中山市华虹电器有限公司
20xx年度工作总结、20xx年度工作计划
即将过去的20xx年是非同寻常的一年，这一年在全球性金融危机、经济衰退的大背景下，市场低迷，制造业因终端产品滞销，导致其上游产品的生产厂家订单减少开工不足，加上年初新《劳动合同法》颁布、生产原材料价格一度居高不下等原因带来劳动用工成本、生产成本上涨，使得家电配件生产企业普遍面临微利乃至亏损的窘况。中山华虹公司就是在这样的大环境和生存状态下艰难度过20xx年的。回顾20xx年，公司在艰难中前行，尽管预定目标没有完成，企业效益不尽如人意，但是公司上下毕竟已经努力；展望20xx年，前路茫茫，尽管珠三角实体经济发展大势尚不明朗，但是机遇与挑战并存，我们应当在新的一年里继续努力，树立生产发展效益增长，企业兴旺的必胜信念。
现将中山华虹公司20xx年度和20xx年度的工作分别作如下总结和计划。
一、20xx年度工作总结
20xx年，中山华虹公司继续贯彻“以质量求生存，以管理求效益，以信誉求发展”的经营方针，在总经理的正确领导和全体员工的共同努力之下，面对景气指数低迷、同行业竞争激烈的市场环境，调整经营思路，强化内部管理，积极争取订单，精心组织生产，基本能够优质高效低耗地完成各项生产任务，满足了客户需求，取得了应有 1
的社会效益。
20xx年度各项经济指标的完成情况：全年销售收入1201.82万元，虽然与年初制定的5488万元的销售目标相去甚远，但仍然比上年增长26%，在严峻的经济环境和市场形势下，能够取得这样的成绩已属不易。全年应收账款总额为1409.08万元。年初账款余额330.4万元，全年共收回账款1332.92万元，年末账款余额406.56万元，除却客户月结90天付款方式造成的跨年度正常未收回货款，实际未收货款金额为16.99万元。
20xx年度收支情况：全年厂房基建工程支出179.38万元，固定资产购置支出53.38万元，办公设备购置支出6.5万元。产品材料成本支出848.8万元，占销售收入的70.8%；工资支出315.3万元，占销售收入的27.1%；管理费用156.6万元，占销售收入的13.1%；营业费用40.05万元，占销售收入的33.6%；税金支出4.075万元（其中国税2.925万元，地税1.15万元）。由于今年销售有限而费用增高，导致全年出现负利润。年末短期借款余额为3067万元（其中浙江华虹公司2267万元，中山黄圃工行800万元）。
20xx年度产品销售数量：全年生产销售线束824万根（其中，彩电线束438万根，冰箱线束167万根，空调线束217万根，冷柜线束2万根）；销售各类插座812万只。
今年以来，公司各职能部门主要做了以下几方面工作：
（一） 加强与顾客的联络与沟通，尽力做好售后服务，努力争取 订单
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市场营销始终处于企业经营的龙头地位，直接关系企业效益。今 年，相关部门积极开展售后服务，努力争取市场份额，取得一定的成效。
1、 加强与现有客户的联络沟通，密切供需关系。同时，通过多 种渠道和方式收集掌握顾客信息、市场信息以至竞争对手信息，以加强市场营销的针对性和有效性。
2、 积极开展售后服务，争取顾客满意。进入21世纪，市场营 销观念更新，认为产品只是企业服务的载体，企业销售的不是产品而是服务，从这种意义上来说，企业的竞争就是服务的竞争。在这一思想指导下，相关部门倾听顾客意见，了解顾客需求，顾客反映的所有问题都给予耐心解答；顾客有什么要求都尽力照办；产品一旦出现质量问题，相关人员就会在第一时间赶赴现场处理。将顾客服务好，使顾客满足，是公司市场营销的根本宗旨。
3、 立足现有客源，巩固现有市场，细分产品营销，争取更多 订单。今年以来因各种原因虽然没有发展新客户、开拓新市场，但老客户关系有所巩固，就是在经济大环境利空的状况下，部分老客户的订单不减反增，而且市场预期看好。
