广东迪生电力钢构器材有限公司
三合一管理体系自查要点
三合一管理体系自查要点
第二篇：三合一认证管理体系
xxxx有限公司
管 理 手 册
（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008）
（依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004）
（依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》）
发放编号：
受控状态：
版 号：A/0
编 制：人资部
审 核：
批 准：
发布日期：20xx年3月1日
目 录
一、前言 ..................................... 1
二、持有者名单 ................................ 4
三、发布令 .................................... 5
四、管理方针、目标批准令 ....................... 6
五、管理者代表任命书 ........................... 8
六、适用范围 .................................. 9
七、xxxx有限公司组织机构图 .................... 10
八、职能分配表 ............................... 11
九、一体化管理体系 ........................... 15
十、管 理 职 责 .............................. 19
十一、资源管理 ............................... 31
十二、产品实现 ............................... 33
十三、测量、分析和改进 ........................ 44
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—01
章节： 01 内容：前言 版 本：A/0
前 言
1 主题内容
本管理手册对公司的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是一体化管理的纲领性文件，通过其有效实施和保持以持续满足顾客及相关方要求，生产的产品质量、环境和职业健康安全行为符合法律法规要求。 2 公司概况
xxxx有限公司（原邹平禹王水泥制品有限公司）是国内一家综合性的钢筋混凝土管道生产企业。公司成立于20xx年12月，注册资本5000万元，总投资
2.8亿元，占地面积200多亩，固定资产达1.8亿元。
公司产品主要有DN600～DN1400mm预应力钢筒混凝土管（PCCP）、DN600～DN1600mm预应力混凝土管（YYG）、DN600～DN1400mm预应力混凝土管（SYG）、DN800～DN3000mm企口钢筋混凝土排水管（RCP）、DN800～DN3000mm双插口、钢承口顶进生产法用钢筋混凝土排水管（DRCP）以及预拌商品混凝土等水泥制品。
我公司产品品种多，规格全，技术力量雄厚，生产工艺先进，全套引进国内一流的生产设备，自动化程度高，生产能力已成规模。产品经国家、省、市各级质检部门检验合格，取得国家质量监督检验检疫总局核发的全国工业产品生产许可证和山东省建设厅核发的贰级资质证书。公司是“山东省建材工业协会”会员及理事单位，先后参与起草了《预应力混凝土管》、《混凝土和钢筋混凝土排水管》、《混凝土低压排水管》等国家标准及《顶进生产法用钢筋混凝土排水管》等行业标准。
公司产品广泛应用于城镇供水、水库引水、雨、污水处理、农田水利、城市地下管网以及工业民用建筑等。近期我公司承揽了昌乐县十万吨供水原水第二期工程、东营市第二自来水厂供水工程、临沂市北城新区30万吨输水工程、潍坊市方家屯至平原水库供水工程、青岛莱西市自来水公司调水工程、德州市华鲁恒
1
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—01
章节： 01 内容：前言 版 本：A/0
升供水工程、寿光弥河调水工程、济南市小清河综合治理工程等多项重点水利工程的管道供货项目，以优质的产品和一流的服务赢得了业主的广泛好评，连续多年被上级主管部门授予“市级守合同重信用企业”、“市消费者满意单位”、“质量信用AAA级企业”等荣誉称号。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立健全了一套完善的质量保障体系，严格施行质量内部控制和审核制度。
在日趋激烈的市场竞争中，我公司将继续秉承“质量至上，服务一流”的经营理念，以建立现代化企业制度为目标，坚持以诚信为本，不断精益求精，进一步优化产品结构，提高产品的科技含量；全面理解客户需求，完善售后服务体系，以优良的产品、低廉的价格为用户提供更加满意的服务。
地址：山东省邹平县城东工业园 邮编：256200
电话：0543-4811789 传真：0543-4811789
3 手册的管理
3.1 手册是根据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求组织编制的，经管理者代表审核，总经理审批后发布的一体化管理体系文件。
3.2 手册发放范围、印刷数量由管理者代表确定。
3.3 手册必须受控，发放需办理登记手续。
3.4 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借。
3.5 手册的持有者，当其调离公司时，应及时登记回收。
3.6 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到人资部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。
3.7 手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。
4 发行版本
4.1 手册的版本号和发放编号在封面标注，版本号按26个英文字母的顺序
2
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—01
章节： 01 内容：前言 版 本：A/0
依次更换。
4.2 手册中每章的修改状态，通过状态号来控制，每修改一次，该章的状态号从0开始，按阿拉伯数字的顺序依次更换。
4.3 当手册章节普遍更改或更改次数较多时，需重新发放手册，并更改手册的版本号，状态号归为零。
5 定期审核
每隔一年在管理评审会议上，将对管理手册进行审核，确保管理手册充分正确地描述本公司的一体化管理体系。
3
山东禹王管理有限公司 文件编号：YW—SC—02 章节： 02 内容：持有者名单 版 本：A/0
持 有 者 名 单
4
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—03
章节： 03 内容：发布令 版 本：A/0
发 布 令
xxxx有限公司（简称SDYWGY）《一体化管理手册》，是依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，结合本公司的管理实际、生产特点及客户需求编制的，现予以批准颁布实施。
本手册是一体化管理的纲领性文件，是指导公司建立一体化管理体系的行为准则，公司全体员工必须遵照执行。
总 经 理：
批准日期： 20xx年3月1日
5
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—04
章节： 04 内容：管理方针、目标批准令 版 本：A/0
管理方针、目标批准令
1 一体化管理方针
顾客至上，优质高效；污染预防，减污降噪；以人为本，安全生产；遵纪守法，持续改进；提高素质，构建和谐。
2 一体化管理体系方针的含义
顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。
优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业生命力。
污染预防：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。
减污降噪：将降低噪声排放，控制扬尘排放，不断地改善环境贯穿于生产全过程，努力实现噪声、扬尘排放最低化。
以人为本：人是企业的根本，是企业发展必不可少的基本条件。
安全生产：在生产过程中对生产现场进行全面管理，确保生产工艺、生产设备、安全、环保设施符合相关规定，为员工和外来人员提供环保、健康安全保障。 遵纪守法：在工作中自觉遵守国家和地方有关的现行法律法规及其他要求。 持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。
提高素质，构建和谐：提高全体员工质量、环保和职业健康安全意识，按照禹王管业企业精神“求真、求是、示实效；敢闯、敢试、敢为先”所倡导，构建“和谐、平安、健康、创新”禹王。
3 管理目标
3.1商砼产品一次检验合格率不低于95%；
3.2 水泥管产品脱模合格率不低于99%，一次水压试验合格率不低于99%；
3.3 顾客满意度保持在90%以上；
3.4 危险化学品储存有效控制率100%；
6
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—04
