隐患排查实施办法（

一、目的

为了认真开展公司安全检查和隐患排查工作，及时发现生产中安全隐患，纠正生产和管理过程中存在的不安全行为，改善不安全的环境和危险因素，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，深入排查治理安全生产隐患，使隐患排查工作落到实处，堵塞安全管理漏洞，强化安全生产措施，做实做强我公司安全管理工作。

二、依据

依据国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、关于印发《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的通知（电监安全?2011?21号）、豫政 ?2012?54号《河南省生产安全事故隐患排查治理规定》之规定，按照焦煤办字?2012?1号文中“抓系统、系统抓”的工作要求和“管生产、管业务必须同时管安全”的原则，结合我公司《隐患排查治理制度》，制定本办法。

三、范围

全公司所属区域内所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

四、检查方法：安全检查法

五、检查方式、内容和要求

（一）公司综合安全大检查、隐患大排查及公司安全办公会

1、综合安全大检查及公司隐患排查会

（1）现场检查时间

公司综合安全大检查每月至少检查一次。检查日期原则上定为每月第一周的周五，具体时间为上午8：30至11：00,。

（2）公司隐患排查会时间

每次综合大检查后11:00-12：00。

首先检查汇报，由各组按第一组至第五组的顺序逐一对上午安全大检查情况进行汇报总结，当场下发三联单。

对公司隐患进行排查，安监科记录

（3）集中地点：南三楼会议室。

（4）检查组组成及职责

①检查组共分五个综合检查组

第一组

第二组

第三组

第四组

第五组

②职责：

检查组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人

的检查内容和要求。

检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映现场隐患情况。

每组第一成员：负责记录检查出的隐患，写出隐患整改通知单，并负责隐患单位陪检人员签名到位。特殊情况下可由组长另行指定。

（5）检查区域划分和方式

①检查区域划分

全厂共分五个检查区域，分别为：

第一区域：燃料分场

第二区域：锅炉分场。

第三区域：汽化分场。

第四区域：电热分场。

第五区域：两堂一舍、渣场、对外租赁单位、保卫、消防（含：材料库、备件库、润滑油库、办公楼、综合楼、污水池、厂区排水沟、厂区围墙及车辆交通等）。

②检查方式

Ⅰ、每次分五个组检查，其中前四组负责检查前四个区域。采取轮换方式检查，即：每个组每月检查一个区域，次月轮换检查区域。依次按以下顺序轮换：（1）第一区域；（2）第二区域；（3）第三区域；（4）第四区域。第五组相对固定检查第五区域。

Ⅱ、在检查中，被检查分场或部室需派部门领导陪同，且在检查后，陪同人员须在隐患整改通知单上签字。

（6）检查内容

①检查机械、热工设备（包括环保设备、安全防护设施）的隐患，特种设备、汽水系统及相关阀门、设备润滑管理的隐患；

②检查电气设备及线路的隐患；

③检查员工“三违”和生产现场安全标准化情况；

④检查分场的安全资料、巡检记录情况；现场抽查各级人员安全知识培训及“两述法”掌握情况；

⑤检查公司内所辖区域的消防、车辆交通、保卫方面的隐患；

⑥检查公司内所辖区域的土建、绿化、道路、水沟、防洪、物料堆场的堆放以及仓库、办公楼、宿舍、澡堂、食堂对外租赁等方面的隐患。

（7）检查要求

①各检查组要按检查范围特点，针对公司实际，及时补充修改安全检查表，报安监科备案。

②各组按审核过的安全检查表进行检查，每次每组所查隐患不得少于3条，并填写安全检查表交安监科。

2、安全办公会

（1）会议时间

安全办公会为每月第三周周五上午08:30—10:00。

（2）参加人员：公司领导、各部门负责人及安监部人

员。

（3）会议地点：南三楼会议室。

（4）会议内容：

①学习贯彻上级关于安全生产方针、政策、规定及指示，并研究制定切合本单位实际的安全措施。

②听取各专业科室对隐患排查治理、安全质量标准化

建设和安全管理等工作的情况汇报，分析存在的问题，研究制定解决的措施、办法，并落实到有关部门和人员。

③分析事故原因，总结经验教训，查找安全工作薄弱

点，会议要对以后的安全工作目标、重点工作、每项工作的责任人、完成时间、采取的具体措施、办法等做出具体安排。 ④检查上次安全办公会确定事项的落实情况，对完成好的进行表扬，对完成不好的要分析原因并追究责任。