4、 附加值和技术含量较高的高端线束产品的生产销售已经起 步并逐步扩大。今年1月，公司接到来自海信容声（广东）冰箱有限公司的首份冰箱线订单，7月份，参与该公司冰箱内藏导线产品109种型号的招投标活动，我公司从4家竞标的供应商中脱颖而出，喜中第一标，获得50%以上的市场份额。今年6月，公司接到广东海信多 3
媒体、广东长虹电子等客户的高端线样品计划，立即着手打样配送，并且很快送样试流。
（二） 目标明确，锲而不舍，新产品开发、技术服务再上新台阶 今年以来，公司不论是在新产品开发还是技术服务方面都有不俗 的表现。
1、 新产品设计送样及时到位。在采购部和质量部的配合下，技 术部按时完成新产品投放市场前图纸转换和送样工作。全年共有828种线束产品样品制作并送样，全部得到顾客的确认。质量部及时对样品进行各项指标的检验，为样品的质量保证奠定了良好的基础。
2、 制订了技术文件和管理流程，使技术管理和生产工艺有章 可循。（1）制定《样品制作与确认管理规定》，明确相关部门职责分工，解决了以往新产品制样、送样不及时、不规范的缺陷，确保样品能够满足顾客期望和相关法律法规的要求；（2）增加了《设计更改流程管理》程序流程，解决了过去产品设计更改后零部件、半成品、成品的处理以及图纸抽换等管理不顺畅的弊病。（3）技术部为生产线各道工序编制新版《作业指导书》，做到图文并茂、简洁明了，为操作工实现标准化作业提供了范本。
3、 提供技术跟踪指导，为生产一线服务。对于小批量和批量 生产的产品，技术人员都进行了跟踪与指导，进一步验证设计的正确性和合理性，既指导了生产，又为今后设计开发积累了经验。
（三） 强化品质管理，严把产品质量关
产品质量是企业信誉的保证，是企业的生命线，企业要在市场 4
争得一席之地，就必须以高质量的产品和服务赢得顾客的满意。今年以来质量部带头贯彻公司的质量方针和质量目标，加大质量管理力度，取得了应有的成效。
1、明确质量管理人员职责，量化岗位目标考核标准。今年4月，质量部起草《质量管理人员岗位职责》、及《质量管理员绩效考核暂行条例》，其中对质量管理员的岗位职责作了详细、明确的规定，为今后对质量管理人员在工作态度、业务能力、工作绩效等方面进行量化考核和实施奖惩提供标准和依据，这将有助于提高他们的岗位责任意识和履行把关、预防、监督职能的自觉性和主动性。
2、编制了一系列的品质管理的标准和流程。质量部先后制定进料、巡回、出货等检验标准；为了使检验人员全面掌握进料、制程、成品检验及返工返修作业等品质管理流程，确保过程、有效运行、有条不紊，编制了形象直观的《品质检验流程图》；为了明确新产品冰箱线的检验项目和检验标准，编制《冰箱线检验作业指导书》，确保了冰箱线质量的快速提升??，所有这些规范和流程，为公司质量管理由粗放管理向细致化的转型奠定了良好的基础，同时为B版的《程序文件》起到了补充的作用，适应了公司的管理要求。
3、 强化质量控制，严把产品质量关。一是通过每周质量例会、 质量总结会议定期对进料、制程、成品以及顾客反馈的质量问题进行原因分析，并且提供生产整改措施。二是运用SPC多种统计方法，对不良品进行统计，同时根据统计结果都采取了“优先计划”制定改善措施及实施计划，并实施了改进并对实施效果进行评价。上述所有过 5
程，都通过《质量月报》反映出来。
4、妥善处理产品质量问题，尽量做到让顾客满意。对于顾客在 产品质量方面的抱怨和投诉，质量部配合市场部在第一时间作出反应，针对不同问题采取相应的处理措施。如在4月份彻底解决了长时间困扰我们的“端子从塑件中脱落”的质量难题，切实地保证了冰箱线的质量。此外，通过积极沟通和平等协商方式解决与顾客之间的质量争端，在处理争端过程中，既充分听取顾客意见，又充分尊重客观事实，做到有理有据，争取顾客理解。今年9月，顾客对浙江格虹公司供应的线材以“电镀层铅超标”为由作出“不合格”判定，对此，质量部据理力争，进行申辩，终于说服顾客取消准备对我公司实施的5000元的质量考核处罚。
（四） 同心协力，攻坚克难，努力完成生产任务。
