议签到表，20xx10.12.工程例会。

6、 能力意识和培训

岗位任职*上岗、要求，20xx建安公司岗位清单、新招返岗人员登记表，公司教育、队教育。培训申请表，起重工培训，20xx.7.1，培训由各科室主办。

7、 基础设施

主要负责办公用品的管理，由大友公司。。办统一采购。

大友建安办公设备管理办法：机关计算机台账，抢修科及工程组，各作业区计算机台账

8、 产品要求的评审

无职责。

9、 顾客满意

顾客满意度调查表 20xx.6.11 分为8项调查内容，本次满意度得分为90.26分，达到了顾客满意度90分的目标，顾客满意度统计评价报告。

10、数据分析

依据顾客满意度调查表相关信息，统计编制“顾客满意度评价报告“，内容包括：平均项目、平均分，统计分析结果、评价结果、改进措施及要求。

1、 生产与服务提供的控制

检修作业标准3506个

2、 文件控制

文件学习记录。20xx.5.15 程序文件汇编学习

3、 能力培训意识

班前安全技术交底，班后会记录、20xx.5.15 抢修2班，学习三体系程序文件、管理手册。

4、 基础设施

大型机具、设备、车辆登记表41台设备。工机具、设备点检台账，每周点检，无点检标准。

5、 监视和测量设备

游标卡尺2把、水平尺2把、深度尺1把、塞尺5把。

6、危险源环境因素

储运作业区危险源辨识及风险评价表，环境因素识别评价表

7、应急设备

储运作业区事故应急预案，共7部应急预案，班组学习。

8、目标

目标按要求统计上报

9、纠正措施

焊工特操证明细：焊工29人，电工3人，起重工17人。

安全检查登记表：日常检查，对查出问题提出要求，制定纠正、预防措施加以整改。

10、运行控制

防火检查记录表，每月一次。劳动防护用品专项检查表，每月一次。

11、生产与服务控制

储运部15A堆取料机年休项目计划，安全措施。大友建安检查任务单20xx.10.10. 检修停电票 工期25天，尚未完工。

12、顾客财产

大型机具登记表 甲方厂房、电葫芦。

硫化作业区

1、 文件控制

硫化作业区检修标准 28个标准。

文件学习记录： 20xx.5.15集中学习管理手册

20xx.7.30.集中学习程序文件

2、法律法规

20xx.7.12.集中学习法律法规

3、环境因素

20xx.7.22.集中学习环境因素识别

4、危险源辨识

20xx.8.14.集中学习危险源辨识

5、应急准备与响应

20xx.9.13集中学习煤气中毒爆炸事故应急预案

6、生产与服务提供的控制

20xx.9.13集中学习安全技术操作规程汇编

7、能力培训意识

班前安全技术交底，班后会记录，20xx.9.22. 学习文件、道路交通法。

安全活动会议记录，每周一歌作业区会议，会议签到表。班长签名。

8、基础设施

普通设备，工机具点检台账，硫化一班，每月2次。

起重设备，工机具点检台账

大型设备登记表11台，硫化机25台。

9、运行控制

油品化学品台账；120#汽油 360升。

10、监视和测量设备的控制

第二篇：内部审核主要途径

实验室内部审核的主要路径

4.1应确定实验室的法律依据是否明确？授权实验室是否有相关的授权文件？是否界定了潜在的利益冲突？是否有满足要求的独立的场所、可调配的设备设施？管理体系是否覆盖所有场所？人员的能力、职责、权力是否满足要求？能否保证实验室的公正性？组织结构是否完善？是否可以保证相互监督？保密工作如何？监督员的能力及是否履行了职责？相关人员是否有任命或授权文件？是否有关键人员的代理人？对监督检验实验室是否有保证完成政府下达检测任务的计划和保证措施？

4.2文 件体系是否建立？是否充分、与实验室相适应？管理职责是否进行了分解？文件是否进行了宣贯？是否按文件实施？发现问题是否及时得到纠正？是否持续改进得到了提高。 ?对于质量方针、目标的审核应考虑：是否建立和发布了质量方针、目标？质量方针是否与实验室工作特点相关？质量目标是否服务于质量方针？质量目标是否应是可测量、可实现的？质量目标每年是否进行了统计和分析？统计的方法是否正确？质量目标是否在管理评审中输入并有输出？

4.3对文件审核主要考虑：是否有文件控制程序？文件是否现行有效？是否定期进行了有效性评审？是否有文件的发放记录和实验室的受控文件清单？文件是否有惟一性标识？文件的发布、修订、废止、借阅等是否有授权人员的签字？所有工作场所是否有需要的文件？质量手册、方针目标是否是最高管理者批准发布？

4.4 审核时注重：分包是否符合既定的要求？是否对分包进行了资质审查和评价？是否建立的分包方的档案和分包检测记录？是否有相关分包工作的合同？合同内容是否符合要求？

4.5 对于采购品的审核要点：是否有采购计划？计划是否明确相关的要求并得到授权人的批准？是否在合格供应商采购？是否有验收、验证手续？储存条件是否符合要求？

4.6 是否建立了合同评审的程序？是否授权了相关人员进行合同评审？合同评审的内容是否可以满足要求？特殊合同是否进行了能力确认？是否由授权人员的签字？

4.7 对于申诉就检查：是否有相应的程序？程序是否落实了相应的责任部门？是否有投诉的记录？是否进行了妥善的处理？对处理结果是否通知了顾客？是否有顾客满意的反馈信息？