（5）会议记录与落实

会议由安监科做记录，在会后形成纪要。并检查督促落

实各项决议的执行。

3、隐患闭环及实施办法：

（1）公司综合安全大检查：现场检查完集中后，要求

各检查组负责在总结会当场提供以下资料：隐患整改通知单（写明整改措施和隐患整改限期并经隐患单位领导签字），

一式三份，一份给隐患单位，二份交安监科（其中：一份存档，一份复查用）。

（2）对公司综合安全大检查查出的隐患和隐患大排查排查出的安全隐患由安监科统一汇总，负责逐条登记在公司级《隐患治理台帐》或《隐患排查记录本》上，督促整改。

（3）各隐患单位要在检查日之后一日内将本单位需上级协助处理的隐患批复意见（需延期的要有延期批复日期）报至安监科。

（4）各隐患单位必须及时进行隐患整改，隐患到期后，由安监科负责进行复查并在《隐患治理台帐》上签字闭环。

（5）当日没有检查出的隐患造成事故的，属哪个检查组检查区域的，追究此检查组所有人员的责任。

（6）现场检查和资料记录检查情况，可作为公司安全管理达标考核的重要依据。

（二）专业系统安全生产检查

专业系统安全生产检查是“系统抓”的有效手段，是落实“管生产、管业务必须同时管安全”原则的具体行为，具有很强的专业性和针对性，是安全生产标准化的有效途径。

1、检查时间要求及参加人员

（1）各专业组至少每半月检查一次。

（2）参加人员

①特种设备（含储气罐、压力管道）专业检查组

②电气设备设施（含计量）专业检查组

③设备管理检查组

④保卫、消防设施专业检查组

⑤环保检查组（责任部门：生技科）

⑥软件资料检查组

2、职责

检查组组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人的检查内容和要求，并组织好检查后的总结会。

检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映和记录现场隐患情况。负责记录本组检查出的隐患，写出隐患整改通知单，下发隐患责任单位督促整改。

3、检查内容及要求：

（1）各专业检查组要按照专业特点，对公司所辖区域的本专业系统进行安全检查，并对其隐患整改和闭环管理负责。

（2）编制本专业系统安全检查表，并经分管领导审核通过后按安全检查表进行检查，填写专业系统安全检查表。

（3）各专业组对排查出的隐患，写出隐患通知单（一式三份，一份交隐患单位，一份交安监科，一份本部门保存），督促责任单位进行整改，并登记台账，按“五定”原则实行闭环管理。

（4）在检查后2日内将检查结果按照安监科要求的格

式填写（格式见附件1），发至0A系统里，以便于安监科及时汇总。

（5）检查与排查出的隐患计入安全管理达标考核。

（三）日常安全检查

1、时间要求：每日一次

2、参加人员：安监科人员

3、检查内容：管理、安全设施、消防、设备设施缺陷等安全隐患、“三违”情况。

4、检查要求：对排查的隐患，写出隐患通知单，督促责任单位整改，并登记台账实行闭环管理。

5、检查与排查出的隐患进入标准化考核。

（四）季节性安全检查

1、时间要求：雨季“三防”安全检查每年4、7月初各检查一次；冬季“三防”安全检查每年11、12月初各检查一次。可根据时期特点与公司综合安全大检查合并进行。

2、参加人员

3、职责

检查组组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人的检查内容和要求，并组织好检查后的总结会。

检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映和记录现场隐患情况。负责记录本组检查出的隐患，写出隐患整改通知单，下发隐患责任单位督促整改。