面对今年生产中出现的订单量少品种多、改单插单频繁、新产品 上线经验和设施不足等新矛盾新问题，生产部门迎难而上，积极应对，化消极为积极、变被动为主动，不仅较好地完成了订单任务，满足了顾客需求，而且使生产部门在实践的磨练过程中生产经验得以积累、管理水平得到提升，管理职能得到加强。
1、 贯彻“以人为本”理念，加强员工教育和训练，打造合格稳 定的一线操作员工队伍。生产部门认识到，人是生产力中最基本最活跃的要素，要圆满完成各项生产任务，首先要解决“人”的思想、技能和生活保障问题。今年一线生产员工新招收的占绝大多数，由于他们社会阅历线、缺乏务工经验和职业训练，普遍存在纪律观念模糊， 6
质量意识淡薄，操作技能低下等问题，由此带来作风散漫、效率低下，质量事故频发等消极现象，直接影响和制约生产的开展和订单任务的完成。针对这种状况，生产部在相关部门的配合下，一边开展对员工的思想教育，提高他们的责任意识、质量意识和效率意识；一边加强对他们的岗位培训，提高他们的劳动技能；同时，通过多种途径，了解他们所想所需，在条件许可的前提下，帮助他们解决实际困难和问题。如根据上半年市场物价上涨、生活费用提升的实际状况，适时地调整工序价格，合理制订补贴方案，解决了他们的后顾之忧。这些措施稳定了一线员工队伍，激发了他们的劳动热情，使产品质量和生产效率有了明显的提高。
2、 严格控制物料，节约生产成本。物料管理一直是生产现场 管理中的薄弱环节，以往由于缺乏完整的控制流程和相关考核内容，物料浪费现象一度得不到有效控制，加上因客户随意取消订单，待料、半成品、滞销成品的积压也很可观，造成严重的浪费。对此，生产部制订落实了系列控制措施，包括完善各道工序材料损耗统计，对物料超标的班组长和操作工进行严格考核，会同相关部门制定滞销品和下马产品的回收利润方案等。经过努力减少了浪费、节约了生产成本。仅第四季度，清理消化了单线呆料20万根，改制滞销成品5万余套。
3、 优化工艺，加强培训，提高产能。在一段时间里，空调PXR2 —07、电视高端线等产品产能低下的状况难以满足顾客的需求。对此，车间一方面加强员工技能培训，剔除与加工操作无关的动作和过程，并提请技术部的优化和完善装配尺寸，另一方，通过对PXR—07的压 7
接工艺、高端线的装配工艺以及冰箱线生产各道工序工艺的有效改进，使上述产品的产能大幅度提高。
4、 优化配置生产工装设备。冰箱线产品在今年已经成为公司的 拳头产品，但其订单量的不稳定及交货时间紧迫是对按时按量生产的严峻考验。为了随时满足客户要求，车间在较短时间内，通过改装原有压接设备，使冰箱线的加工能力达到了较高的水平。目前，长期闲置的全自动压接机也已经投入使用，正在尝试平板电视高端线端子的压接。
5、 积极推行5S生产现场管理。5S是现代企业行之有效的现场 管理理念和方法，其作用是提高效率、保证质量、使工作环境整洁有序。今年，车间生产现场的5S管理已经起步，经过努力，在整理、整顿、清洁方面已初见成效，但在清扫和素养方面有待提高，而且，距全员参与的目标尚有距离。
（五） 精心筹划、精细管理，做好生产物料的采购和供应 一年来，采购部务实求真精打细算，保质保量相对低价地做好生产物料和设备的采购和供应，既满足了订单需要，又最大限度地为公司节省了生产成本。
1、 与供应商建立良性互动关系，通过有效的沟通洽商，努力 为公司争取优惠的供货条件和价格，减少采购成本。
2、 为了节约每一笔采购费用，采购部会同财务部精确核算生 产物料价格，为用合理价格购进物料，严格控制生产成本提供依据。在采购过程中，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，寻求最佳的 8
性价比。
3、 今年以来，部分客户无计划紧急插单的情况比较常见，订 单下达交货时间紧迫，而为了减少资金占用，采购部又要控制物料的库存量，因此，对于紧急插单，物料库往往难以及时供应齐套，就有可能耽误按时交货。为了解决这个矛盾，采购部经与相关部门会商，对部分常用物料按下限库存量备料库存，以应不时之需，这样做，既避免了因物料供应环节影响按时供货，又能最大限度地降低物料库存、减少资金占用。
