报销说明
近段时间，很多单位的报销#5@p因为不合格而被退回，既浪费了时间，又影响了工作。为进一步提高工作效率，节省大家的宝贵时间，对有关#5@p报销问题明确如下：
一、购物#5@p要有采购人和验收人签字，验收人和采购人不能为同一人。
二、购物#5@p要详细注明采购物品名称、价格、数量和金额，不能过于笼统。
三、凡涉及行政职责范围内的报销单据，如餐费补助（招待费除外）、邮递费、过桥费、加油费等，无论涉及哪个部门，都要有行政经理签字。出差、调车等涉及现金加油的，行政经理除了签字并做好登记外，还需在报销单上注明“现金加油，已登记”。
四、#5@p填写要正规完整，字迹清晰，签字规范，容易识别。报销时尽量做到核有标准、报有依据，有的需要附上领导指示或文件批复、报销标准、超支费用分摊收据、个人签字等相关资料信息。
五、微机、照像机、打印机、Ipad、对讲机、复印机、投影仪、电话等物品不得擅自维修，需要维修时需报集团行政部批准。
六、未经集团批准允许，各单位不得擅自采购办公用品、劳保用品和易耗品。
七、各类#5@p要尽量当月核销、当月结清，不得随意拖延。如确有特殊情况需要延期报销的，须经集团行政部同意。
八、各单位行政经理要认真负责，掌握核销标准，严格把关，做到内容真实，数据准确。因核销不认真、不细致连续两次被集团退回的，罚行政经理20元。
集团行政部
20xx年12月29日
第二篇：关于报销单填写要求的说明
关于财务报销单提交说明
公司各门店：
为便于大家的费用报销更加的畅通，根据集团财务报销管理制度要求，现将相关报销单的填写格式及注意要点归纳如下：
（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；
（2）报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。备注栏不得填写任何内容，所有需要说明 实际情况的请在粘贴凭证上填写
（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，不得潦草
（4）报销人和领款人必须一致，一家店铺只允许一人报销（如有多人垫付，请内部协调转交）
（5）报销快递费需提供纸质快递清单汇总表，内容要包含快递单号，数量，金额（金额 较大金额的需备注原因，电子档统一发给区域主管，主管需黏贴好递交财务）
（6）报销织补费需要提供织补照片
（7）报销差旅费需提供出差记录表，记录表需部门经理及人资签字确认
（8）报销零星广告费金额>1000,需提供审批文件并签批到沈总
（9）报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字
（10）报销电话费金额超过150需说明原因（需将话费和宽带分开注明）#5@p要是当月实际消费产生的#5@p，如是充值#5@p，则需提供当月话费明
友情提醒：以上说明第（5）、（7）（9）退单最多，其中第（5）条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银#4@p、代替电子商务寄到顾客家的收款截图，第（7）条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认，第（9）条退单原因多为缺少行政孙梅签字。