4、检查内容：

（1）雨季“三防”：防汛、防雷电、防暑降温等。

（2）冬季“三防”：防火、防冻、防煤气中毒等。

5、检查要求：

（1）对排查的隐患，写出隐患通知单，督促责任单位整改，并登记台账实行闭环管理。

（2）填写安全检查表报安监科备案。

6、检查与排查出的隐患进入标准化和双基考核。

（五）节前节后安全检查

1、时间要求：元旦、春节、“五一”、“十一”节前，各检查一次。

2、参加人员

3、职责

检查组组长：负责带领本组人员进行现场检查，安排每人的检查内容和要求，并组织好检查后的总结会。

检查人员：认真检查现场，排查隐患，如实反映和记录现场隐患情况。负责记录本组检查出的隐患，写出隐患整改通知单，下发隐患责任单位督促整改。

4、检查内容：

（1）检查值班情况；

（2）检查劳动纪律情况；

（3）检查生产现场是否有安全隐患和违章现象；

（4）检查厂区卫生环境情况；

（5）检查消防设施完好情况；

（6）检查厂区防盗工作落实情况。

5、检查要求：

（1）对排查的隐患，写出隐患通知单，督促责任单位整改，并登记台账实行闭环管理。

（2）填写安全检查表报安监部备案。

6、检查与排查出的隐患进入安全管理达标考核。

六、检查及会议纪律

（一）未请假缺席者罚50元。

（二）凡迟到、早退、响手机者罚20元。

（三）各种检查和参加会议人员，原则上不得请假。如确需请假，应按以下要求请假：

1、公司综合安全大检查：

（1）检查组组长需向公司总经理请假；

（2）检查组成员需同时向检查组组长和分管安全总经理请假。

2、专业系统安全生产检查、季节性安全检查、节前节后安全检查需提前向检查组组长请假。

3、按以上规定请假的同时要向安监科备案。

七、本办法自文件下发之日起执行。

第二篇：危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患排查整治工作方案

真静乡危险化学品和烟花爆竹企业安全

隐患排查整治工作方案

为贯彻落实《国务院安委会办公室关于全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患的通知》（安委[2011]26号）的要求，根据省、市、县制定的《全面排查整治危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患工作方案》的精神，为进一步强化我乡危化品、烟花爆竹从业单位的安全监管，确保隐患整改落到实处，结合本乡情况特制订本工作方案。

一、排查范围

（一）全乡生产、储存、使用、经营危险化学品的企业；正在生产和准备试生产的危险化学品建设项目。

（二）全乡烟花爆竹生产、经营企业，重点排查生产经营企业违法违规生产经营行为以及各类非法生产、经营行为等。

二、危化品企业重点排查整治内容

（一）危化品生产环节

1、生产企业取得安全生产许可情况以及审查时不符合项的整改情况。

2、仪表联锁管理制度的制定和执行情况；仪表完好和联锁自动保护仪表投用情况、重大危险源自动监控系统的完善和投用情况、可燃气体泄漏检测报警仪表的投用、完好以及定期检验情况；特种设备、安全附件的定期检验情况。 1

3、检维修作业中，动火、进入受限空间、破土、起重、高处、临时用电等作业和开停车安全管理制度执行情况；在生产和施工作业中，“四防”(即防火、防爆、防中毒、防跑料串料)安全管理制度建立健全和执行情况。

4、生产装置正常开停车和紧急停车安全规程的建立与执行情况，开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。

5、防雷电、防汛、防倒塌、防爆炸等管理制度和措施落实情况；领导干部现场带班制度的制定和落实情况。

6、企业厂区内外安全距离是否符合要求，消防设施、防雷、防静电措施落实情况。

7、涉及重点危险化工工艺的生产装置自动化改造情况。 8、安全生产责任制的建立和完善情况,是否与岗位职责相匹配；安全生产规章制度以及岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标和操作规程、工艺技术管理、巡回检查制度执行情况。

9、企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训考核取证情况；新员工的三级安全教育培训情况；特种作业人员的持证上岗情况。

10、企业应急救援队伍建立情况，应急预案的适用性、可操作性以及演练情况，应急器材配备情况，与当地大型企业、地方政府应急救援合作关系情况。

（二）危险化学品储存环节

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重点是储存有毒（特别是剧毒化学品）、易燃、易爆危险化学品的企业，大型成品油储罐区，涉及氯、氨、液化气体等被列入《首批重点监管的危险化学品名录》的化学品企业，以及构成重大危险源的企业和单位。

1、安全监控仪表完善、完好和投用情况；特别高、低液位报警联锁仪表的完好和投用情况；罐体定期检查制度执行情况。

2、液体储罐防超温超压、防串料跑料、防雷、防汛、防倒塌措施的落实情况。

3、仪表、安全附件检验情况；是否存在超储现象。

4、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程建立和执行情况。

5、危险化学品储存企业的外部安全距离。

6、消防设施、应急器材的配备和管理情况，应急救援预案的编制和演练情况。

（三）危险化学品经营环节

重点是经营剧毒化学品和加油站。

1、危险化学品经营单位安全许可经营范围；设计、施工单位的资质符合性；“一书一签”(即化学品安全技术说明书、化学品安全标签)制度、安全管理规章制度、检维修安全管理制度和岗位安全操作规程的编制及落实情况；严禁超量装载规定的落实情况；充装车辆资质、安全状况查验制 3

度建立和执行情况；应急救援预案编制及演练情况；特种作业人员、安全管理人员持证上岗情况。

2、查验、登记剧毒化学品购买凭证、剧毒化学品准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌、危险化学品信息联络卡、槽车罐体惰性气体置换合格证明文件情况。

3、埋地油罐、充装车辆等的设备、仪表、安全附件、报警系统检验情况，防渗漏、防上浮、防雷、防静电措施落实情况，装卸软管水压试验情况；毒介质洗消装置配备情况；防毒面具、空气呼吸器和防化服的配备和使用情况；站内外安全距离。

