20##年度管理评审计划

                                                                                                                                   编号：JL－5.4－01                                                                                                          

第二篇：管理评审计划(汇总)

山东科力华电磁设备有限公司管理体系文件

管理评审记录汇编

文件编号： KLH/ZY-2012            

编　　制：王海强     日　  期：2012.5.10

审    核：董保胜     日　  期：2012.5.10

批    准：郭宝华     日　  期：2012.5.10

20##—5—10实施                      20##—5—10评审

山东科力华电磁设备有限公司发布

目 录

1．管理评审计划

2．管理评审通知单

3．管理评审会议记录

4．管理评审会议签到表

5　管理评审报告

6．管理评审输入资料

1、   内审情况和合规性评价的结果；

2、   各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

3、   评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；

4、   顾客及相关方满意情况，包括抱怨；

5、   预防和纠正措状况；

6、   应急准备和响应；

7、   三体系运行监视控制情况。

管理评审计划 

编号：KLH/JL009-01                                  

                                       

管理评审通知单

编号：KLH/JL009-03   

                                                         

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04                                      

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04                                

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号：KLH/JL009-04

会议签到表

质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告

1. 质量、环境和职业健康安全方针为:

1.1 质量方针

科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意

预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。

    公司三体系于20##年 03月 01日正式实施。公司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过一年多的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。

二． 质量、环境和职业健康安全目标：

l  客投诉处理率为100%；

l  持续改进，顾客满意度96%，每年递增2%。

l  工业污染物无排放；

l  企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0；

l  火灾事故的发生率为0；

l  节能降耗（见指标分解）。

三．方针、目标的总体效果评价

    （1）方针体现了公司开展质量、环境、职业健康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。

    （2）通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。

（3）目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。

四．改进的要求

    在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。

办公室

20##年5月 10日

产品质量分析报告

    一．公司按标准，建立了三合一管理体系以来，质检认真对照标准的要求，编制《检验作业指导书》，并根据产品标准的要求进行了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过一年多的运行产品质量能够达到质量目标的要求。

    二．产品实物质量分析

进货验证报告    15 份    合格率  100%

过程产品检验报告 89份    合格率  97%

成品检验报告    89 份    合格率  100%

    从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。

    三．评价结论：本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。

    四．几点建议：

①不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。

②加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。

③强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。

　　           质检部

20##年05月 10日

顾客满意评价报告

按照管理体系的要求，本公司开展顾客满意度调查，请顾客填写《顾客满意度调查表》，营销部调查表共发4份，反馈 4份，根据顾客填写内容反映出顾客对本公司提供的产品和服务很满意。

20##年03月至今，顾客满意度调查统计表

 

从以上调查情况看，顾客对本公司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达到了88.25% 。

　营销部

20##年 05月10日

内部管理体系审核报告

KLH/JL019-05 

                              

内部审核报告(续2)

组织结构和资源配置报告

    一．企业资源提供状况

    山东科力华电磁设备有限公司是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的专业化设备制造公司。主导产品有极低品位沙铁矿磁选生产线、电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机，金属探测仪，电磁振动给料机等。广泛应用于冶金、电力、矿山、造纸、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行业，产品畅销全国，并远销国外众多国家和地区。公司注册资金500万元，占地2万平方米，拥有固定资产4800多万元，主要生产检测设备45台、套，职工29人，专业技术人员占总人数的45%以上，公司资质证书齐全，设计理念先进，生产手段可靠，检测设施完善，管理严格到位。

     企业目前开展的三合一管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时进一步合理化发挥资源潜力。

    二．能力、意识、培训

    通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核。

    三．基础设施和工作环境

    1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。

     根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。

    四．改进措施

    1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。

    2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。

    3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。

办公室

                                        20##-05-10

体系运行报告

企业自20##年1月份进行了三合一管理体系的贯标工作，并策划和编制了一系列的管理体系文件，如管理手册汇编（含程序）、管理性文件汇编、技术性文件汇编等等。体系于20##年03月01日正式运行实施。自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求，体系文件基本符合三合一管理标准的要求，企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。企业的资源配置基本满足体系运行和产品实现的需要。

    自从体系运行以来，企业所有职工的质量环保意识有所提高，管理体系的组织结构进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。

在体系运行过程中，企业内部进行过一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中的不足，比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的控制不够；对不合格品的控制不规范等。

综上所述，本企业的三合一管理体系运行初期，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，企业的三合一管理体系会越来越完善。