章节： 04 内容：管理方针、目标批准令 版 本：A/0
3.5 生产现场扬尘排放符合国家或地方排放标准（低于10毫克/立方米的标准）；
3.6 对各种废弃物按照公司规定进行分类收集统一处理率100%，减少对环境的影响；
3.7 对噪音源进行控制，减少对周围居民的危害，达到《工业企业噪声排放标准》GB12348-2008要求；
3.8 杜绝重大质量、安全事故的发生,轻声事故率小于千分之三；
3.9 降低水电消耗，减少资源浪费，未来三年降低3%。
总 经 理：
批准日期：20xx年3月1日
7
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—05
章节： 05 内容：管理者代表任命书 版 本：A/0
管理者代表任命书
兹任命：
为xxxx有限公司一体化管理体系管理者代表，负责本公司一体化管理体系的建立、实施、保持和改进的具体事宜。及时向总经理报告公司一体化管理体系运行情况，负责一体化管理体系有关事项与相关各方进行联络。
管代是谁？要明确。
总 经 理：
批准日期： 20xx年3月1日
8
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—07
章节： 06 内容：管理体系范围说明 版 本：A/0
适 用 范 围
本手册描述的管理体系适用于本公司预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管、顶进生产法用钢筋混凝土排水管和预拌混凝土的的生产、管理过程。
1 删减说明
由于本公司生产产品是按照行业标准进行生产的，不进行新产品的设计和开发，不承担设计和开发的责任，所以对GB/T19001－2008标准中7.3“设计和开发”进行删减。
2 外包管理
根据本公司的生产、施工特点，外包过程有电梯安装、电子警察的安装，具体详见电梯安装合同或电子警察的安装协议。
9
xxxx有限公司组织机构图
10
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—09
章节： 08 内容：职能分配表 版 本：A/0
职能分配表
1 质量管理体系职能分配表
主办部门协办部门
11
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—09
章节： 08 内容：职能分配表 版 本：A/0
12
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—09
章节： 08 内容：职能分配表 版 本：A/0
2 环境管理体系职能分配表
●主办部门 ○协办部门
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—09
章节： 08 内容：职能分配表 版 本：A/0
3 职业健康安全管理体系职能分配表
主办部门 协办部门
14
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—10
章节： 09 内容：一体化管理体系 版 本：A/0
一体化管理体系
1 总要求
1.1 公司依据一体化管理体系所需，将顾客的需求作为组织输入，并对顾客满意度进行测量，评价是否满足其要求，同时还要满足质量、环境、职业健康安全管理体系的相关规定。
1.2 公司为了稳定地提供满足顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括：产品中标、签订合同、各生产环节、成品验收、交付使用、客户回访以及各过程中的安全防护、环境保护活动等。
1.3 公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。
1.4 为确保生产过程得到有效控制，在生产过程中将严格执行法律法规的要求，严格遵守生产过程生产工艺、操作规范规程的要求；监视各过程的质量、环境、安全管理状况；加强与顾客及其他相关方的不断沟通，增强信息来往，以满足顾客及其他相关方的要求和期望；按照国家现行的产品质量验收标准进行产品质量评定和验收。
1.5 公司在管理体系运行全过程中确保必要的资源来支持其有序运行，通过加强对管理体系运行的监控，并采取必要的措施持续改进，实现管理方针和目标。
1.6 公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行有效控制。
1.7生产过程中的各过程均由本公司完成，本公司没有外包过程。
2 文件总要求
2.1 总则
15
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—10
章节： 09 内容：一体化管理体系 版 本：A/0
一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，内容包括：
a 向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，即一体化管理手册（其中包括一体化管理方针和目标）；
b 公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件；
c 公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、合同的文件，即生产工艺设计、各种产品的验收标准、生产工艺标准及环境和职业健康安全管理方案、安全操作规程等；
d 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化管理体系运行所需要的证据资料（如生产技术资料、培训、管理评审、供方评价等）。
公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。
2.2 一体化管理手册
公司编制和保持一体化管理手册，本手册包括：
a 一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；
b 为一体化管理体系编制的形成文件的程序的引用；
c 一体化管理体系过程之间相互作用的表述，如组织机构图等。
3 文件控制
3.1 文件的编制、批准与发布
3.1.1 管理手册由人资部组织编制，管理者代表审核总经理批准发布。
3.1.2 程序文件由管理者代表组织各部门分别编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
3.1.3 生产技术性文件由质技部负责人组织编写，由总经理负责审批。其他与一体化管理体系的管理性文件由有人资部组织编写，经部门负责人审核后报主管领导审批。
16
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—10
章节： 09 内容：一体化管理体系 版 本：A/0
3.2 文件的发放、回收应指定专人管理并做到：
3.2.1 对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。
3.2.2 及时在所有发放和使用的场所撤消作废的文件。
3.2.3 每份受控文件都应有编号，以便于追溯。
3.3 文件的更改
3.3.1 文件经过评审后，如需要进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行，未经授权不允许做任何更改，并识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。
3.3.2 所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。
3.3.3 管理体系文件的修改由相应负责人审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。
3.3.4 其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事项。
3.3.5 当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。
3.3.6 编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。
3.3.7 为防止使用作废文件，所有与一体化管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关场所持有相应的有效版本。
3.3.8 磁带、光盘等其他媒体文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 文件的日常管理具体执行《文件控制程序》。
4 记录的控制
记录包括本公司生产产品的行业标准及相关技术资料和一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明生产过程、环境和职业健康安全行为符合要求，以保证一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。
17
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—10
章节： 09 内容：一体化管理体系 版 本：A/0
4.1 记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响安全性能的记录均应具备可追溯性。
