第二篇：审计竣工验收资料

工程结算审核资料移交清单

项目名称：

建设单位：

移交人： 接收人：

日期：

本单一式两联，移交单位和接收单位各一联

建设项目审计承诺书

区审计局：

根据 滨审通 [ ] 号 审计通知书，你局将对我单位 建设的 工程竣工决算实施审计。现就我单位与审计事项有关的工程资料和相关情况承诺如下：

一、我们对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

二、我们向审计组提供的工程图纸与存放于区城建档案馆的工程图纸原件一致。

三、截止 年 月 日，我单位共支付 公司本项目工程款 万元。

上述情况如有不符，愿按有关法律法规的规定，承担相应的法律

责任。

单位（盖章） 法定代表人（签字）

年 月 日

杭州高新区(滨江)审计局

建 设 项 目 结 算 审 计 工 作 程 序

一、投资额在500万元以下具备基本审计条件的工程决算审计项目

经集体研究确定协审中介机构→签订组织审计合同书→接收、检查报送资料→决算初审（包括踏勘现场、对帐、市场询价、编制决算审核书初稿等）→交换意见(中介机构、建设单位与施工单位) →编制决算审核书→确认审计定案表(建设、施工、中介机构三方签字确认) →中介机构出具审计报告(抄送审计局)→审计局出具“建设项目审计联系函”→建设单位依据“建设项目审计联系函”向财政等有关部门申请建设资金(区审计局定期或不定期抽审中介机构审计结果)。

二、投资额在500万元以上具备基本审计条件的工程决算审计项目

成立审计组→审前调查→经集体研究确定协审中介机构→签订组织审计合同书→制定审计实施方案→发审计通知书→接收、检查报送资料→决算初审（包括踏勘现场、三方对帐、市场询价、编制决算审核书初稿等）→交换意见(区审计局、建设单位与施工单位) →编制决算审核书→决算复核→确认审计定案表(建设、施工、审计三方签字确认)→出具小组审计报告并交换意见→意见反馈→出具审计报告或审计决定书→建设单位依据审计文书向财政申请建设资金。

工程竣工结算资料要求一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；施工单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。三、竣工结算资料内容：1、施工合同及附件、协议书2、补充协议(若有)3、中标(中选)通知书4、施工企业规费计取标准5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 6、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）7、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）8、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗10、投标文件商务标及电子盘11、投标文件技术标12、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套）13、地勘报告14、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面

297mm×210mm）16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）17、原始地貌标高抄测记录18、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）19、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）20、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）21、甲供材料(设备)收货验收签收单22、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）23、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）24、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”25、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）

26、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件27、结算资料报送承诺书28、其他有关影响工程造价、工期等资料29、移交资料签收表(一式三份)四、资料组卷装订要求：1、组卷要求：第三条中的1—8项装订为一卷，第9、10、11、12项分别装订为一卷，13—14项装订为一卷，15、16项分别装订为一卷，17—21装订为一卷， 22—27项装订为一卷，29项单页。依据资料的多少可适当增减分卷数。2、装订要求：所有组卷均应左侧胶装，采用A4幅面并附卷内目录，第一卷内附分卷总目录。五、其它要求：1、电子文档中结算书应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式。2、每项工程的结算书分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、技术核定单、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。新组价的清单计价项目必须提供单价分析表。3、 竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、技术核定单、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑。4、设计变更单、技术核定单、签证单、材料(设备)认价单等应分土建、安装专业整理装订。5、甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。6、对于送审资料为复印件部分，建设单位基建管理部门均应盖章，作为加强资料有效性的依据。7、结算书电子文档应有专业软件格式和Excel格式、图纸为CAD格式