（六） 明确工作职能，完善财务管理
一年来，财务部按照公司生产经营总体计划和目标要求，发挥管 理、监督、参谋职能，认真做好职责范围内的各项工作。
1、按照公司对财务的工作要求，进一步理顺内部管理机制，财 务人员分工得当，职责明确，并能够做到相互间的协调和配合。
2、认真开展各项基础性财会业务，确保资金的结算安排、费用 的稽核与报销、会计核算与结转、财务报表的编制等工作有序进行、按时完成。
3、 如期做好工商年检、企业法人代码年检、按月定期税务申报 等项工作。
4、 协同采购部对公司的外购物料进行价格核算和成本分析，建 立成本费用明细分类目录，有效控制物料和采购成本。
5、 定期对物料库、外发库库存物品的帐物卡相符情况进行抽 查，督查库管人员按规范要求做好仓库管理工作。
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（七） 面向实际，加强劳动用工管理，为企业发展提供人力资 源保障
今年以来，办公室面对新的形势，根据公司生产经营需要和国家 法律规定进一步规范劳动用工管理。
1、采取务实方式，破解“工荒”难题。年初珠三角一度出现招 工难的状况，为保证足够的劳动用工来源，公司加大了招工力度。一是采用到招聘市场摆摊设点、联系劳务介绍所、联络外省职业技术学校等方式招收生产一线员工。二是为了吸引应聘人员，灵活采取适当降低录用条件、新员工享受保底工资待遇等措施。由于招聘工作面向实际、方法灵活得当，在上半年招工难的状况下能够顺利完成招聘计划，保证了生产用工需要。
2、 加强劳动用工管理。年初针对我公司没有正式规范的劳动合 同的状况，按照新《劳动合同法》的要求和公司劳动用工实际，制定新劳动合同文本。新劳动合同既体现了劳动关系的合法性，又保留了足够的灵活性，保障了公司利益，规避了法律风险。今年3月，办公室为所有历年进厂员工补签劳动合同，一年来为每一名新招员工及时签订劳动合同。此外，办公室规范了人事管理流程，完善相关的记录、表格、为所有员工建立了人事档案。
3、 积极开展员工培训，提高员工素质能力和技能。全年共组织 培训12次，参训员工100余人次，内容覆盖质量管理、生产工艺、规章制度等方面。除内训外，根据工作需要派员外出接受培训。一年来派员参加了企业经营管理、安全知识、财会管理、劳动保障法制、 10
电子产品有害物质防控、ISO9001：2000质量管理体系内审员资格等培训。
4、 从容应对劳动争议。自5月中旬开始，公司出现劳动力过剩、 人员富余的现象，遂决定裁减部分员工。由于少数被辞退员工对《劳动合同法》的理解及利益取向与公司方存在明显差异，引发了一场劳动争议。从那时起，相继出现少数员工向政府劳动保障部门、市总工会投诉的情况，引起政府相关部门和上级工会组织关注和介入，多次来人来电了解情况，并且要求报送资料并书面汇报情况。为妥善解决这些问题，公司通过各种沟通渠道向上级有关部门申辩和解释，并运用行政法律手段，有理有据地一一驳回少数员工的非分诉求。在所有的劳动争议处理过程中，由于运用法律得当，把握政策适度，处理问题到位，避免了矛盾的激化和群体事件的发生，既维护了公司的利益，又保持了企业的稳定。
（八） 建章立制，加强企业内部管理
制度建设是企业管理的基础，行之有效的规章制度是企业实施科 学规范管理的前提和保证。今年8月份以来，公司相继出台了系列规章制度并最终汇编成册，初步形成了内部管理的制度框架，从而结束了以往所有管理制度仅有一张纸的简单原始状态。公司还按照政府劳动保障部门规定的程序，将未正式施行的新制度张贴在宣传窗向全体员工公示并经员工签名认可。
（九） 做好综合服务和后勤管理，为公司提供行政后勤保障 一年来，办公室认真履行各项职能，除处理文件材料收发传递、 11
文印档案管理，办公劳保用品采购，情况综合、内外协调、环境管理等日常事务外，做了以下几方面工作。