4.2 记录整理应及时,应与生产过程同步，不得补造。
4.3 应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。
4.4记录的保存期（生产技术资料长期保存，各部门、单位的记录为3年）和处置方法应严格按照规定执行。
4.5 管理体系运行记录由相关部门负责保存、归档。
4.6 生产过程中的有关记录，由质技部、各生产单位、各相关单位进行收集、组卷、归档。
与环境和职业健康安全有关的记录，由各部门负责各自职责范围内相关记录的整理、审核、归档。
4.7 对记录的管理具体执行《记录控制程序》。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
18
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
管 理 职 责
1 管理承诺
总经理为公司的最高经营管理者，总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。
1.1 向公司全体员工传达在国家法律法规和行业管理的规范规程要求下，科学管理，安全文明生产，交付合格的产品，满足顾客和相关方要求的重要性。
1.2 制定出符合本公司实施和运行的一体化管理方针和目标，适应公司发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。
1.3 管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。
1.4 为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。
2 以顾客及相关方为关注焦点
公司的最高经营管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。
2.1 完整识别顾客和相关方明示或潜在的需求，并及时传递到公司内部各相关层次。
2.2 在符合法律法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。
2.3 在符合环境法规和职业健康安全法规、达到规范工艺标准要求以及生产的规定要求和服务要求下，满足顾客和相关方的要求。
2.4 建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保生产过程中环境因素和危险源的识别、风险评价处于受控状态。
2.5 确认重要环境因素和重大风险因素，并在一体化管理体系的目标中加以
19
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
控制。
2.6 对环境因素、危险源辨识、风险评价实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动，所有进入工作场所人员的活动，工作场所的设施等。
3 最高经营管理者应制定本公司管理方针并确保：
3.1 适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模、环境影响和职业健康安全。
3.2 一体化方针以承诺对象满意为目标，体现遵纪守法、持续改进和污染预防的要求，只是承诺对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。
3.3 管理方针需要形成文件,需经总经理的批准，并得到有效控制。公司每年在管理评审会议上对其适宜性进行评审，当管理方针不适用时，最高经营管理者应确保对其修改。
3.4 管理方针应传达到公司所有员工或其他相关人员，使其能正确理解并坚决执行。
3.5 管理方针应提供建立和评审管理目标和指标的框架。
3.6 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司质量、环境和职业健康安全行为。
4 策划
4.1 管理目标和指标
4.1.1 管理者代表组织相关人员，根据管理方针、年度工作计划、产品质量、重要环境因素、重大危险源、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度目标、指标。
4.1.2 管理者代表应确保公司内部有关职能和层次，建立并保持管理目标和指标，管理目标和指标应形成文件。
4.1.3 公司人资部负责对各部门目标、指标完成情况进行监督检查。各部门每半年以书面形式将目标、指标完成情况上报管理者代表。当公司的活动、产品、
20
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
服务发生变化时，管理者代表应及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下公司每年对目标、指标的完成情况进行考核，对没有实现的目标、指标，责令责任部门分析原因，采取相应的纠正预防措施。
4.2一体化管理体系策划
4.2.1 为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件，策划内容如下：
a 一体化管理体系的过程是公司对生产全过程及辅助过程进行有效控制； b 一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行性策划（其中包括人、财、物、信息等）；
c 一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要再次进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司一体化管理体系正常运行，不出现管理体系不完整的情况，如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。
4.2.2 环境因素、危险源的识别、评价
对公司范围内生产过程中的环境和风险因素进行识别、评价，使在公司内部管理及生产过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和职工健康安全风险因素得到有效控制。
4.2.3 管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素。
4.2.4 人资部负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素和重大风险源。
4.2.5 识别环境和风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。
4.2.6 识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，还要考虑如下几个类型：
a 识别环境因素要考虑下列类型：
① 向大气排放的污染物；
21
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
② 向水体排放的污染物；
③ 固体废物污染物；
④ 噪音对周围环境的影响；
⑤ 对周围社区及居民生活的影响；
⑥ 水、电、煤气及原材料和自然资源；
⑦ 土地污染；
⑧ 其他需要识别的环境因素。
b 识别风险因素要考虑下列类型：
① 物体打击；
② 车辆伤害；
③ 机械伤害；
④ 触电；
⑤ 烫伤；
⑥ 火灾；
⑦ 高空坠落；
⑧ 化学爆炸；
⑨ 物理爆炸；
⑩ 中毒和窒息；
4.2.7 评价环境和危险源因素时应考虑环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。
4.2.8 对评价出的重要环境和危险源风险因素，由人资部负责编制《重要环境清单》和《危险源风险因素清单》，上报管理者代表审批。
4.2.9 当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律和其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要环境和危险源风险因素。人资部组织每年定期识别环境和危险源风险因素、评价重要环境和危险源风险因素，并及时更新。
22
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
4.2.10 对环境因素及危险源的识别、评价具体分别执行《环境因素识别、评价更新管理程序》和《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》。
4.3 法律法规和其他要求
为确保公司及时获取最新的法律法规和其他要求，以便使公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律法规及其他要求。人资部负责编制《法律、法规与其他要求获取、识别和更新控制程序》，并组织实施。
4.3.1 人资部负责获取、确认法律法规及其他要求。
4.3.2 公司各部门收集国家行政管理部门及省、市地方立法机构的法律、法规，并及时传递给相关部门。
4.3.3 人资部根据公司特点，结合各个生产过程的不同情况，建立适用的《环境、职业健康安全法律、法规及其他要求清单》，并进行对照。
4.3.4 相关部门应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对《环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单》进行动态管理。
