安全生产标准化
自评报告
单位名称：四川海思科制药有限公司
自评人员
报告编制：
20##年10月30日
一、企业概况
四川海思科制药有限公司是海思科药业集团旗下的口服制剂和原料药生产基地，口服制剂生产厂位于四川省成都温江海峡科技园区，成立于20##年9月29日，注册资本12000万元，总投资7500万元，占地面积3万多平方米。
公司现有及正在申报的三类新药二十余个，涉及心血管、肝病、糖尿病等多个领域，立足于为国内患者提供最新、最优质的药品。
二、安全标准化工作开展情况
为认真贯彻国家安全生产的法律法规，落实安全生产责任，夯实安全生产基础，全面提升企业的安全管理水平，达到安全管理系统化、规范化、制度化。根据成都市温江区20##年第二季度安全生产会议的要求，区域内所有的危险化学品从业单位必须开展安全标准化达标建设活动。我公司9月8日召开了安全标准化建设启动会议，建立了安全标准化创建组织机构，成立了以总经理为组长的“安全标准化领导小组”，负责标准化创建领导、监察及评价工作；成立了标准化办公室负责标准化创建的策划，实施具体工作。安全标化办公室按照XX县《企业安全标准化建设实施指南》的考评流程和各项工作的时间节点要求，编制了《安全标准化实施方案》，组织了安全标准化组织机构全员学习了安全标准化建设的重要意义，学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及《AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范》，深刻理解和掌握了标准的内容和要求；对照标准要求，标准化办公室对公司安全现状进行梳理，从制度、台帐、设备设施、作业安全与职业健康等全方位摸排、对比，找到安全上还存在的问题与缺失，限时限人进行补充、完善、整改、落实。缺失整改完成后，11月30日安全标准化办公室根据评审流程，对照《AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》对公司的安全标准化体系进行了全面详细的自评，形成自评报告。
三、对照《考评细则》安全标准化十一个一级要素符合性情况
1、目标
公司建立了《ESH目标指示管理工作指导书》，明确了目标的制定、分解、绩效考核等要求，制定了文件化的ESH目标、指示；将指标分解为重大事件、职业病、特种设备、三级教育等十三个具体指标。再将这十三个指标分解落实到公司十二个部门，每月对每个部门指标达成情况进行考核。
2、组织机构和职责
公司成立了以总经理为主任、各部门经理为委员的安全环保委员会，负责安全管理指导工作；成立了厂务部环安科专门负责公司的安全的日常管理工作，厂务部环安科配置专职安全管人员10人。各部门、车间、班组设置了兼职的安全员，形成横向到边，纵向到底的安全管理组织网络。制定《环境健康安全责任制实施工作指导书》明确了从公司经理到各部门、工序所有作业人的安全职责，形成全员、全范围、全天候、全过程的安全管理工作机制。
3、安全生产投入
公司建立了《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》明确了安全生产费用的提取和专项使用，建立安全专项费用台帐，保障和改善了安全生产条件。全员、足额缴纳工伤保险，保证了员工工伤赔付的权利。
4、法律法规与安全管制度
公司建立、完善了《ESH目标指标管理工作指导书》《环境健康安全责任制实施工作指导书》《安全生产会议管理工作指导书》、《安全生产值班管理工作指导书》《环境健康安全培训工作指导书》《班组安全达标管理工作指导书》、《识别获取企业适用的安全生产法律法规管理工作指导书》《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》《特种设备管理工作指导书》《特种作业人员管理工作指导书》等41个安全与职业卫生管理工作指导书（见附件制度清单）；根据生产特点、设备设施操作要求编制了61个岗位作业安全指导书（见附件操作规程清单）；建过建章立制，通过加强宣传培训、狠抓执行，形成一种长效机制。
5、教育培训
建立了《环境健康安全培训工作指导书》，制定了安全生产教育培训计划，落实了全员“三级”安全教育，建立了了从业人员安全教育培训档案。公司主要负责人和安全管理人员知识能力考核合格，取得安全资格证书；特种作业人员，持证上岗。
6、生产设备设施
