目录

一、成立煤矿建设项目安全专项自查自纠工作领导组..................... 1

二、自查时间..................................................................................... 1

三、自检查重点内容.......................................................................... 1

四、自查情况..................................................................................... 2

（一）安全准入程序是否合规，是否严格按照规定执行................. 2

1.煤矿概况.......................................................................................... 2

2.设计、安全专篇及修改的执行情况................................................ 2

3.开工备案.......................................................................................... 3

4.开工执行执行情况........................................................................... 4

（二）自查手续对否齐全。是否按设计施工。................................ 5

1.永兴煤矿手续齐全、证照有效，按照设计施工。......................... 5

（三）自查建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等........................................... 6

（四）自查是否按规定开展隐患排查治理、瓦斯等灾害治理措施是否落实  6

（五）自查是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区组织生产等问题............................................................................................................ 7

五、存在问题..................................................................................... 7

六、下一步计划................................................................................. 7

为了认真落实四川省安全生产监督管理局关于转发《国家煤矿安全监察局关于开展煤矿建设项目安全检查的通知》的通知（川安监函〔2015〕113号），结合我公司煤矿实际情况，我矿迅速开展了针对专项检查的全面自查自纠工作，现将自查情况总结报告如下：

一、成立煤矿建设项目安全专项自查自纠工作领导组

组  长：罗城

副组长：田浩、何保云、袁友松、罗雪风

成  员：齐小波、王廷才、刘友江、高远欢、周仲华等

二、自查时间

4月1日—4月15日为自查自纠阶段。

三、自检查重点内容

（一）自查安全准入程序是否合规，是否严格按照规定执行。

（二）自查手续对否齐全。是否按设计施工。

（三）自查建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等。

（四）自查是否按规定开展隐患排查治理、瓦斯等灾害治理措施是否落实。

（五）自查是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区组织生产等问题。

（六）自查其他安全隐患。

四、自查情况

（一）安全准入程序是否合规，是否严格按照规定执行

1.煤矿概况

长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿(以下简称永兴煤矿)地处长宁县城198°方向，东距龙头镇约3.5km，西距巡场火车站约16km，资源区划属芙蓉矿区龙蟠溪、天堂坝井田。

永兴煤矿是省政府“川办函[2007]16号”批复的宜宾市煤炭资源整合方案中的由原长宁硐底工矿实业治平煤矿整合原长宁县硐底镇楠兴煤矿后形成的矿井。企业于20##年委托大地工程开发有限公司编制了《长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿（整合）扩建工程可行性研究报告（代项目建议书）》、《长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿整合工程初步设计》及《长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿整合工程初步设计安全专篇》。四川省经济委员会分别以川经煤炭函[2008]473号文和川经煤炭函[2008]964号文批复了矿井整合工程《可行性研究报告》和《初步设计》；四川煤矿安全监察局以川煤监审批［2008］218号文批复了《安全专篇》。矿井于20##年11月开工建设。

2.设计、安全专篇及修改的执行情况

编制了《长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿整合工程初步设计(修改版)》，矿井设计生产能力仍为90kt/a，四川省经济和信息化委员会以川经信煤炭函[2011]147号文批复了该《初步设计（修改版）》。

根据批复的《初步设计（修改版）》编制《长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿整合工程初步设计安全专篇(修改版)》。

主要修改内容详见修改内容对照表：

3.开工备案

1、四川省人民政府办公厅文件(川办函［2007］16号)《四川省人民政府办公厅关于宜宾市煤炭资源整合方案的复函》；

2、四川省国土资源厅川采矿区审字（2008）第125号《划定矿区范围批复》；

3、四川省矿产资源储量评审中心川评审（2008）105号《四川省长宁县芙蓉矿区龙蟠溪、天堂坝井田永兴煤矿煤炭资源/储量核实报告》评审意见书；

4、四川省国土资源厅川国土资储备字（2008）141号《关于“四川省长宁县芙蓉矿区龙蟠溪、天堂坝井田永兴煤矿煤炭资源/储量核实报告”评审备案的证明》；

5、关于宜宾市长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿安全预评价报告的评审意见；

6、川经煤炭函［2008］964号“四川省经济委员会关于长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿整合工程初步设计（含开发利用方案）的批复”；