4.4 一体化管理方案
为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定《管理方案》。
4.4.1 一体化管理方案的制定与实施
a 当重要环境和风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要确定相应的目标、指标和管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素予以控制；
b 一体化管理方案内容的要求：
① 明确实现的目标和指标；
② 制定具体措施，并具有可操作性；
③ 明确责任单位或人员；
④ 写明完成的时间、进度，并落实资金；
23
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
c 为确保各部门范围内环境和职业健康安全目标、指标的实现，各部门领导组织制定管理方案，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。并将相应的管理方案上交人资部，由人资部对管理方案的实施情况进行监督检查。
4.4.2 一体化管理方案的检查与修订
a 管理者代表负责组织对一体化管理方案的实施情况进行检查；
b 当一体化管理体系目标指标发生变化、制定的措施不适应或新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，相关部门要及时对管理方案进行修订；
c 修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由原审批人授权的人员进行审批。
5 职责权限和沟通
5.1 职责和权限
公司规定各部门及相关部门的职能及相互关系（职责和权限），以保证一体化管理体系的有效运行。
5.1.1 总经理
a 主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，对实现质量、环境、职业健康安全一体化管理方针、目标负责；
b 确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；
c 任命管理者代表；
d 审批《一体化管理手册》；
e 组织公司年度经营计划方案的实施；
f 定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量和服务质量以及环境管理、职业健康安全的控制管理负全面领导责任；
g 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；
h 配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行； i 负责产品实现策划重大事项的管理工作；
24
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
j 审阅与质量、环境、安全有关的项目立项、评估报告，审批政府有关的环保安全方面的文件的适用性。
5.1.2 管理者代表
a 协助总经理实施一体化管理方针、目标、指标，确保一体化管理体系的有效运行；
b 组织建立一体化管理体系，同时确保管理体系有效实施和保持，负责组织编写一体化管理体系文件；
c 负责一体化管理手册及程序文件的审核；
d 向最高经营管理者报告一体化管理体系运行的业绩及任何改进的需求； e 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作；
f 负责内部一体化管理体系审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责；
g 负责与顾客、相关方认证机构等单位就一体化管理体系有关事宜进行协调；
h 负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批；
i 审批重要环境因素和重大危险源。
5.1.3 质技部
a 认真贯彻落实公司的一体化管理体系方针、目标，协助总经理建立健全管理体系，并持续改进其有效性；
b 领导公司的生产技术管理、标准、规范、规程及省市相关文件的贯彻落实，负责检验过程中环境因素、危险源控制管理工作；
c 负责对原材料、半成品、成品及劳保用品进行检验；
d负责管理产品技术文件，对生产规范、产品质量验评标准、作业指导书以及图纸、图册的有效性负责，同时负责生产工艺单的下达。
e 负责公司的科技进步、数据分析、新技术、新工艺、新材料的引进及开发
25
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0 利用、节能降耗等项工作的策划工作；
f负责组织对特殊过程进行确认；
g负责标识和可追溯性的归口管理；
h负责不合格品的控制管理工作；
i负责数理统计分析的归口管理工作；
j负责针对质量问题纠正预防措施的归口管理；
k负责监视和测量设备的归口管理；
5.1.4 制管车间/商砼站
a 贯彻落实公司的一体化管理方针和目标，协助总经理建立健全一体化管理体系，并加以贯彻落实；
b 落实公司在质量、环境、职业健康安全方面的各项纠正与预防措施并持续改进其有效性；
c 根据年度计划，制定季（月）度生产计划、组织安排生产，同时对保护环境、文明安全生产负责；
d 对在生产过程中忽视产品质量的做法及违章生产，有权令其停工、返工、整改及处罚；
e 对生产现场出现的环境问题（如扬尘，噪声，水污染等）和安全隐患有权做出相应的处置；同时对生产那过程中产生的废气、废水、固废、噪声等实施控制管理；
f 负责对本车间生产过程中的产品质量实施控制管理；
g 协调本系统活动，并对总经理负责。
5.1.5 人资部
a 负责对一体化管理体系文件和记录的管理，确保体系文件处于受控状态； b 依照有关法律法规及企业的规定，负责本公司人力资源管理、资质管理、固定资产及日常办公室管理工作；
c 在管理者代表的领导下，做好内部审核及管理评审的具体组织工作以及管
26
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0 理评审中纠正预防措施实施效果的验证工作；
d 负责员工能力、意识的教育、培训和考核聘用工作；编制员工年度培训计划；岗位人员任职条件；建立和完善各类人员的专业、技能培训档案和资料（含特殊岗位人员）；
e 负责公司与一体化管理体系运行有关的对外联络；
f 负责相关法律法规及其他要求的收集及合规性评价工作；
g 负责组织编制目标、指标和管理方案，同时对公司目标、指标和管理方案的完成情况进行监督检查；
h 负责组织相关人员对体系的运行情况进行定期检查；
i 负责本公司环境因素、危险源的识别、评价的全面管理工作及汇总工作； j 负责组织对员工的健康查体。
k负责特殊岗位人员（锅炉工、维修工、电焊工、电工）持证上岗的控制管理；
5.1.6 销售部
a 负责收集和分析本公司产品市场的信息和数据；
b 依照国家和地方关于工程投标、合同、计划统计方面的法律法规，
负责组织参与工程投标（标书的编制、评审）、合同评审、编写评审结论，合同归档管理等项工作并保持相关记录；
c 负责与顾客沟通管理，及时处理及反馈顾客投诉信息。
d 负责对顾客财产的识别及交接工作；
e组则组织进行顾客满意度调查。
f负责成品仓库的管理工作；
5.1.7 财务部
a 严格按照《企业会计制度》要求，遵守本公司财务规章制度，依法建账、记账、算账、完善经济核算，充分发挥财会工作监督、核算两大功能；
b 参与生产过程中的成本控制，统计生产成本、利润指标；
27
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
c 为一体化管理体系运行提供资金保障。
5.1.8 供应部
a 负责对相关方施加环境及职业健康影响；
b 负责对采购供方的选择和评价，建立合格供方名单；
c 负责采购的产品（劳保用品、原材料等）应满足相关规定要求，详见《采购控制程序》；
d 依照一体化管理体系文件的相关规定，控制采购管理全过程；
e负责原材料仓库的管理工作；
5.1.9设备维修部
a 认真贯彻落实国家的法律法规及公司一体化管理方针、目标；
b 负责各生产单位生产设备的使用管理工作，建立台帐，保持现场设备机械完好并保持记录；
c 负责组织机械设备进场验收和试运转并保持记录；
d负责对生产设备进行日常维护保养和维修管理工作；
e负责本部门环境因素和危险源的控制管理工作；
5.1.11 办公室
a认真贯彻落实国家的法律法规及公司一体化管理方针、目标；
b 联系当地环保部门、安检部门对环境、安全特性的检查；
c 负责对劳保用品的发放、登记工作，并对公司的安全保卫工作负责； d负责对生产现场安全文明生产情况进行定期监督检查；
e负责组织编制《应急预案》，同时定期组织应急演练。
f 负责厂区环境卫生的保持工作，同时负责各种废弃物的处理工作；
g 负责对周围居民、企业单位、上级主管部门等相关方施加环境和安全影响。 h 负责针对环境、职业健康安全问题出现的事故、事件、不符合情况，组织相关部门分析原因，采取相应的纠正预防措施；
i 负责定期对安全事故进行统计汇总；
28
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
5.2管理者代表
对管理者代表的任命及管理者代表的职责详见本手册的05章节。