在生产设施建设方面建立了《新、改、扩建项目EHS管理工作指导书》，在设备设施运行及报废管理方面建立了《构建筑安全管理作业指导书》《设备设施安全管理指导书》《特种设备管理工作指导书》《安全设施管理工作指导书》；建立健全安全三同时台帐、固定资产台帐、设备设施台帐、安全设施台帐，设备设施点检表、设备设施维护计划表，定期对设施设施进行检查、维护、计划性保养，消除安全隐患，保障设备设施安全运行。
7、作业安全
为加强生产现场安全管理和生产过程的控制，公司建立了《危险源辨识评价控制工作指导书》，组织全员对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和提出控制措施，健全了公司危险源台帐。建立了《消防安全管理工指导书》《电气安全管理工作指导收》《危险化学品安全管理工作指导书》《仓库和气站库区安全管理工作指导书》《施工与检维修安全管理工作指导书》《危险作业许可可管理工作指导书》对禁烟、防火防爆、电气、检维修、危险化学品、仓储库区、危险作业进行管控；建立了建立了《变更管理工作指导书》对变更的实施程序、变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制；通过《相关方安全管理工作指导书》，对承包商、供应商的资格预审、选择、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理控制。建立了消防设施、电气安全防护设施、危险化学品、危险作业许、合格承包商供应商等台帐。
8、隐患排查与治理
制定了《隐患排查与治理工作指导书》，公司厂务部环安科每周四组织全厂检查，将检查出的不符合项，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报，对通报事项进行专人追踪、处理。各部门、车间、班组每日对生产作业场所对机器设备设施、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保生产安全。
9、重大危险源监控
建立了《重大危险源管理作业指导书》，依据指导书与国家标准《重大危险源辩识》GB18218-2008对公司的做危险场所和设备设施进行重大危险源辩证识与安全评估；完善了重大危险源设施台帐和安全警示标识、配备了SCBA等应急防护器材；通过摄像视频监控系统24小时设专人对重大危险源进行监控、检查，确保重大危险源安全。
10、职业健康
建立了《职业病管理作指导书》《传染病管理工作指导书》《职业环境健康监测工作指导书》《生产车间环境控制工作指导书》《劳动保护管理工作指导书》，建立了职业危害点分布台帐、职业危害因监测档案、职业卫生档案、员工健康监护体检档案、劳动保护用品发放记录等台帐；在作业现场设置了急救箱，配置了急救药品，职业卫生防设施，为职工提供了充足了劳动保护用品。按国家法规要求对建设项目进行职业病危害的评价，进行了职业病危害申报，组织职工进行一年一度的体检。
11、应急救援
制定了《应急管理作业指导书》，编制了火灾应急处理预案、特气泄漏应急处理预案、人身伤害应急预案；在全体新员工中进行特气、消防应急流程培训。每年组织四次应急演练，针对演练结果进行演练及预案评审，对存在不足项进行针对性整改。完善应急设施，完善应急组织架构，建立了公司应急救援队，建立了义务消防队。
12、事故报告调查与处理
建立了《事故管理作业指导书》，明确了事故报告、调查、处理、统计等流程，明确了事故管理中各级安全人员的职责；公司无论的意外事件或事故均按“四不放过‘的原则进行处理，均按规定建立台帐。
13、绩效评定与持续改进
建立了《安全标准化绩序考核工作指导书》，规定了公司每年年初应对上年的安全绩评定与考核，根据评定的结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。
由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
四、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
五、自评结论：
公司安全标准化工作基本满足《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求，自评考核得分： 73.7分。
714÷（1000-31）×100=73.7
公司决定申请企业安全生产标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。
六、附件
1、表四川海思科制药有限公司公司自评评分表
2、表2自评扣分及原因汇总表
20##年11月30日