7、川煤监函［2008］218号“关于长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿扩建工程初步设计安全专篇的批复”；

8、川煤监函［2008］120号“关于长宁县永兴煤矿瓦斯抽采设计的批复”；

9、川经信煤炭函[2011]147号“关于长宁县永兴煤业有限责任公司（永兴煤矿）整合工程初步设计（修改版）的批复”。

4.开工执行执行情况

根据川煤监函［2008］218号“关于长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿扩建工程初步设计安全专篇的批复”；长宁县经济和信息化委员会《关于同意长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤整合扩建工程开工的批复》长经商[2009]4号同意煤矿从20##年2月18日开始建设。现已掘主提升巷602m,宽3.6m,高3m;锚网喷浆支护；人行副井400m，宽2.8m,高2.8m;锚网喷浆支护；一级回风暗斜井扩刷140m,宽2.8m,高2.8m;锚网喷浆支护；二级回风暗斜井180m,宽2.8m,高2.8m;锚网喷浆支护；+100m车场100m,宽4.2m,高3m;锚网喷浆支护；+100m东翼底板瓦斯抽采巷30m,宽4.2m,高3m;锚网喷浆支护；+100m西翼底板瓦斯抽采巷50m，宽4.2m,高3m;锚网喷浆支护；+250m区段回风巷300m，宽2.6m,高2.6m;锚网喷浆支护；+185m东翼底板瓦斯抽采巷800m,宽2.6m,高2.6m;锚网喷浆支护；+185m西翼底板瓦斯抽采巷300m,宽2.6m,高2.6m;锚网喷浆支护；全长2902m，

（二）自查手续对否齐全。是否按设计施工。

1.永兴煤矿手续齐全、证照有效，按照设计施工。

（1）营业执照注册号：511524000005731（1-1）、类型有限责任公司（自然人投资或控股）、法定代表人王海洋 、注册资金50拾万元成立日期20##年06月26日至长期。

（2）采矿许可证证号C5100002009101120041008；、采矿权人长宁县永兴煤业有限责任公司、地址宜宾市长宁县龙头镇龙头村；矿山名称：长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿、经济类型有限责任公司、有限期限20##年10月29日至20##年10月29日、开采矿种煤、开采方式地下开采、生产规模9万吨/年、矿区面积0.777平方公里、矿区范围有6个拐点圈定、开采深度由+300m至+0m标高。

（3）组织机构证代码68993207-4、有效期自20##年7月13日至20##年7月13日、颁发单位四川省宜宾市长宁县质量技术监督局、地址长宁县龙头镇龙头村七组。

（4）矿长安全资格证号：矿长资格证：煤（A）13051000111278（罗城）、矿长安全资格证：煤（A）13051000111278（罗城），有效期自20##年12月30日至20##年12月30日。

（三）自查建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等

1.煤矿自查建设、设计、施工、监理等单位资质符合要求。

（1）建设单位：永兴煤矿

（2）设计单位：四川省蓉鑫安全工程咨询有限公司、资质等级煤炭行业（矿井）专业乙级、工程设计资质证书编号：A251012632、有效期至20##年04月25日。

（3）施工单位：永兴煤矿自己施工队组织施工，未对外进行发包。。

（4）监理单位：煤炭工业四川建设工程质量监督站、资质等级煤炭甲级、监督注册号：20##-JD-M-036。

2.自查煤矿建立健全有安全生产管理制度，建立了安全责任。矿井不否存在违法违规转包分包、以包代管等现象。

（四）自查是否按规定开展隐患排查治理、瓦斯等灾害治理措施是否落实

矿井按照规定开展了隐患排查治理工作，建立健全了《隐患排查治理制度》、《事故隐患责任倒查制度》、《隐患整改制度》、《隐患复查验收制度》等制度。每周开展1次安全隐患排查、每月由主要负责人组织开展一次事故隐患排查工作。矿井建立了瓦斯治理综合体系，落实瓦斯治理的相关措施。