5.3 信息沟通
为确保公司内部不同部门之间以及与外部相关单位之间及时互通信息，由人资部编制《信息交流控制程序》并组织实施。
a 人资部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向管理者代表汇报；
b 其他各部门负责相关业务范围内的信息交流，并配合人资部做好信息交流工作；
c 信息分为内部信息和外部信息，信息沟通的方式方法有简报、画册、例会、电子网络、板报等，具体对信息的沟通管理执行《信息交流控制程序》。 6 管理评审
6.1 总则
公司制定《管理评审控制程序》，总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会议，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会议每年召开一次，必要时可增加管理评审次数。评审会议形成评审记录及评审结果的实施记录。
6.2 评审的输入
评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：
a 管理体系的审核结果（其中包括内审、外审和对相关方的审核）；
b 公司质量、环境、职业健康安全绩效和顾客满意程度的测量结果；
c 纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析；
d 往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；
e 由于法律法规及其他要求的变化所受到的影响和应变措施；
29
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—11
章节： 10 内容：管理职责 版 本：A/0
f 方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重大风险因素的控制情况；
g 合规性评价的结果，并提出改进建议；
h 顾客、员工及相关方的投诉抱怨和关心的问题。
上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。
6.3 评审输出
管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，总经理对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：
a 一体化管理体系及其过程的改进措施，并形成文件；
b 顾客、职工及相关方对产品的质量、使用功能要求和环境、职业健康管理的改进措施；
c 根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求； d 管理方针、目标、指标的适宜性，是否对其修改；
e 管理评审的结果应予以记录。
6.4 管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发。
6.5 对管理评审所提出的改进措施的实施情况，由人资部负责跟踪验证，如果达不到预期效果，应由责任部门重新制定改进措施并跟踪验证，直至达到预期效果为止。
7 相关文件
7.1 《法律、法规与其他要求获取、识别和更新程序》
7.2 《环境因素识别、评价、更新管理程序》
7.3 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》
7.4 《信息交流管理程序》
7.5 《管理评审控制程序》
30
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—12
章节： 11 内容：资源管理 版 本：A/0
资 源 管 理
1 资源提供
1.1 满足一体化管理体系资源的提供
资源是公司一体化管理体系及过程中不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的实际情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。
2 人力资源
2.1 公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核方式为分层次考核，考核记录由考核部门进行汇总后转交人资部保存。
2.2 公司根据培训需求，拟定年度培训工作计划，经总经理审批后分层次进行培训。培训计划包括：对管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术的要求，使人员能力达到规定标准要求。
a 识别从事影响质量、环境和职业健康安全活动有关人员的能力要求，如工程师、技术员、质检员、设备管理员、安全员(环保员)、材料（资料）员、特种作业人员等；
b 对从事质量、环境和职业健康安全活动的人员进行培训，从而具备相应的能力；
c 评价培训的有效性；
d 使公司全体职工都要意识到从事质量、环境和职业健康安全活动所采取措施的相关性和重要性，为实现管理目标献计献策；
e 人资部负责对员工的培训及岗位资质证明予以记录，保存培训资料和档案。对培训工作的控制管理具体执行《人力资源控制程序》；
3 基础设施
31
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—12
章节： 11 内容：资源管理 版 本：A/0
公司应识别、提供和维护为实现生产的适宜性所需的设施，包括：
3.1 生产现场、办公和居住场所等所需的相关设施，要符合环境管理生产的要求，以节约资源、减少扬尘的排放。
3.2 生产机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备。
3.3 必要的交通运输工具和通讯设备。
3.4 生产现场的环保和安全设施。
各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。要加强对设施设备的管理，确保其安全性能。对设备的管理具体执行《设备管理控制程序》。
4 工作环境
公司应识别为确保生产质量所需的工作环境，同时在生产过程中还应考虑物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等方面的因素，为员工工作创造一个相对优良、安全的作业环境。在体系运行过程中，应注意安全生产的重要性，提供安全生产的场所。同时加强生产活动中的环境保护要求，减少现场扬尘排放，控制生产噪声污染，各种废弃物要分类堆放和处置等。
5 相关文件
5.1 《人力资源控制程序》
5.2 《设备管理控制程序》
32
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
产 品 实 现
1 产品实现的策划
公司产品实现的过程应进行策划，编制生产工艺及标准，指导生产过程的质量达到管理体系的要求。
1.1质技部负责组织对产品实现所要求的过程的顺序和相互关系进行策划，确保“产品实现”所需的过程是充分的和适宜的。产品实现策划应与GB/T19001-2008标准4.1条规定的总要求相一致，并且以适合于公司操作的方式形成文件。
1.2 确定和配备必要的控制手段、生产工艺、设备（包括监视和测量设备、工艺准备）、资源和所需的专业人才技能，能够达到规定的质量要求。
1.3 确保生产过程的监视、测量满足顾客需求、满足法律法规的要求；对产品质量进行验证并确保其质量等级；对原材料进行常规的检验和试验，确保符合要求的原材料被使用。
1.4 做好产品验收的有关工作，确保生产产品质量满足质量验收评定标准，实现本生产过程的质量目标。
1.5 确定和建立健全相关记录，提供管理体系有效运行的客观证据。
1.6 制管厂、商砼站生产办分别根据策划的结果，确定以下内容：
a) 产品达到的质量目标和要求；
b) 针对某一具体产品所需的过程和子过程；
c) 过程实施阶段有关人员的职责、权限及所需配备的资源；
d) 采用的工艺流程、特定程序、方法和作业规范；
e) 产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动以及相应的验收准则； f) 证明过程和产品符合性所必要的质量记录；
g) 为达到质量目标所采取的其它方法；
1.7针对特定产品、项目或合同，质技部根据策划编制相应的质量计划。质
33
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
量计划应包括特定产品、项目和合同的质量目标、采购、生产、检验、销售等有关过程的资源配置、职责划分和改进需求。
1.8质量计划的控制和管理按《文件控制程序》规定执行。
产品实现的策划、质量计划实施过程中形成的有关文件、记录由质技部负责保存、管理、归档。
2 与顾客及其他相关方有关的过程
公司为了解顾客和相关方的要求和期望，制定和执行《与顾客有关过程控制程序》，销售部负责该程序的监督管理。
2.1 顾客和相关方要求的识别和确定
公司应确定顾客和相关方的要求，主要包括：
2.1.1 销售部通过签订供货合同，明确顾客对产品的要求，包括交付及交付后按规定进行保修、服务、回访等要求，向各层次职能人员传达顾客在供货合同中对产品的要求。
2.1.2 顾客没有明示，但预期或规定用途所必需的要求。
2.1.3 各生产单位在生产过程中遵守法律法规的要求，按照生产工艺、规程进行生产。同时按照行业标准进行验收、评定质量。
2.1.4 环保和劳保要求。