4.8 预防纠正措施检查：实验室是否就管理过程制定了预防措施？是否有预防措施的计划？是否按计划进行实施？是否做了记录？预防措施的及其结果的有效性？对于监督、投诉、内审发现的不符合是否采取了纠正措施？是否按程序进行了调查和处理？是否对产生问题的根本原因进行了分析？是否验证了纠正措施的有效性？处理的结果是否满意？是否通知了可能受到影响的顾客？

4.9 对于记录的审核要关注的是：是否有记录管理的程序？是否规定的不同记录的保存期限？记录的保存是否安全保密？相关记录是否是受控的版本？记录填写是否正确、完整、清晰？记录是否有补记、追记的情况？如记录是电脑打印的。记录的过程是否完整，可以进行溯源？记录是否有相关人员的签名或标记？记录信息是否完整，可以保证相关的任务或过程再现？对需要的证据如相关图表是否附在记录后面？电子记录是否有保护措施，防止非授权人修改？

4.10 对于内审的检查要考虑是否有年度内审计划？计划是否合理、详细并被质量负责人批准？是否有内审实施计划？内审覆盖了所有的部门、要素和活动？内审员的资格是否符合要求？是否经过培训并得到授权？是否编制了内审检查表？内审记录是否详细？不符合项报告填写是否正确？判断不符合项条款是否准确？对不符合项是否进行了整改并验证整改的有效性？内审报告是否编制并经质量负责人批准、发布？内审结果是否作为管理评审的输入？

4.11 对于管理评审应考虑：是否制定了管理评审的计划？计划是否是最高管理者批准发布？管理评审输入是否充分？管理评审记录是否齐全？是否形成了管理评审的结论？管理评审的措施是否得到有效地落实并验证？

5.1 对于人力资源是否符合的审核：应检查实验室人力资源与检测项目及业务量的适应性？人员实际检测能力的符合性？关键岗位人员的能力的确认及依据是否充分？相关人员的职称及专业工作经历是否符合要求？是否制定了实验室的培训计划？计划是否与实验室的目标相适应？对于非固定的人员是否进行了有效的监督？是否对于三种的工作职责进行了描述？人员技术档案中体现能力水平的满足性？

5.2 对于环境条件的审核：实验场所和设施是否符合标准或规范的要求？布局是否合格？与办公区是否有隔离？相关影响的区域是否得到有效地隔离？是否有限制区域的标识？是否对需要控制的环境条件进行了控制？是否有控制设施和记录？是否对安全因素和环保、健康因素进行了控制？危险品、剧毒品是否采取了有效地保证措施？三废问题是否得到控制及控制记录？内务环境是否整洁？

5.3方法的审核主要有：是否有实验室标准或规范的清单？是否是有效文件？必要时是否有关于设备、样品、补充的检测细则的作业指导书？文件是否易于取阅？对于偏离是否进行了控制？非标准方法是否得到顾客的同意？新方法是否进行了评审和确认？是否进行了数据的计算和转换？采用计算机对数据进行处理、采集时，是否有文件化的规定？能否保证数据的完整性和保密性？

5.4对于设备的审核我们要注意：设备是否齐全？能力是否满足要求？设备的采购是否有计划？计划是否明确并得到批准？采购是否进行了验收？对操作设备的人员是否进行了培训、考核和授权？设备的使用记录是否详细，保证可追溯性？设备是否有惟一性标识？设备是否有维护计划？计划是否具有可操作性？是否按计划进行了维护？是否建立了设备的档案？档案是否详细？对相关设备是否制定了期间核查计划？计划是否可操作？计划是否有效地实施并评价结果？产生校正因子是否得到使用？

5.5对于量值溯源的审核应检查：是否有周期检定/校准计划？计划是否按期落实？计划是否有遗漏？是否制定了量值溯源图？量值溯源图是否完整、有效？校准证书是否有不确定度？无法溯源的是否提供了可靠的验证证据？是否制定了期间核查的计划？计划是否执行？核查计划是否有相应的检查规范明确检查方法？

5.6 对于样品管理的审核包括：抽样是否有规范或计划？抽样是否按计划进行？是否有相关人员的签名？样品接收是否有状态描述？是否有惟一性标识和检验状态标识？委托协议书是否完整？样品的保存是否符合要求？需要保护和监控的样品是否得到有效的实施？是否有监控记录？

5.7结果质量保证内审中要检查：实验室是否有监控其检测结果有效性的质量控制程序？是否有年度的监控计划？是否有效地执行？监控的数据记录是否便于发现其发展趋势？如可行是否采用了统计技术对结果进行评审？监控结果是否作为管理评审的输入？

5.8 对于记录报告的审核应从以下程序进行：记录是否齐全，是否包括了检测全过程的记录？是否包括样品状况和环境条件的监控记录？必要时是否有相关的图表附件证据？原始记录与报告信息是否充分？数据的计算和转换是否正确？报告是否准确、完整、及时？是否符合标准或顾客的要求？

第三篇：内审检查表范本1

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