1、 贯彻“安全第一、预防为主”方针，加强消防安全工作。按 照上级消防部门要求，车间全部换上甲级防火门，各幢楼房重新设置规范的消防安全标志。8月份编制上报灭火救灾预案和义务消防员编制名单。对厂区内所有消防设施器材定期进行检查，排除火险隐患，落实安全措施。
2、 重视厂区安全保卫工作。全面落实厂区技防、物防措施，经 常对保安员进行责任意识和安全意识教育，发现保安中疏漏和问题及时纠正，对于个别违反纪律的保安员及时查处，不留情面。一年来，保安状况保持基本良好，未发生安全事故。
3、 基建后续验收报批#b@2工作进展顺利。去年公司新厂房竣工 后，许多后续结尾工作有待今年完成，但是由于去年原基建经办人仓促辞工，未将基建资料整理和移交，造成后续工作脱节、部分资料缺失，加上部分应由施工方办理的事务未办，给申办各个项目的验收领证带来不少的麻烦。经过今年的持续努力，克服各种困难，终于完成基建项目报建、综合验收、上报#b@2资料等项事务。
（十） 组建工会组织，服务企业员工
今年7月，按照赵总指示和上级要求，成立中山华虹公司工会委员会，吸纳会员216人，占员工总数的92.6%。首届会员大会选举产生工会委员7人，并组成经费审查、女职工等5个专门委员会，任期3年。公司工会的成立，为协调企业劳动关系、促进企业发展；服务 12
员工，为他们做好事、办实事、解难事并丰富业余生活、促进身心健康提供活动平台。为了使现有党员组织关系有归属、组织生活有保证，以党建促发展，12月份应南头镇党委组织办要求，报名组建中山华虹公司党支部，现已进入审批程序。
（十一）参与公益帮扶活动，承担社会道义，体现人间温情
今年5月12日汶川大地震发生以后，公司立即发起向受灾同胞 献爱心活动，总经理带头捐款,全体员工慷慨解囊,在5月15日的募捐仪式上,共捐款7591.5元，加上公司捐赠2万元，共计27591.5元善款通过镇红十字会捐送灾区，表达了华虹人对灾区人民的关爱和祝福。今年12月5日，公司还组织了一场别开生面的为特困罹病员工廖某某的爱心捐款救助活动，全体员工纷纷向她伸出援手踊跃捐款，现场员工捐款2468元，另有工会捐款1000元，向她送上温馨的工友情。
20xx年，公司在各方面取得一些成绩的同时，也存在一些不足和问题，主要表现在：
一是市场开拓力度不足，成效不够显著，尤其是在进一步密切与现有客户的关系，巩固和扩大现有市场等方面，尚有潜力可挖。由于种种原因没有增加新客户、开拓新市场。
二是质量管理还有较大的提升空间，制程检验和控制不够完善。全年平均批次交验合格率为95.83%，离公司制定的99%以上的质量目标还有一定的差距。
三是生产计划与物料采购供应未能实现无缝对节，如冰箱线生产 13
物料有时出现库存积压，有时则发生短缺，对正常生产和按时交货造成影响。
四是生产部门的管理职能有时发挥不够充分，如物料控制有待加强，浪费现象时有发生，生产效能有待提高，针对特殊订单的快速反应协调保障机制有待完善。
五是部门岗位职责尚未准确界定和进一步完善，部门和个人的绩效考核尚无量化标准，工作优劣缺乏客观评定，因而无法实现员工工作效益和个人收入的真正挂钩。
六是财务各项成本费用支出管理核算未能实现精细化，合理控制费用、最大限度地节约成本尚有努力空间。
所有这些问题和不足，有待在新的一年克服和解决。
二、20xx年度工作计划
在家电配套产品同质化竞争日趋激烈的市场环境下，20xx年，中山华虹公司的总体发展思路是：首先必须实施差异化竞争战略，瞄准市场需求，在巩固传统产品生产供货能力的同时，大力开发新品种，将那些技术含量和附加值较高的新产品（如高端线束、多线束、组合线束）推向市场，并逐渐成为公司的主导产品和新的经济增长点，从而提高市场竞争力，增加企业效益；其次，要以质量、品牌、信誉和良好的销售能力、顾客关系发展新客源、开拓新市场，以市场份额的增长来实现生产规模的扩大，向规模要效益；再次，要强化企业管理，学习和引进先进的管理理念和方法，规范和完善管理方式和流程，使企业的经营管理制度化和规范化；第四，要有自己的人力资源发展战 14