（五）自查是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区组织生产等问题

矿井采掘工作面严格执行《煤矿收尺管理制度》等四项制度的通知规定，矿井采煤工作面、掘进工作面和整改维护作业点严格落实采掘头面核定制度，先经审批后，再按照核定批复组织施工作业，不存在边建设边生产、未经验收组织生产及在改扩建区组织生产等问题。

五、存在问题

（一）自查中发现部分特殊工种未及时送培训。

（二）矿井建设项目施工进度进行缓慢。

（三）建设资金短缺。

六、下一步计划

（一）对特殊工种进行统计，对照安全培训中心培训计划，拟定人员拟定计划按期送培训，充实特种作业人员。

（二）结合煤矿实际情况，以矿长牵头制定计划、加强督促建设项目专项速度的进行。

（三）业主多方筹措资金力保建设项目有序进行。

                             20##年4月16日

第二篇：安全生产自查、自纠总结报告

安全生产自查、自纠

落实总结报告

为了贯彻落实《关于开展安全质量大检查的通知》的文件精神和要求，我项目部高度重视积极响应，认真的进行了自查自纠活动。现将自查和落实情况总结汇报如下：

一， 加强组织领导，认真开展了自查自纠活动

项目部组织了一次全面的安全检查。此次检查由经理xxx亲自带队，安质部安全总监xx，工程部部长xx及各管段主管工程师组成的安全检查组。检查中发现存在的一些问题：

1、 xx山隧道进口

（1）现场电线老化，凌乱，配电箱无门无锁无警示标

志；

（2）消防器材不全；

（3）个别现场施工人员未戴安全帽

2、xx山隧道儒畲横洞

（1）边仰坡截水天沟未施作

（2）边仰坡喷射混凝土为人工拌合

（3）边仰坡采用干喷

（4）挡墙质量不符合设计及规范要求

3、xx山隧道坑头角斜井

（1）氧气瓶和液化气瓶间距不符合规定要求

（2）进入拌合站的水沟不畅，局部路面宽度不够

（3）个别电焊工作业时不按要求佩戴防护面罩

对此提出一些整改措施：

1、（1） 对已老化破损的电线更换、按要求规范配电箱接线。按要求架空电线，过施工便道段电线进行钢管防护并深埋处理。配电箱加盖配锁并挂警示标志。

（2）项目部积极购买灭火器等消防器材并建造防火沙池。

（3）对施工作业人员进行岗前教育，要求其必须佩戴

安全帽、安全带等防护设施，并加强现场管理。

2、（1）已在边仰坡开挖线外施作截水天沟。

（2）边仰坡喷射混凝土为梅花山隧道进口供料，人工拌合料仅为临建临时加固使用。

（3）边仰坡均采用湿喷工艺，干喷机已全部退场。

（4）加固挡墙，必要时拆除重砌，达到使用要求。

3、（1）对施工现场作业人员进行安全教育，将氧气瓶、液化气瓶保持5m以上的安全距离。

（2）清楚进入拌合站的水沟；路面加宽，符合车辆行

驶要求。

（3）加强特别作业人员安全培训，要求作业时必须佩

带防护安全帽，严格按照安全技术交底施工。

二、整章建制，完善管理，把质量、安全职责落到实处

1、项目部于十月中旬起，与陆续进场的各架子队、施工专业队及各临建队签订《安全、质量包保责任状》，确保工程安全质量责任得到层层落实。

2、成立以项目经理为首的质量管理体系，制定和完善质量管理规章制度和工艺标准，明确规定各部门、质量管理人员的质量管理内容、职责、权限、奖惩办法，将工程质量纳入制度化、规范化、程序化管理，推行标准化、工艺化施工，实行全员、全方位、全过程质量控制。制定施工技术交底制度；材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度；工程质量事故报告、调查和处理制度；施工图审查现场核对制度；施工测量复测制度；质量信息管理制度；施工工艺流程设计、试验制度等保证产品质量； “质量责任追究制度”、“隐蔽工程检查制度”等各种质量管理制度，确保工程建设有章可循。

