国家民委公布20##年部门预算表及安排情况说明

目 　录

    第一部分 国家民委概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 国家民委20##年部门预算表

    一、公共预算收支总表

    二、公共预算收入表

    三、公共预算支出表

    四、公共预算财政拨款支出表

    第三部分 国家民委20##年部门预算安排情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 国家民委概况

    一、主要职能

    （一）贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

    （二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

    （三）起草民族法律法规和政策规定，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族自治地方，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实。

    （四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

    （五）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

    （六）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

    （七）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办国务院民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

    （八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

    （九）负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

    （十）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

    （十一）承办国务院交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，财政部部门预算包括：国家民委本级预算、离退休干部局预算、委属事业单位预算。

    国家民委20##年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

第二部分 国家民委20##年部门预算表

　　20##年我委无政府性基金预算支出。

第三部分 国家民委20##年部门预算安排情况说明

    一、公共预算收支总表说明

    按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，国家民委机关、离退休干部局和15个所属事业单位收支及新闻出版单位住房改革支出均包含在部门预算中。

    （一）收入预算

    1.财政拨款收入：20##年年初预算数为346，580.06万元，比20##年年初预算数增加115，109.45万元，增长49.73%。主要是增加教育经费基本和项目支出，以及按照相关政策规定增加的事业单位离退休人员津贴补贴等人员经费。

    2.事业收入：20##年年初预算数为93，643.00万元，比20##年年初预算数增加2，846万元，增长3.13%。

    3.事业单位经营收入：20##年年初预算数为1，996.00万元，比20##年年初预算数增加248万元，增长14.19%。

    4.其他收入：20##年年初预算数为30，206.71万元，比20##年年初预算数增加9，538.71万元，增长46.15%。

    （二）支出预算

    1.一般公共服务：20##年年初预算数为23，264.09万元，比20##年年初预算数增加670.03万元，增长2.97%。主要是20##年核减了部分以前年度项目经费，增加了第四届全国少数民族文艺会演经费。

    2.教育：20##年年初预算数为446，267.65万元，比20##年年初预算数增加132，463.2万元，增长42.21%。主要是增加了教育单位基本和项目支出。

    3.文化体育与传媒：20##年年初预算数为13，824.47万元，比20##年年初预算数减少1，233.57万元，减少8.19%。主要是文化单位上年结余减少。

    4.社会保障和就业：20##年年初预算数为2，210.52万元，比20##年年初预算数减少3，003.01万元，减少57.6%。主要是20##年预拨了事业单位离退休费。

    5.节能环保：20##年年初预算数为350万元，20##年未安排此科目经费。

    6.住房保障支出：20##年年初预算数为13，740.00万元，比20##年年初预算数减少3，403万元，减少19.85%

    二、国家民委公共预算收入表说明

    （一）财政拨款收入346，580.06万元，占总收入的69.36%，其中：

    1.一般公共服务-民族事务18，905.09万元，占财政拨款收入的5.45%，包括行政运行2，560.65万元、一般行政管理事务6，605.17万元、机关服务253.68万元、民族工作专项6，713万元、事业运行155.59万元和其他民族事务支出2，617.00万元。

    2.教育301，543.98万元，占财政拨款收入的87.01%，包括高中教育3，580.00万元、高等教育297，963.98万元。

    3.文化体育与传媒11，660.47万元，占财政拨款收入的3.36%，包括文化展示及纪念机构2，490.79万元、艺术表演团体2，614.01万元、文化创作与保护475.76万元、其他文化支出4，530.00万元、博物馆1，549.91万元。

    4.社会保障和就业2，210.52万元，占财政拨款收入的0.64%，包括归口管理的行政单位离退休1，346.94万元、事业单位离退休600.22万元、离退休人员管理机构263.36万元。

    5.节能环保350万元，占财政拨款收入的0.1%。

    6.住房保障支出12，260.00万元，占财政拨款收入的3.54%，包括住房公积金8，100.00万元、提租补贴660.00万元、购房补贴3，500.00万元。

    （二）事业收入93，643.00万元，占总收入的18.74%。其中：

    1.一般公共服务1，300.00万元，占事业收入的1.39%，为机关服务事业收入。

    2.教育90，272.00万元，占事业收入的96.4%。包括高中教育460.00万元、高等教育89，812.00万元。

    3.文化体育与传媒1，883.00万元，占事业收入的2.01%。包括文化展示及纪念机构800.00万元、艺术表演团体700.00万元、其他文化支出383.00万元。