略，通过优胜劣汰和教育培养逐步打造一支能力强、作风正、效率高、团结务实的管理团队和爱岗敬业、操作熟练、一专多能的一线员工队伍。
今年市场销售的总体思路是：巩固老客户，发展新客户；开发新品种、拓展新市场，争取实现销售业绩和经济效益同步增长。具体销售计划和目标：20xx年度面向老客户计划销售线束630万条，销售额为3000万元。各厂家计划销售量为：广东长虹电视/空调线束销量180万条；科龙冰箱线束销量200万条；科龙冷柜线束销量20万条；海信多媒体线束销量150万条；科龙空调线束销量100万条；广东松下插座销量100万只；广东长虹插座销量200万只；广东海信多媒体插座销量500万只；深圳拓帮插座销量150万只。
为完成上述目标和任务，各部门计划做好以下工作：
(一)市场部：1、加强市场调研和信息收集，随时了解市场动态和顾客要求，为开拓市场掌握一手资料。2、加强与老客户的业务联系和感情联络，巩固客户关系争取更多的订单。3、提高服务意识，通过受理售后投诉和跟踪回访，随时倾听顾客反映和要求，及时帮助解决各类问题，争取使顾客满意。
（二）采购部：1、全面评估供应商和供货能力，签订好供货协议、协调好供需关系，确保顺畅的供货渠道和质量上乘、价格合理、符合环保的足量的生产物料来源满足生产需要。2、制订合理物料储备计划，在随时确保订单需要的前提下减少库存，降低资金占用。3、完善物料库仓管制度，加强对仓管人员的业务培训。
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（三）技术部：1、加强对技术人员的培训和考核，特别是与顾客技术沟通方面的培训，建立《技术部绩效考核办法》，提高本部门设计开发的及时性与准确性；提高图纸转换的正确性，出错率≤0.3%。
2、解决生产技术难题，完善生产工艺文件及标准，尤其在生产工艺上需要做持续改进，优化工艺流程，创新工艺求精、进一步提高生产效率和一次交验合格率。
（四）质量部：1、加强质量成本管理，细化、量化不良成本的统计与分析，建立及启动质量成本管理体系，区分控制预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本，实施对质量成本的降低管理体制及维持质量成本指标建立。2、协助采购部对主要供应商进行考察，了解物料的加工情况，了解供应商的质量保证能力，签订相关的质量协议。
3、做好生产和质量的指导工作，全员贯彻TQM意识，建设公司质量文化。对员工质量意识教育培训与现场质量培训指导需要进一步加强，规范他们的行为与操作方式，力求从根本上使ISO质量体系要求被每一位员工所理解并融入到日常工作之中。
（五）生产部：1、通过教育培训，打造一支“团结、忠诚、精干”的班组长队伍，建立示范班组2个。2、合理地配置现有的生产设备，为实现高效优质低耗生产提供保证。3、加强与技术部的合作，优化装配工艺；加强与市场部门沟通，随时了解客户信息和市场动态，努力满足顾客要求。4、在订单许可的时间范围内，尽量平衡月度间产能，避免因淡、旺季交替造成的生产停顿和人力损耗，提高综合效率、降低生产成本。
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（六）办公室：1、建立人力测评、绩效评估、动态激励机制，落实各部门和行政管理人员岗位责任制，制订部门和个人绩效考核标准，推行月度部门和个人绩效考核，实现个人绩效与收入挂钩，使员工行为有约束力，干事有动力。2、做好新年度员工招聘录用和人员配置，随时保障企业用人需求。3、针对新《劳动合同法》带来劳动争议增多的情况，采取积极应对措施，做到既能依法办事，又能规避法律风险，降低劳动用工成本、维护企业稳定。
中山市华虹电器有限公司
20xx年12月30日
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