3、成立以项目经理为组长，党委书记、总工程师、项目副经理为副组长，架子队队长、安全总监和各部室主管、技术主管及安全员为组员的安全领导小组，以施工安全、人身安全、财产安全、设备安全为首要职责，形成安全保证体系，同时规范安全管理制度，采取多重检查方法，如：制定工程安全质量隐患排查治理制度，深入落实隐患排查的各项工作要求，把事故隐患消灭在萌芽状态，有效遏制了生产安全事故的发生。架子队专职安全员每天对各管段内各作业面

进行巡查，架子队领导不定期对施工现场进行检查，发现问题当场解决或下发整改通知单，限时整改，及时消除不安全隐患。通过堵危源、检隐患、防违章、看效果，真正做到处处把关，层层落实。此外还建立健全了各项安全规章制度及措施，制定安全管理规章制度、火工品管理制度、关键岗位培训、持证上岗制度、班前安全活动制度、安全操作规程等做到了“横向到边，纵向到底，层层抓落实；从严治本，基础取胜，级级保安全”，促进我项目部安全建设状况持续稳定。

三、强化教育培训，加强现场管理

提高安全意识，做到安全责任落实到人。在对员工队伍安全知识教育、提高员工队伍安全技术素质方面，项目部也作了极大的努力。安全工作坚持“以人为本”的理念，坚持岗前培训，凡是进场工作人员上岗前必须进行技术培训和“三级”安全教育，考试合格后方可上岗。架子队技术管理人员下发安全交底，严格执行岗位安全责任制度，落实了项目领导要求的盯岗值班制度，做到全方位、全过程抓薄弱环节，盯关键部位，解决生产环节关键问题，做到了不图形式、不走过场。通过培训、讲课、现场指导等形式以及安设安全标识标牌、安全警标灯、安全知识宣传窗、营造了浓厚的安全生产氛围。对于特种作业人员，项目部联系相关学校，统一组织培训，确保特殊工种持证上岗。

四、加强应急演练工作

入场以来，累计编制各类应急预案14份，设立应急救援组织机构，规定应急救援小组成员及其职责，在施工现场各个架子队管段配置应急抢险物资，并定于正式开工后在各架子队管段举行高空坠落、机械事故等应急演练。项目部设立安全专项费用，保证专款专用，确保安全用具及突发事件时资金到位。

五、加大对重大危险源的管理

1、建立健全危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确职责。

2、针对危险源的分部、分项工程，项目部在开工前编制专项施工方案，制定切实可行的安全技术措施，监控措施、应急预案紧急救护措施。

3、对存在的重大危险部位的施工，项目部按专项施工方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案技术要领。

4、项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对各道工序、各个环节可能发生的危险因素进行辨识、登记、汇总，制定相关措施。

5、安质部对重大危险源控制情况进行监督管理，对危险部位作业进行旁站，对旁站过程中发现的安全隐患及时下发整改通知。

6、项目部保证用于重大危险源防护措施需要的费用，及时划拨，专款专用。

7、各级主管应对施工现场重大危险源重点管理，进行定期、不定期的专项检查。

六、存在的问题

虽然我项目部在现场质量、安全方面有了一定的改观，但是个别地方仍存在着不足，如：在管理劳务分包队伍上，由于缺少成熟的经验，加上项目上马时间仓促，前期准备工作不够充分，在管理权限的分配、资金的掌控以及处理与当地老百姓，施工队的关系上不到位；管理制度不健全，管理人员分工不明确，职责不清，存在现场管理不到位现象；材料需求计划不准确，多提少提的现象时有发生，加大了采购成本；架子队分布跨距较大，所以监管不到位，检查力度不大。

在以后的施工当中，我们也会继续加强学习，加大现场管理力度，把责任落实到人，努力实现安全、质量目标。我们也会认真地总和结积累每一个工程当中的经验教训，认真贯彻公司的安全、质量标准，把安全、质量当作头等大事来抓，切实做好安全生产工作。