质量体系内部审核实施计划                  NA/QP4802-02

        制表日期：2015.10.20-2015.10.29

批准：                                审核：                                编制： 

第二篇：质量管理体系内部审核计划

 

                                                                                    计  划

 质  控  处                              礼海质〔2012〕1号

质量管理体系内部审核计划

公司各单位：

公司建立并实施质量管理体系，为检查各部门体系建立情况，决定开展质量管理体系内部集中式审核工作，现将审核日程及审核计划安排如下：

一、审核目的

基于日常质量管理体系要求，检查公司质量体系运行的符合性、适宜性和运行有效性，寻求改进机会，为外部审核做好准备。

二、审核依据

1、GB/T19001（idt ISO9001：2008），ISO14001：2004；公司《质量环境手册》及《程序文件》。

2、相关国家标准、行业标准及法律法规。

3、公司作业指导书和管理制度。

三、审核范围和受审核部门

1、审核范围：公司内石灰石矿山的开采及水泥的生产经营管理活动

P.O42.5、P.C32.5R 硅酸盐水泥熟料的生产、销售和服务

2、受审核部门：经理层、矿山分厂、制造分厂、水泥分厂、生产安全处、质量控制处、供应处、销售处、设备保全处、办公室等所有部门。

四、审核组成员

组  长：王晓宁

副组长：张红波  刘飞飞

组  员：刘昊、吕宝莉、李鹏举、李先知、金坤、张文虎、姜风磊、汪强、白新茹、庞杰、马军杰、刘爱宁、邓佳

五、审核时间:    

20##年10月17日-19日

六、审核要求

各审核员依据标准和相关文件要求，客观公正地收集证据，并做好详细记录，审核结束与被审核单位沟通确认，编制不符合报告。

六、现场审核计划

1、审核小组划分

A组：刘飞飞  王晓宁  刘昊、吕宝莉

B组：张红波  李鹏举  李先知  金坤  

C组：张文虎  姜风磊  汪强  白新茹

D组：庞杰    马军杰  刘爱宁  邓佳

2、审核计划安排

注：1、审核计划涉及的所有部门/活动的审核，均可能涉及标准在策划、检查及改进等方面通用条款的审核，以验证组织对各项活动在策划、实施、检查和改进各方面的控制是否有效。

2、各部门均涉及到4.2.3文件控制、4.2.4记录管理、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、8.5改进等通用条款的审核。

3、10月16日14:00全体内审员在办公楼一楼会议室召开内部审核准备会议。请各单位领导通知本部门人员按时参加。

4、内部审核首末次会议均利用公司早会时间在办公楼一楼会议室召开，请各部门主要领导、全体内审员准时参加（提前10分钟到会议室）。

                      二○##年十月十四日