三、烟花爆竹企业重点排查整治内容

1、烟花爆竹生产企业违法违规转包、分包生产行为，主要包括：将企业违法转包转让给其他单位或个人；将部分工（库）房、一条生产线或某个生产品种分包给其他单位或个人；“一证多厂”或企业多股东各自分别组织生产等。

2、烟花爆竹生产企业违规在同一工房内进行两个或多个涉药危险工序作业。

3、烟花爆竹生产经营企业的主要负责人发生变化，未及时办理安全生产许可证或经营许可证变更手续；许可证过期后继续从事生产经营活动。

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4、烟花爆竹生产经营企业“三超一改”（即超范围、超人员、超药量和擅自改变工房用途）行为，主要包括：超许可范围生产、储存烟花爆竹产品；危险工（库）房现场作业人员超核定数量；成品、半成品、药物库房超核定药量储存，工房滞留药量超核定药量；擅自改变工（库）房设计用途进行危险品生产作业或未按照核定的库房分库储存烟花类和爆竹类产品。

5、违规使用氯酸钾生产烟花爆竹以及储存、销售含氯酸钾的烟花爆竹产品。

6、烟花爆竹生产经营企业建设项目的安全设施未履行审核、验收手续擅自投入使用；基础设施建设中边施工边生产经营。

7、烟花爆竹生产企业违反高温雷雨停产规定组织生产。

8、烟花爆竹批发经营企业未按规范要求进行产品流向登记。

9、烟花爆竹批发企业、零售点违规经营礼花弹等A级产品。

10、企业主要负责人、安全管理人员、特殊工种和其他从业人员未按规定持证上岗。

11、生产经营企业的防护屏障、防火、防雷、防静电等安全设施不符合标准规定。

12、打击非法生产经营烟花爆竹行为。

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四、时间安排

从20xx年9月20日开始到20xx年底结束，按以下三个阶段进行。

（一）工作部署阶段。各村（居）、企业要按照本方案要求结合本辖区实际，立即对开展危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患排查整治进行部署。各危险化学品和烟花爆竹企业要结合本单位实际，制定深化安全隐患排查整治工作方案并组织实施。

（二）检查督导阶段。20xx年9月底，各村（居）、企业要对本辖区危险化学品和烟花爆竹企业开展安全隐患排查整治工作情况进行全面检查，乡安办将进行督查。

（三）整改验收阶段。20xx年11月底前，乡安办对危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患排查出的问题进行整改验收。

五、工作要求

（一）精心组织，全面开展隐患排查整治。各村（居）、企业要全面总结近年来安全隐患排查整治工作经验，针对当前危险化学品和烟花爆竹企业安全管理中存在的突出问题，加强组织领导，周密部署安全隐患排查整治工作，使各项工作措施更符合实际、更具有可操作性。特别要结合安全生产行政许可和安全生产标准化工作，督促指导危险化学品和烟 6

花爆竹企业以本次隐患排查整治为契机，建立健全制度，使隐患排查整治工作常态化，建立安全生产长效机制。

（二）加强指导，确保隐患排查取得实效。要督促危险化学品和烟花爆竹企业认真落实安全生产主体责任，切实做到隐患排查横向到边、纵向到底、全面覆盖，确保隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。要指导危险化学品和烟花爆竹企业把隐患排查整治纳入企业日常安全管理工作当中，采取激励措施，发动全体员工主动查找隐患，使隐患排查成为员工的自觉行为。

（三）严格执法，严厉打击非法违法违规行为。要积极开展部门联合执法检查，依法查处排查整治中发现的非法违法违规行为。要严格执行重大隐患分级挂牌督办制度，对隐患整改不力造成事故的，要依法严厉追究相关负责人的责任。要继续深入开展对烟花爆竹生产经营企业转包分包等违法违规行为的专项整治，严格按照《国家安全监管总局关于开展烟花爆竹生产经营企业转包分包等违法违规行为专项整治的通知》（安监总管三?2011?69号）要求，责令企业立即整改并依法处罚。

（四）落实责任，严防监督检查走过场。要加强对开展企业安全隐患排查整治工作的检查和指导，确保分工明确、责任落实，要确保对辖区内危险化学品企业和烟花爆竹生 7

产、经营企业检查比例100%。同时要建立检查工作档案，对发现的隐患和问题要落实跟踪督办，及时消除安全隐患。

（五）及早筹划，做好秋冬季安全生产工作。要针对秋冬季危险化学品和烟花爆竹事故多发的季节性特点，在认真开展危险化学品和烟花爆竹企业安全隐患排查整治的同时，及早谋划部署今年秋冬季危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。要充分利用当前危险化学品生产企业停产大修和烟花爆竹生产企业高温时段停产的有利时机，抓紧督促企业开展隐患排查整改和全员安全教育培训工作。

二○一一年九月十九日

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