办公室

                                         20##-05-10

办公室管理体系运行报告

自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的质量方针和目标，办公室进行了以下工作。

    一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。严格控制文件发放，做到及时传达到位，确保现场得到有效版本，为生产服务，确保员工身体健康，防止环境污染，提高了产品质量。

二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产和管理。

三、组织员工培训。我们针对体系的建立，编制了20##年度培训计划，并及时组织培训，达到了培训的目的。

四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，持续改进，很好的完成了20##年度内部审核工作。

总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

办公室

                        20##-05-10

营销部管理体系运行报告

自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的方针和目标，营销部进行了以下工作。

    一、对顾客要求进行了的评审，确保不盲目生产，减少风险，降低成本，确保价格合理，生产力量满足项目要求。

二、及时进行产品质量回访和顾客满意度调查，确保了顾客满意。

三、在合同签订前后及时进行了与顾客的沟通，确保顾客满意。

四、在生产过程中针对的反馈，做好了预工作，及时解决各种争端，消除误解，解决好设计变更及索赔工作。

总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。

营销部

                        20##-05-10

合规性评价工作汇报

全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的监理服务能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产服务和管理。

办公室

20##年05月10日

社区和相关方信息

截至目前，公司未收到相关方的关于公司环境管理工作或小区及周边环境的要求或投诉。公司建设有完善的信息交流渠道（员工反馈、公司网站等），从目前检测的情况看，相关方对公司的环境管理和小区及周边环境是满意的，没有提出更高的要求。公司各部门应在“持续改善环境”的环境政策指导下，在使相关方满意的基础上，超越相关方的期望。

　办公室

20##年 05月10日

环境绩效

各部门汇报了在环境方面所做的工作，总结了所取得的成绩和存在的不足。总经办根据标准换版要求对体系文件进行了全面改版，确保体系文件符合ISO14001:2004标准要求；各部门在能源节约、污染控制等方面做了大量工作，确保了各项排放指标达到国家标准要求；研发部组织开发节能产品，新开发的系列产品较上代产品有较大的节能效果。目前，公司在能源节约、环保意识提高、污水达标排放、厂区绿化、危害物使用和处置、垃圾分类等方面已得到很好的控制和提高，环境管理方案的顺利实施，将使公司的环境绩效再上一个台阶。

办公室

20##年 05月10日

生产部管理体系运行情况总结

生产部严格按照三个标准和公司程序文件要求运行，职业健康安全生产和环保形势大好，未发生一例职业病，更未发生一起等级安全和环境污染事故。现将生产部的运行情况总结如下：

一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗的专业人员，技术力量雄厚。时间证明，生产部的人力资源配置是适当的、充分的。

二、生产部针对公司的方针、目标，结合实际制定了本部门的职业健康安全和环境目标。生产部为了实现各项目标，结合项目管理的实际进行了目标分解，到目前为止，各项目标指标均在受控范围之内。

三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项记录。

生产部安排专人负责文件和资料管理，并及时收集做好了各种记录，为参评文明工地奠定了基础。

四、积极组织学习新的程序文件和标准

为了运行新的程序文件，生产部及时组织部门员工学习了新的程序文件和标准，使生产部员工对整合管理体系有了一定的了解和认识，为今后的有效运行奠定了基础。

五、及时组织危险源辨识和环境因素识别

新的体系文件下发后，生产部及时组织相关人员对存在的危险源和环境因素进行了全面的识别，并识别出了重大危险源和重要环境因素。针对重大危险源和重要环境因素结合产品实际制定了切实可靠的管理方案，为有效控制重大危险源和重要环境因素，实现生产部的管理目标打下了基础。

六、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系的有效运行

生产部为实现最终的管理目标，按照程序文件和管理方案的要求，层层把关，狠抓落实，使安全、环境保证体系有效运行，从而保证了管理体系在的有效运行。

七、存在不足

当然，在新的管理体系运行过程中，生产部还存在不足之处：

1、    对标准的理解不透，概念不清，有待进一步学习提高；

2、    贯标工作和实际运行有差距，二者结合不够，存在两张皮现象。

八、对公司体系运行的建议

1、加强培训教育，深入学习标准，让员工充分理解标准和程序文件。

总之，生产部在新的整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，持续前进，稳步提高，以管理体系的有效运行来确保管理目标的实现。

生产部

                     20##-05-10

管理评审报告

编 号：KLH/JL009-05