河南九龙实业有限责任公司
二00六年度内审资料
（J-17-01-06）
发放单位：办公室
内部审核年度计划
内部审核实施计划
1、 审核目的：
验证公司内部环境安全管理体系活动是否符合要求，为保证管理体系有效运行及不断持续改进提供依据。
检查是否具备迎接外审的条件。
2、 审核依据： GB/T28001-2001、GB/T24001-2004体系要求、管理
手册、程序文件、其它三层次文件、法律法规、相关产品标准。
3、 审核范围：适用于公司工业与民用建筑、管道安装工程的施工全
过程。
4、 审核时间：20xx年3月15—17日
5、 审核组成员：
审核组长：牛光辉
审核组员：李延章、魏杏敏、陈瑞
6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首末次会议：总经理、管理者代表及与审核有关的各部门、项目部管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位准备好与审核有关的文件和记录。
审核结果：根据审核结果完成各自部门的不符合项的整改。
7、审核安排
内审首次会议记录
内审末次会议记录
内部管理体系审核报告
管理体系不符合报告
管理体系不符合报告
不合格项分布表
生产设备维护保养计划
编制/日期： 批准/日期：
第二篇：内审不合格报告
内审不合格报告
Q
R-8.2-02