2.1.5 公司确定的任何附加要求，其中包括质量、环境、安全方面的要求。
2.2 与产品有关要求的评审
公司对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施产品要求评审，评审应在投标和接受合同之前进行。评审应确保：
2.2.1 确保产品要求在合同中得到规定。
2.2.2生产合同中顾客规定的要求（产品技术要求，产品的名称、型号数量、质量要求、包装交付要求，价格、交货期、付款方式等同规定的其他要求）发生变化时，评审后要与顾客及时沟通，办理手续。与以前表述不一致的要求予以解决。
34
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
2.2.3 本公司有能力满足法律法规、顾客以及相关方的要求。
2.2.4 评审的结果及跟踪措施应予以记录。
2.2.5 若供货合同中的条款出现变更，销售部应再次组织合同评审，修改合同条款，并确保相关人员知道已变更条款的要求。
2.2.6 当顾客和相关方提出其他要求时，有关部门应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。
2.3 顾客及相关方沟通。
公司应针对GB/T19001-2008：7.2.2标准中与产品有关要求的评审条款所述规定识别并实施与顾客和相关方沟通的安排，见本章节2.1所述。
2.3.1 关于生产的信息由销售部通过协商、会议等途径与顾客沟通。
2.3.2 协议、合同的处理包括对其修改，经过相关评审确定招标文件满足顾客要求后，报主管领导批准，由销售部与顾客签订合同。生产过程中，发生合同修改，销售部和生产单位与顾客协商一致，生产车间负责按识别顾客要求和产品要求的内容运作，完成合同修改结果，并通报相关部门。
2.3.3 售后服务过程由销售部负责，收集顾客和相关方反馈，包括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方信息及时反馈给相关部门，相关部门组织有关人员完成顾客和相关方要求的识别及相关事宜并尽快予以解决，及时进行质量、环境和职业健康安全的改进。与顾客有关过程和相关方控制管理具体执行《与顾客有关过程控制程序》和《对相关方施加影响管理程序》。
3 设计和开发
本公司是根据行业标准要求进行生产，不存在设计和开发活动，故将GB/T19001-2008标准中的7.3条款删减。
4 采购
4.1 采购过程
4.1.1 公司建立并保持《采购控制程序》，对生产过程所使用的原材料、设备、劳保用品供方进行采购控制，以保证采购过程得以控制，确保采购的产品及劳务
35
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
符合要求。对供方应进行资历、业绩、信誉、生产能力、质量状况等方面的评价，选择合格供方并建立名录。对合格供方应制定评价标准，评价结果及评价所引起的任何必要措施应予记录。
4.1.2 采购产品包括原材料采购、设备采购、劳保用品采购等。
4.1.3 对供方实施定期评价，评价其提供产品的持续保证能力，制定跟踪措施，以保证采购产品持续符合要求。
4.2 采购信息
为保证采购物资的质量，采购员必须明确规定物资的采购要求，经相关负责人审核批准后实施采购。
4.2.1 采购文件包括物资采购计划和采购单，应包括具体的信息：
采购产品的类别、规格、型号、采购的数量、进场日期、供方资质、有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合管理体系的要求、产品服务要求、产品环保要求。
4.2.2 采购文件在编制时，必须经相关人员的核实主管领导审批，确保文件的准确性。
4.2.3 材料及供方的采购需要签订合同时，由授权人负责办理。
4.3 采购产品的验证
4.3.1 对供方的产品要进行验证，质技部、办公室及相关部门通过检验、试验评定原材料及产品质量，要求供方提供合格证明文件（企业资质、认证资料、产品合格证等）等方式，来证实其产品符合采购要求。
5 生产和服务提供
5.1 生产过程和服务提供的控制
a制管厂、商砼站生产办负责生产计划的下达、实施及产品防护工作；
b制管厂、商砼站生产办负责编制工艺技术文件（包括作业指导书、检验规范等）；
c 各生产车间负责各工序产品生产过程的控制及标识等；
36
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
d销售部负责产品交付及售后服务工作。
（1） 工作程序
a 生产计划的控制与管理
b总经理每月20号左右组织生产调度会，在生产调度会上销售部提供市场预测情况，制管厂、商砼站生产办提供库存以及车间生产能力等信息，根据各部门提供的相关信息，由制管厂、商砼站生产办分别编制《月生产计划》，并下发到供应部、财务部、制管厂和商砼站质检科/化验室等部门，作为生产、采购、检验等的依据。
c制管厂、商砼站生产办对《月生产计划》进行分解，编写《生产任务单》，下发至各车间，各车间依此安排生产。
d车间根据作业指导书及《生产任务单》安排生产。
e制管厂、商砼站生产办根据市场反馈及生产进度情况，需要对《月生产计划》进行调整时，编写《生产调整计划》，下发各相关部门执行。
（2） 生产过程的控制
对生产过程进行策划，对5M1E（人、机、料、法、环、测量）中对产品质量有影响的因素加以控制，使之处于受控状态。受控条件包括：
a)生产设备的使用和维护。各生产车间依据产品的特性，对提供适宜的生产设备正确使用，并予以认真的维护和保养，保证产品的顺利实现。
b)监视与测量设备的提供。生产工序配备相关的监视和测量设备对产品进行监测，保证产品的合格率控制质量特性规定的范围内。
c)原材料、半成品、成品的检验由检验人员进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到各工序，以便对生产予以调整，检验合格并签章后，方可进行批量生产，交付客户，并确保交付期。
d)操作人员经实际操作考核合格后持证上岗，在生产过程中严格按照操作规程进行生产。
e)设备的控制和管理。设备部负责建立本公司的《设备台帐》，并对设备加以
37
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
编号，表明设备状态，并编制相应的文件对设备进行控制与管理。
f)工艺技术的控制与管理。
对产品的生产过程由制管厂、商砼站生产办确定其特殊过程，编制相关工艺控制技术文件并监督执行，质技部根据顾客要求及时下达工艺通知单，；
制管厂、商砼站生产办对车间工艺执行情况定期进行工艺纪律检查。
（3） 岗位技术培训
a由人资部协同制管厂、商砼站生产办对操作人员进行理论技术和专业技能培训，并组织考核。
b 对特殊工序操作人员，由人资部负责进行专业培训，经考核合格后上岗。 c特殊工种由人资部联系（电焊工、电工等）外培，或经内培考核合格后上岗。
（4）生产现场的监控
生产环境要求整洁、干净，对各种生产用料认真分类，定位摆放，及时清理生产中的各种废料、垃圾，保持生产厂地的卫生清洁，养成良好的工作习惯，提高工作素养。
（5） 产品的交付及售后服务
a 产品完成检验合作后，由销售部负责按照合同规定的方式和交货期进行交付顾客。
b产品交付完时首先应听取顾客意见，将存在问题加以分析总结，以寻求改进。
c 产品交付后顾客在使用过程中若发现产品存在问题，应及时找出原因，分清责任，属质量问题应予以更换产品。
5.1.2 环境和职业健康安全运行控制分类建立并保持运行控制程序，使与公司重要环境和风险因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为的影响力度。
a 对重要环境和职业健康安全风险因素有关活动、产品、服务进行有效控制，
38
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离一体化方针和目标、指标；
b 为提高环境和职业健康安全绩效，减少环境污染，减少伤亡事故，针对重要环境和职业健康安全风险因素建立并保持控制程序，各部门负责贯彻执行运行控制程序；
c 针对重要环境和职业健康安全风险因素，必要时要制定一体化管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境和风险因素，通过法律法规及其他要求和日常的检查进行控制；
d 各生产主管负责生产过程的环境和风险因素的控制，负责执行相关管理方案的要求。人资部负责各过程环境和职业健康安全行为的监督，重大问题由生产单位负责协调；
e 运行程序及相关要求以签订合同、协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由安全员(环保员)及时进行监视和测量；
f 重要岗位人员要严格执行程序要求和作业指导书规定，严格按规程操作； g 对设备有关环保和劳保的各项技术参数要进行确认，在生产中要做好环保和劳保设施、生产设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转；
h 运行结果要有记录。
对环境和职业健康安全的运行具体执行《设备管理控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》、《事故处理控制程序》、《危险化学品控制程序》、《节能降耗控制程序》、《噪声控制作业指导书》、《生产现场扬尘控制作业指导书》、《生产废水排放作业指导书》、《生活废水排放作业指导书》、《新、改、扩建项目的环境和职业健康安全评价控制程序》。