    4.住房保障支出188.00万元，占事业收入的0.2%，为住房公积金。

    （三）事业单位经营收入1,996万元，占总收入的0.4%。全部为高等教育。

    （四）下级单位上缴收入2，470.00万元，占总收入的0.49%。包括机关服务500.00万元、高等教育1，970.00万元。

    （五）其他收入27，736.71万元，占总收入的5.55%。包括一般公共服务270.00万元、教育26，630.16万元、文化体育与传媒270.00万元住房保障支出566.55万元。

    三、国家民委公共预算支出表说明

    （一）基本支出：是国家民委机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。

    基本支出20##年年初预算数为326，485.09万元。其中：

    1.一般公共服务5，213.18万元，主要用于机关、机关服务中心、国家民委信息中心和中央民族干部学院基本支出。

    2.教育297，475.47万元，主要用于国家民委所属教育单位基本支出。

    3.文化体育与传媒7，845.92万元，主要用于国家民委所属民族文化宫、中国民族语文翻译中心、中央民族歌舞团、中国民族博物馆、国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍整理研究室等基本支出。

    4．社会保障和就业2，210.52万元，主要用于机关和事业单位离退休支出。

    5.住房保障支出13，740万元，用于机关和事业单位住房公积金、提租补贴和购房补贴。

    （二）项目支出：是机关和所属事业单位开展专项业务、大型修缮、设备购置和基本建设等的支出。

    项目支出20##年年初预算数为171，175.64万元。其中：

    1.一般公共服务18,050.91万元，主要用于第四届全国少数民族文艺会演、对外交流、国家专项规划实施工作、少数民族干部培训、信息化建设等项目支出。

    2.教育146，796.18万元，主要用于教育单位学生资助、实验室建设、基础设施修缮、科学研究等项目支出。

    3.文化体育与传媒5,978.55万元，主要用于文化单位文化演出创作、展览展示、民族文物抢救保护、古籍整理、民族理论政策研究等。

    4.节能环保350.00万元，用于中央民族大学节能环保支出。

    （三）事业单位经营支出1，966.00万元，为高校的经营支出。

    四、国家民委公共预算财政拨款支出表说明

    20##年国家民委公共预算财政拨款支出年初预算数为346，580.06万元，比20##年执行数减少90，655.47万元，减少20.7%。其中：

    （一）一般公共服务：20##年财政拨款预算18，905.09万元，比20##年财政拨款执行数增加1，807.24万元，增长10.6%，主要原因是一次性增加第四届全国少数民族文艺会演经费2，200万元。

    （二）教育：20##年财政拨款预算301，543.98万元，比20##年财政拨款执行数减少81，066.27万元，减少21.2%，主要原因是20##年追加教育经费预算。

    （三）文化体育与传媒：20##年财政拨款预算11，660.47万元，比20##年财政拨款执行数减少6，705.03万元，减少36.5%，主要原因是20##年安排民族文化宫基本建设经费。

    （四）社会保障和就业：20##年财政拨款预算2，210.52万元，比20##年财政拨款执行数减少278.03万元，减少11.2%，主要原因是20##年追加离退休人员津补贴经费。

    （五）住房保障支出：20##年财政拨款预算12，260.00万元，比20##年财政拨款执行数减少3,560万元，减少22.5%，主要原因是20##年一次性购房补贴预算减少。

第四部分 名词解释

    （一）收入科目

    1.财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金。

    2.事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是国家民委所属高校和附属中学学生学费、住宿费收入等。

    3.事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是国家民委所属高校的经营收入等。

    4.其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要国家民委所属高校后勤服务收入等。

    5.上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （二）支出科目

    1.一般公共服务：是国家民委用于保障机构正常运行、开展民族工作的支出。国家民委机关、国家民委信息中心、中央民族干部学院和国家民委机关服务局使用本支出科目。

    2.教育：是国家民委所属教育单位的教学、科研及建设支出。国家民委所属6所院校使用本科目。

    3.文化体育与传媒：是国家民委所属文化单位的事业运行及文化项目支出。国家民委所属民族文化宫、中国民族语文翻译中心、中央民族歌舞团、中国民族博物馆、国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍整理研究室使用本科目。

    4.社会保障和就业：是国家民委机关离退休干部、管理机构以及归口管理的事业单位离退休人员的经费支出。国家民委离退休干部局和民族文化宫使用本科目。

    5.节能环保：是购置节能环保器具的支出。20##年中央民族大学使用本科目。

    6.住房保障支出：是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。国家民委机关及所属19个事业单位使用本科目。

第二篇：20xx年部门预算表

预算09表

20xx年单位人员基础信息表

注：按20xx年编制填列，实有人数安排10月份工资册填列。