玉田县伟强加油站有限公司
隐患自查自纠报告
按照上级监督单位文件要求，为彻底消除安全隐患，杜绝安全生产事故的发生，我加油站积极配合县级相关职能部门单位，迅速开展加油站安全隐患自查自纠工作，对排查出来的安全隐患认真进行整改。现将我加油站的情况汇报如下：
我加油站积极配合县级职能单位进行排查，加油站领导亲自带队每月对加油站进行了安全隐患大排查，主要针对以下区域进行开展：加油站消防安全的管理、消防安全责任和职责、消防安全制度和操作规程、站房设备管理、油库管理、防爆防火管理、防火检查及隐患整改、宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等方面。在本次自我检查中，我们特别对油库区防火防静电是否做到位、盖沙是否及时疏松、重点设备的防护、卸油的操作、加油区域进出车辆和人员的管理、计量员进行操作时是否存在发生油品跑、冒、滴、漏现象、以及加油员的操作是否适当等方面进行了详细的检查，力求做到绝不漏查错查的原则，认真负责的把工作扎扎实实的进行。
从本次排查开展以来，我们的站长、责任人、安全员都从各个角度进行了全方位的自纠，我们一共发现排查了2个安全隐患：消防灭火器的安放位置不合理；进出加油站的车辆司机使用手机；针对存在的隐患我单位立即进行处理，所有问题都按要求整改完毕。
从本次的自纠自查中，我们学到了很多，也意识到了安全隐患的危害确实存在。本次排查，我加油站不仅严格按照上级督查单位下发的《隐患排查治理自查表》要求认真开展自查自纠，而且紧紧围绕本加油站的自身情况，进一步细化检查项目，增加检查内容，提高自纠自查的时效性。在今后的工作中，我加油站将进一步细化《隐患排查治理自查表》、认真总结排查结果，力求完善制度，强化安全隐患自我排查治理。同时在平时中我们将采取强有力地措施进行安全大排查，时刻保持警惕，确保安全隐患得到及时处理，让事故被扼杀在萌芽中。
玉田县伟强加油站有限公司
20xx年8月24日
第二篇：关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的报告1
关于天津销售分公司在油库加油站 开展制度流程梳理专项自查的报告
销售公司：
中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司（以下简称“天津销售分公司”）按照《关于在油库加油站开展制度流程梳理专项自查的通知》(油销〔2012〕191号)文件的精神，由天津销售分公司总会计师主持工作，全面结合精细化管理工作和“三基”工作积极开展自检自查，现将工作情况汇报如下：
一、召开座谈会，详细了解情况，部署工作
天津销售分公司于20xx年7月6日召开了库站制度流程规范化工作座谈会。会议由天津销售分公司企管法规处副处长谢益平主持，总会计师孙伟宏出席，公司两级机关以及库站基层员工共计30余人参加。
天津销售分公司在座谈会上结合实际情况，详细分析库站印章使用情况、货款结算规章制度与流程的具体执行情况；找出亮点，分析不足，探讨存在的风险点，并提出了整改建议；总结了库站基层员工的相关工作经验、做法，对提出的问题进行汇总。
会议提出三点工作要求：一是要将责任落实到位，实现分级管理，层层落实，明确个人责任；二是制度的执行要到位，各项工作要严格按照规章制度执行，推动和完善规章制度的出台，尤其强抓控股公司的相关规章制度制定；三是要 - 1 -
提高风险意识。要充分认识工作中可能出现的风险，分析风险，规避风险。发挥主观能动性，实现风险的可控性。
二、走访基层，开展专项检查，推动工作
天津销售分公司根据座谈会上提出的问题，对具有代表性的加油站和油库开展为期半个月的专项检查，仔细查找实际工作中执行力不够与风险点存在的地方，并提出整改意见，第一时间解决问题。天津销售分公司以点带面，对全公司印章和货款结算等方面的管理进行规范，进一步明确管理职责及工作界面，修订和完善相关制度与流程。
在检查的过程中，重点关注货款、资金、可对外进行代表企业行为的印章管理方面，确保在油库、加油站层面不会发生对外借贷、担保等行为。对员工行为与职务行为之间的界限进行界定，杜绝因身份混同而引发的意外风险事件。
三、补充制度，预防风险漏洞，完善工作
天津销售分公司要求全部的印章的必须有专门的规章制度进行管理，进行排查后，对缺失的部分查找源头进行补充；要求所属二级单位的印章的统一由综合办公室管理；针对财务相关印章数量、种类较多的情况，天津销售分公司财务处统一订立财务印章的管理制度。
对涉及油库、加油站的相关规章制度与业务流程进行核对，检查制度与流程之间的符合情况、实际工作对制度的执行情况，达到制度、流程、实际工作的三统一；听取基层意见，总结基层的实际工作经验，不断完善管理制度；去除规章制度中冗余和脱离实际的部分，在风险可控的情况下，为- 2 -
基层解决困难，提高工作效率。
天津销售公司制定《中国石油天津销售分公司印章管理办法》，预计于8月中旬正式颁布。文件对两级机关印章的制发、启用、使用、保管、停用、销毁以及违规操作处罚等管理都做了详细的规定，尤其有利于加强对所属控股公司的管理，最大化规避风险。
对库站制度流程梳理的工作，天津销售分公司将持续开展，从基础做起，从小处做起，从细节做起，不断加强精细化管理和“三基”工作，切实提高公司的管理工作水平。
特此报告。
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