5.1.3 应急准备和响应
建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境控制影响和风险，办公室负责编制《应急准备和响应控制程序》、《危险化学品控制程序》并组织实施。
a 公司根据识别出潜在的重要环境因素和危险源，确定下列物质或场所为应
39
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
急准备和响应的重点：
① 易燃易爆（气）体：汽油、柴油、机油、氧气、乙炔气、液化气等。 ② 可（易）燃物：纸张、包装箱、木材等。
③ 作业点或场所：生产车间、易燃化学品贮存点、锅炉房、电气焊作业点、配电室等。
b 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施；
c 对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育；
d 义务消防队每年应进行一次消防演习，其他紧急事件的应急准备和响应能力也应及时进行相应的确认；
e 责任单位应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出反应，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援；
f 对事故或紧急情况的处理应形成记录；
g 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。
5.2 生产和服务提供过程的确认
当生产和服务提供过程的结果不能由后续的监视和测量加以验证，这包括在产品使用或服务交付之后问题才显现的过程，称之为“需确认过程”。本公司的产品实现过程中没有这样的特殊过程，但为了加强产品质量的过程控制，本公司识别了产品生产过程的质量控制点（见附录：产品工艺流程图）。为确保这些过程的结果能够持续满足要求，制管厂、商砼站生产办对这些关键质量控制过程进行确认，以证实这些过程具备实现预期的结果的能力，并填写《过程能力确认表》的相应内容：本公司需确认过程为蒸养过程。
a)制管厂、商砼站、生产办分别确定各自产品的生产步骤和方法、过程参数、监视和测量、检验和试验要求等安排进行评审，并获得通过，在此基础上该过程才能实施。
40
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
b)设备部对设备的功能、性能、完好率进行评审，确认合格后进行生产。 c)对特殊过程的操作人员进行岗位培训，并进行专业知识考试和操作技能考核合格方可上岗。
d)对作业指导书、工艺卡进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性，并经过批准。
e)作业过程中对过程参数记录准确、真实、记录频次符合要求，表明对过程参数实施了连续监控。
g)当材料变更、产品和工艺参数变更、设备大修、产品出现严重质量问题等情况下对过程进行再次确认。
5.3 标识和可追溯性
5.3.1 为防止在产品生产过程中产品的混淆、误用、生产现场必要的安全警示以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。标识主要分为物资标识、生产过程标识和安全标识等。
5.3.2 标识方法
a 仓库对进货物资用货位卡片进行明确的标识，标识要醒目、易懂、易辨识。现场材料、库存材料的状态表示分为：合格、不合格、待检、待定。物资的标识除现场标识外，仓库保管员还要认真做好标识记录，保持各类材料的唯一性标识；
b 生产过程的标识，生产工序内暂存的材料、半成品、成品和不合格品由所在工序做好唯一性标识，注明其名称、状态、数量等。
5.3.3 生产过程的安全标识，要根据国家和建设部门的要求以及告知的需要进行标识。对锅炉房、油库、电气焊作业点、配电室等应急准备和响应的重点场所要作明显警示标识。
5.3.4 在有可追溯性要求时，应控制和记录产品的唯一性标识。对标识的控制管理具体执行《标识和可追溯性控制程序》。
5.4 顾客财产
5.4.1质技部对顾客财产负责，对顾客提供的样品及原材料等应进行验证或
41
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
验收，接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签随行资料上注明顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。
5.4.2在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，作好相应的标识，同顾客商定解决办法后，方可作进一步处理并记录。
5.4.3对于顾客的知识产权，如技术资料、专利技术、管理诀窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。
5.5 产品防护
5.5.1 产品的包装
所有出厂产品应按照技术工艺文件的规定包装。
对不要求包装的物品做好标记。
5.5.2运输及保管。
在运输的过程中，包件和封签完好无损；产品托运应签订《运输协议》。 6 监视和测量设备的控制
6.1 质技部制定《监视和测量设备控制程序》，质技部负责公司的监视和测量设备的控制和管理、监督工作。
6.2 监视和测量质量、环境和职业健康安全的设备应根据国家有关规定定期或在使用前进行校准和调整，并有表明校准状态的标识，自检仪器由质技部负责组织按照规定进行定期监测。
6.3 防止发生可能使校准失效的调整。
6.4 在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效。
6.5 校准的结果应有证据和记录。
6.6 在发现偏离校准状态时，要评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。 7 相关文件
7.1《工艺技术规程》
7.2《与顾客有关过程控制程序》
42
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—13
章节： 12内容：产品实现 版 本：A/0
7.3《采购控制程序》
7.4《水泥制品原材料和产品检验标准方法及处理规定》
7.5《事故处理控制程序》
7.6《危险化学品控制程序》
7.7《应急准备和响应控制程序》
7.8《固体废弃物管理控制程序》
7.9《节能降耗控制程序》
7.10《标识和可追溯性控制程序》
7.11《顾客财产控制程序》
7.12《监视和测量设备控制程序》
7.13《噪声控制作业指导书》
7.14《生产现场扬尘控制作业指导书》
7.15《生产废水排放作业指导书》
7.16《生活废水排放作业指导书》
7.17《《新、改、扩建项目的环境和职业健康安全评价控制程序》
43
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—14
章节： 13 内容：测量、分析和改进 版 本：A/0
测量、分析和改进
1 总则
公司应规定、策划和实施为确保一体化管理体系符合性和实现持续改进所需的测量和监视活动，生产部、人资部负责过程监视活动的监督管理。
2 监视和测量
2.1 顾客满意
公司制定《顾客满意度调查控制程序》，充分满足顾客要求。
2.1.1 在生产过程中顾客反映的意见和要求，由销售部及时收集整理，由各生产办制定措施，并将措施及时下发给各生产车间执行。
2.1.2 产品交付后，采取回访、问卷调查、投诉接待、来电来访、社会媒体关注等方法来了解顾客对公司是否满足其要求。销售部随时以《顾客满意度调查表》的形式向顾客做满意度和回访的调查，第半年将对顾客满意的趋势和不满意的主要方面进行分析。
2.2 内部审核
公司人资部负责制定《内部审核控制程序》。
公司每年进行不少于一次内部审核，以确认管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，是否得到有效实施与保持。管理者代表审批审核方案和审核计划并任命审核组长，审核组成员必须由经过内审员专业培训的人员担任，审核过程按审核计划进行，由与被审核方无关的内审员执行，审核记录由内审员负责整理并交审核组长保存。审核结束后，由被审核方对审核组发现的不合格进行纠正或采取纠正措施，整改的结果由审核组长组织验证。
2.3 监视和测量
2.3.1 过程的监视和测量
44
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—14
章节： 13 内容：测量、分析和改进 版 本：A/0
由质技部负责采用《水泥制品原材料和产品检验标准、方法及处理规定》对生产过程进行监视和测量。
a 建立质量、环保、职业健康安全检查网络，各级质检员、技术负责人依据标准、规范，按照各自权限进行检验评定。在证实该过程已符合要求后，上道工序方可转入下道工序生产；
b 在进行过程评定时，要根据标准规定的范围进行监视和测量；
c 通过过程的监视和测量，发现未能达到策划结果时，应采用适当的纠正和预防措施来确保过程的符合性；
d 对管理体系运行的监视和测量由人资部负责，采用内部审核、第三方审核、管理评审和日常监督检查的方式实施，来证实管理体系方针、目标实现策划结果的能力。
2.3.2 环境和职业健康安全的监测和测量
对具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监视和测量结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。
a 公司各相关部门负责实施本部门职责范围内的监控、监测和监督活动； b 监测是指对环境和职业健康安全产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程，如纯技术性、委托外单位进行测量的项目。监测的对象是厂界噪声、车间内部噪声、现场用电、废水和废气排放。监测和测量结果超标时应重新测量一次，若仍然超标，则执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》，必要时进行专门的改进分析，并将结果上报相关部门；
c 监控是指对环境和职业健康安全影响或具有潜在影响活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程，如目标、指标的完成情况，法律、法规遵守情况。人资部负责监控公司一体化管理体系目标、指标的落实情况，并对监测和测量结果进行评价，验证环境和职业健康安全行为与相关法律、法规、标准的符合性；
45
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—14
章节： 13 内容：测量、分析和改进 版 本：A/0
d 监督是指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如固体废弃物、行车的操作人是否按程序工作。办公室每月组织对运行控制执行过程的检查和监督、各相关部门采取日常检查、随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行情况进行检查和监督；
e 对环境和职业健康安全监视和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的输入；
f 为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，人资部每年组织各部门评价公司对法律法规及其他要求的遵守情况并形成记录，提交管理评审。具体执行《合规性评价控制程序》。
过程的监视和测量具体执行《水泥制品原材料和产品检验标准、方法及处理规定》、《环境、安全绩效测量和监视控制程序》。
2.4 产品的监视和测量
2.4.1 总则
所有产品包括购入的原材料、半成品、生产完的半成品、成品，都必须经过必要的检验或试验，达到合格后才能投入使用，进入下道工序生产或交付给顾客。
2.4.2 进货检验和试验
为保证物资合格，所有进货产品必须按《采购控制程序》进行检测或验证。 进货检验和试验的数量和性能，应结合供方的质量控制情况和提供的质量证明文件，生产所有用的主要原村料（如水泥、钢材、石子、砂子等）和需做试验的其他材料必须进行测量试验。
2.4.3 生产过程中的检验和试验
为保证产品质量，所有工序的结果必须按《水泥制品原材料和产品检验标准、方法及处理规定》进行检验、试验。未经检验、试验的工序不得转入下道工序并做好记录。
2.4.4 最终检验和试验
生产完成后经过自检确定合格，且有关数据、文件、资料备齐，经质技部验
46
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—14
章节： 13 内容：测量、分析和改进 版 本：A/0
收后，将产品正式交付顾客。
2.4.5 检验、试验记录
所有检验、试验都要做好记录；当合同有要求时，应通知顾客和第三方参与产品最终检验，并做好检验记录；产品的监视和测量具体执行《采购控制程序》和《水泥制品原材料和产品检验标准、方法及处理规定》。
3 不合格控制
3.1 不合格品控制
公司编制和保持《不合格品控制程序》，以防止物资不合格和生产过程中不合格品发生和使用。
3.1.1 不合格物资的控制。经证据证明为不合格的产品，由质技部组织人员评审，制定处置方法，一般为退货或降级使用。若问题严重，应向总经理汇报，由总经理负责处置。
3.1.2 生产中的不合格。由各生产厂长组织评审，确立处置方法，质检员跟踪验证其符合性并保持记录。
3.1.3 对返工、返修后的产品应再次验证，以证实其符合规定的要求或满足预期的使用要求。
3.1.4 采取让步接受、放行的或降级使用的不合格品，要经顾客和有关授权人的批准。
3.1.5 应保持不合格性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。
3.2 不符合的控制
纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的环境影响和伤亡事故，对不符合进行调查、处理，采取必要措施避免产生新的不符合。各生产单位按照《不符合、纠正和预防措施控制程序》的要求组织实施。
3.2.1 重大不符合由办公室制定纠正和预防措施，由各生产部门具体实施，办公室验证其实施效果。
47
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—14
章节： 13 内容：测量、分析和改进 版 本：A/0
3.2.2 一般不符合由各生产单位制定纠正和预防措施并实施。
3.2.3 审核组负责对体系运行中的不符合发出通知，进行调查，并对实施效果进行验证并保持记录。
3.2.4 对体系内、外审中发生的不符合项，责任部门分析产生不符合的原因制定并实施纠正措施。
3.2.5 各部门在日常运行中负责分析潜在不符合的原因，制定预防措施，对发现的不符合，分析具体产生的原因并制定纠正措施，确保纠正和预防措施的实施效果。
3.2.6 纠正和预防措施涉及到体系文件不完善需修改时，执行《文件控制程序》。
4 数据分析
质技部负责对内外部有关信息数据的收集分析和利用进行控制。公司的各职能部门应有效地分析各种信息，主要内容包括：
4.1 顾客满意和不满意情况。
4.2 社会评价意见。
4.3 对产品质量评审的质量分析。
4.4 供方、材料供方的分析。
4.5 新材料、新技术、新工艺使用的数据分析。
4.6 原材物料的消耗数据分析、职业健康安全绩效数据。
上述的数据主要通过各级单位的监督检查、产品质量的月度报表、内部沟通等获得。采用适宜的统计技术进行总结分析，为制定纠正或预防措施提供数据。
5 改进
5.1 持续改进
公司通过使用一体化管理方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，及时识别体系运作中的改进目标，并将上述工作纳入公司各层
48
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—14
章节： 13 内容：测量、分析和改进 版 本：A/0
次的日常管理工作，促进一体化管理体系的持续改进。
5.1.1 通过制定一体化管理目标，明确改进的方向。
5.1.2 通过一体化管理方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境。
5.1.3 通过顾客和相关方的满意程度来测量持续改进。
5.1.4 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进。
5.1.5 在管理评审中，评审改进的效果，确定新的改进目标。
5.2 纠正措施
5.2.1 纠正措施的实施应采取以下步骤：
a 通过体系运作和质量、环境、危险源风险监控及顾客、监理及其他相关方投诉来发现不合格或重大的质量、安全、环境事故；
b 通过对不合格或事故原因的调查分析，制定相应措施，并对此措施进行评价（包括采取纠正措施的客观需求）；
c 确定无误后实施这些措施；
d 对纠正措施的结果进行跟踪验证并形成记录；
e 评价纠正措施的有效性，对富有成效的改进做出永久更改。对于效果不明确的采取进一步的分析和改进。
5.2.2 在制定纠正措施时应考虑相关因素的影响问题。
5.3 预防措施
5.3.1 公司通过管理评审、内部审核、质量、环境和危险源风险测量和监视程序、顾客、监理及相关方意见或建议等识别潜在不合格，并分析其原因。
5.3.2 评价采取预防措施的客观需求。
5.3.3 按照潜在不合格与不符合的特性，通过一体化管理方案、专项技术措施、技术交底、技术复核、安全会议、技术质量会议等形式制定预防措施，并予以实施。
5.3.4 跟踪并记录预防措施的效果。
49
xxxx有限公司 文件编号：YW—SC—14
章节： 13 内容：测量、分析和改进 版 本：A/0
5.3.5 评价预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。
5.3.6 在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题。
对纠正预防措施的控制管理具体执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。 6 相关文件
6.1 《顾客满意度调查控制程序》
6.2 《内部审核控制程序》
6.3 《环境、安全绩效监视和测量控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《水泥制品原材料和产品检验标准、方法及处理规定》
6.6 《不符合、纠正和预防措施控制程序》
6.7 《合规性评价控制程序》
50